目录

第一部分  景洪市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市疾病预防控制中心内设11个科室，分别为办公室、财务后勤科、公共卫生科、慢非传科、疾控科、艾病科、寄防科、计划免疫规划科、检验科、慢传科。 景洪市疾病预防控制中心是政府举办的公益性卫生机构，承担景洪市辖区内的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等项工作职能，是全市疾病控制工作的业务指导和培训中心。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，景洪市疾病预防控制中心的工作以为习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党的十八大、十九大精神为指导，持续深入开展“两学一做”学习教育，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极推进“医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动”及“回头看”工作。我中心立足景洪市实际，在市委、市政府和主管局的领导下，以公众健康至上为宗旨，认真履行“预防疾病、控制危害、促进健康”的使命，按省、州、市疾病预防控制工作的部署和要求，以卫生应急处置、登革热、鼠疫等重大传染病防控、慢性病防治、免疫规划、卫生检验等工作为重点，全面履行疾控机构职责。2019年我们及时有效地调查处置了多起传染病疫情及突发公共卫生事件，为保障边疆各族人民的健康做出了贡献。
    （一）景洪市慢性病防治工作从无到有，综合防治效果逐步显现。经过多年努力，2019年6月景洪市顺利通过省级复核，景洪市完成了慢性非传染性疾病综合防控示范区的创建工作，慢性病防治工作取得实效。

（二）疟疾曾经是景洪市发病最多、影响最大的传染病。消除疟疾是疾控人几十年的夙愿，经过几代疾控人的共同努力， 2016年景洪市在全州率先通过消除疟疾考核认证，防治工作取得重大成绩。2019年景洪市无疟疾病例报告，景洪市已经连续7年无本地疟疾病例报告。

（三）麻风病也是历史上严重危害中国足球彩票的传染病，经过数十年的努力，我们做到了早发现、早治疗，有效的控制了麻风病疫情，麻风病大幅减少，景洪市已经连续三年无麻风病例报告，防治工作成绩显著。

（四）近年来我中心实验室检验能力和设备仪器有了很大的发展 ，目前通过资质认证的检测能力范围从三年以前的4类75项，提升到5类111项，虽然我们的仪器和设备还没有达到国家标准，但我们正在努力。

（五）经过多年的努力，景洪市免疫规划各项工作均取得了巨大进步，近年来各种国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上，通过实施预防接种，大多数疫苗可预防传染病发病降至历史最低水平，较好保护了中国足球彩票各族儿童的健康。
    二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市疾病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市疾病预防控制中心2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人），其他人员14人，主要是在编在职57人，聘用合同工14人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市疾病预防控制中心2019年度收入合计33,198,645.02元。其中：财政拨款收入18,368,434.00元，占总收入的55.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14,770,211.02元，占总收入的44.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,000.00元，占总收入的0.18%。与上年对比收入增加7,113,349.14元，增加率为27.27%。主要原因：事业收入增加，登革热防控经费和基本公共卫生服务经费本年度大幅增加。
    二、支出决算情况说明

景洪市疾病预防控制中心2019年度支出合计31,524,787.52元。其中：基本支出9,677,930.47元，占总支出的30.70%；项目支出21,846,857.05元，占总支出的69.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加6,425,727.01元，增加率为25.60%。主要原因是：支付成本性支出增加、登革热防控支出和基本公共卫生服务项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,677,930.47元。与上年对比减少1,608,388.96元，减少率为14.25%。主要原因是：2018年合同工工资及社保费由财政拨款，2019年不再由财政拨款；2019年在编人员各项社会保障缴费支出比2018年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.30%。人均136,308.88元。
    （二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,846,857.05元。与上年对比增加8,034,115.97元，增长率为58.16%。主要原因：1.成本性支出增加2.登革热经费支出。具体项目开支及开展工作情况：①二类疫苗、江北皮肤门诊成本、取消预防性体检成本性支出、聘用人员工资及社会保障缴费支出15,734,329.38元②基本公共卫生服务支出561,324.60元。③重大公共卫生专项支出1,120,607.05元。④突发公共卫生应急处置经费4,404,082.46元。其中登革热防治4,343,659.16元，慢性病示范区创建60,423.30元⑤其他公共卫生支出-食品安全监督20,000.00元。⑥市场监督管理专项支出6,513.56元。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出16,021,689.59元,占本年支出合计的50.82%。与上年对比减少4546781.43，减少率为22.11%。主要原因：2019年二类疫苗款等收入不再由财政拨款，而全部为事业收入。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,513.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于制作食源性疾病宣传资料。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
      3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
       4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
       5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
       6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
       7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出
       8.社会保障和就业（类）支出830,894.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于在编人员机关事业单位基本养老费和职业年金缴费。
       9.卫生健康（类）支出14,633,591.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.34%。主要用于疾病预防控制机构支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出、突发公共卫生事件应急处理支出。
      10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
      11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
      12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
      13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
      14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
      15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
      16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
      17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
      19.住房保障（类）支出550,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于在职职工2019年度住房公积金的配套支出。
      20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在职职工2018年度住房公积金的配套支出。
      21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在职职工2018年度住房公积金的配套支出。
      22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在职职工2018年度住房公积金的配套支出。
      23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在职职工2018年度住房公积金的配套支出。
      24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在职职工2018年度住房公积金的配套支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为3,690.00元，完成预算的14.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,690.00元，完成预算的14.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，减少不必要的公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-2,861.00元，下降-43.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少-2,861.00元，下降-43.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,690.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
     2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
     3.公务接待费支出3,690.00元。其中：国内接待费支出3,690.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市疾病预防控制中心2019年机关运行经费支出0.00元。
     二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市疾病预防控制中心资产总额19,468,008.01元，其中，流动资产6,852,530.09元，固定资产12,615,475.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,779,299.4元，其中;流动资产增加2,673,307.68元，固定资产增加105,991.72元，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值120,080.28元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

资产总额19,468,008.01元与部门决算报表资产总额12,406,845.97元，差异7,061,162.04元，差异原因是国有资产占有使用情况表的固定资产是按原值反映，部门决算报表资产总额内的固定是按净值反映（注：固定资产累计折旧7,061,162.04元）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额21,550.00元,其中：政府采购货物支出21,550.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额21,550.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位属于二级预算单位，部门绩效自评未安排开展，无部门绩效自评报告。
     五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。
     六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及到需要解释说明的相关专用名词。

景洪市疾病预防控制中心2019年部门决算公开表.xls