目录

第一部分  景洪市勐罕中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市勐罕中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病同；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放工作；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是深化医疗改革的重要一年，为深入贯彻落实中央、省委、州委、市委 关于深化医药卫生体制改革部署要求，坚持以人民健康为中心，以适应新时期卫生与健康工作要求为遵循，以整合资源、 减轻压力、优化管理、提升健康服务能力为主线，做强市级综合医院，做活乡级卫生院，构建优质高效、群众满意的卫生健康服务机构，推动全市卫生与健康事业的发展，为健康景洪建设打下坚实基础。在市委、市政府、市卫健局、勐罕镇委员会的正确领导下，各级机构经过几年的反复调研、讨论，景洪市医疗资源优化整合工作得以顺利有序开展，随着景办通〔2019〕53 号文件的下发，景洪市六家公立医院资源优化整合平稳推进，新组建勐罕中心卫生院于2019年10月18日正式挂牌成立。过去的一年，两院区广大职工勠力同心、克服艰难，遵循“以病人为中心”的服务宗旨，巩固两院区原有成果，加强协作，团结一心，较好的完成了各项工作任务，推动着医院朝着又好又快的目标和谐发展。
    2019年两院区全年完成业务总收入17117950元，比2018年增长 7％，其中医疗收入 10782519元，增长率 9.7％；药品收入 6335431万元，增长率 2.8 ％；门诊人次 70790 人，比2018年增长 19.7％；住院人次 4218人，增长 11.6％，手术 425台次(主院区)，下降 12 ％；病床使用率 59.71％，危重病人抢救成功率 55％。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市勐罕中心卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市勐罕中心卫生院2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员42人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐罕中心卫生院2019年度收入合计14,713,026.79元。其中：财政拨款收入7,445,727.36元，占总收入的50.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,267,299.43元，占总收入的49.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入比上年增加781795.21元，主要原：①财政拨款减少479777.12元（财政基本补助的在编人员社会保障下降及2019年无傣中医财政专项补助资金）。②事业收入比上年增加1509402.03元。③其他收入比上年减少247,829.70元。

	2018年	2019年	增长
总收入	13,931,231.58	14,713,026.79	781795.21
财政补助收入	7,925,504.48	7,445,727.36	-479777.12
事业收入	5,757,897.40	7,267,299.43	1509402.03
其他收入	247,829.70	0.00	-247829.7

二、支出决算情况说明

景洪市勐罕中心卫生院2019年度支出合计14,639,298.84元。其中：基本支出12,139,433.56元，占总支出的82.92%；项目支出2,499,865.28元，占总支出的17.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增长1128660.54元，主要原因：本年加大了公共卫生服务。

	2018年	2019年	增长
总支出	13,510,638.3	14,639,298.84	1128660.54
基本支出	11,296,852.00	12,139,433.56	842581.56
项目支出	2,213,786.36	2,499,865.28	286078.92

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市勐罕中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,139,433.56元，与上年对比支出增加842，581.56元，主要原因：村卫生室药品纳入卫生院管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.30%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市勐罕中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,499,865.28元，与上年对比增加286078.92元，主要原因：本年加大了公共卫生服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐罕中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出7,620,859.58元,占本年支出合计的52.06%。与上年对比增加226492.61元，主要原因：本年加大了公共卫生服务使得公共卫生经费支出大幅度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出381,379.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出6,940,164.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.07%。主要用于人员经费支出4242132.23元，日常公用经费支出198166.71元，项目支出2499865.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出299,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐罕中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为166700元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。我单位本年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

2. 公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

3. 公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐罕中心卫生院2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市勐罕中心卫生院资产总额12831856.02元，其中，流动资产3736946.67元，固定资产8954908.35元，对外投资及有价证券XX元，在建工程140000元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加342848.92元，其中;流动资产增加145916.2元，固定资产增加196931.72元，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加0元，无形资产增加1元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值59635.48元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表资产总额12831856.02元，与部门决算报表资产总额8023549.17元，差异4808306.85元，原因是国有资产占有使用情况表的固定资产和无形资产按原值反映，部门决算报表资产总额内的固定资产和无形资产按净值反映（注：固定资产累计折旧4808306.85元）

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位属于二级预算单位，部门绩效自评未安排开展，无部门绩效自评报告。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及需要解释说明的相关专用名词。

景洪市勐罕中心卫生院.xls