目录

第一部分  景洪市嘎栋卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市嘎栋卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、市有关卫生计生、中傣医事业发展的有关规定，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好卫生习惯。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，按照卫计局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。按照国家“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度”进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化“的要求，努力发展卫生事业，全力服务健康，进一步促进社会和谐稳定。

2、2019年继续深化医疗质量体系管理，全面推行医院院务公开，积极推进单位绩效工资改革，全面实施国家基本药物制度。加强医院基础设施建设，使医院发挥最大效益。

3、进一步实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神病患者管理等11类国家基本公共卫生项目，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动、高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市嘎栋卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市嘎栋卫生院2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员51人，主要是编制外聘用人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市嘎栋卫生院2019年度收入合计11,734,410.25元。其中：财政拨款收入4,514,014.5元，占总收入的38.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,220,395.75元，占总收入的61.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加262309.22元，主要是上年医疗基础设施和就医环境的改善，积极提高医疗质量，事业收入实现增长。

	2018年	2019年	增长
总收入	11,472,101.03	11,734,410.25	262,309.22
财政补助收入	4,726,631.29	4,514,014.50	-212,616.79
事业收入	6,570,792.72	7,220,395.75	649,603.03

二、支出决算情况说明

景洪市嘎栋卫生院2019年度支出合计11,571,386.88元。其中：基本支出9,726,054.82元，占总支出的84.05%；项目支出1,845,332.06元，占总支出的15.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1308156.4元，主要原因分析本年度人员工资调整，同时各项项目经费增长。

	2018年	2019年	增长
总支出	10,263,230.48	11,571,386.88	1,308,156.4
基本支出	8,560,760.86	9,726,054.82	1,165,293.96
项目支出	1,702,469.62	1,845,332.06	142,862.44

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市嘎栋卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,726,054.82元。与上年对比增加1165293.96元,主要原因分析本年度人员工资调整，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.18%。

2019年基本支出占比图
	金额（元）	占比（%）
商品和服务支出	4,986,397.57	51%
工资福利支出	4,383,666.73	45%
对个人和家庭的补助	170,452.20	2%
资本性支出	185,538.32	2%

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市嘎栋卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,845,332.06元。与上年对比增加142862.44元,主要原因分析是本年度服务人口增加，增加工作人员，增加工作用设备，用于开展基本公卫等项目资金较上年明细增加。具体项目开支及开展工作情况开展辖区内基本公共卫生服务项目、深化医疗体制改革全面实施基本药物改革等。

2019年项目支出占比图
	金额（元）	占比（%）
商品和服务支出	252,383.91	34%
工资福利支出	1,154,757.37	62%
对个人和家庭的补助	255,460.78	14%
资本性支出	182,730.00	10%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市嘎栋卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出4,474,519.58元,占本年支出合计的38.67%。与上年对比减少60942.81元,主要原因分析是本年度社会保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出185,652.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于离退休人员工资；

9.卫生健康（类）支出4,130,911.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.32%。主要用于单位正常运转日常支出及单位开展项目经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出157,956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市嘎栋卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为96000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。我单位本年无“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位本年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市嘎栋卫生院2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市嘎栋卫生院资产总额15050357.24元，其中，流动资产7,012,213.40元，固定资产11696526.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60,095.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1491413.42元，其中：流动资产增加1116778.1元，固定资产增加812385.29元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加60095元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3847570.52元；处置车辆0辆，账面原值243057元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表资产总额15050357.24元,与部门决算报表资产总额11331879.80元,差异3718477.44元,原因是国有资产占有使用情况表的固定资产和无形资产是按原值反映, 部门决算报表资产总额内的固定资产和无形资产是按净值反映（注:固定资产累计折旧3718477.44元）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额155,500.00元,其中：政府采购货物支出155,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额155,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2019年项目支出尚未推开到我单位。无项目支出概况。

（二）项目支出绩效自评

2019年项目支出绩效自评尚未推开到我单位，无整体项目支出自评。

（三）项目绩效目标管理

2019年项目绩效目标管理尚未推开到我单位，无项目绩效目标管理。

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

2019年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2019年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及需要解释说明的相关专用名词。

景洪市嘎栋卫生院2019年公开表.xls