景洪市园林绿化管理处2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  景洪市园林绿化管理处概况

一、主要职能:

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  景洪市园林绿化管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市园林绿化管理处主要职能是负责全市的园林绿化养护工作，绿化工程建设工作，绿化环境整治工作，绿化监督检查工作，绿化景观效果提升工作，安全生产管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍 

（一）以“四城联创”为抓手，扎实推进绿化、美化、靓化工作

我单位管养市政绿地面积约88.8万平方米，日常管护行道树6万余棵。新增绿地面积22.3万平方米，减少绿地面积100平方米。今年，以“四城联创”为抓手，我单位按照既定目标扎实推进各项工作开展。完成城区（含嘎洒、嘎栋、江北）缺塘补苗共41处，面积39772.8平方米，补种乔木409棵，灌木88棵，各类苗木354556棵，草坪27323平方米，高空修剪行道树1421车、清除死树99棵；绿篱修剪及造型修剪面积2825470.8平方米；城市绿化垃圾处理量4656吨；乔木、灌木树梢灰尘清洗378081棵；修剪草坪249600平方米；市政公共绿地植物病虫害防治，面积约1434880平方米；行道树涂白44489棵；完成城区雕塑小品修补、刷新，共607个（组）；机场路水泥预制浮雕修补、刷漆，共15326片。

（二）完成绿化景观提升改造及规划设计

1、在新桥转盘安装雾化设施，不仅打造了新景观，还起到了降温抑尘、改善湿度，净化空气，提升空气质量的作用。 

    2、加强对214联络线政府征收移栽1723棵苗木进行监督管理。

3、指导玉磨铁路建设机场高速苗木移栽工作，完成各类苗木移栽1712棵。

4、因市政建设导致绿化带开口施工，共移植乔木28棵，灌木175平方米。

5、完成嘎兰路红绿灯、白象湖红绿灯、景德路勐泐大道交叉路口3处的木花箱改造成水泥花池。

6、完成景亮路中心绿化带景观提升改造设计，临街拆违建绿规划设计，勐旺美丽乡村规划设计、嘎洒镇曼湾美丽乡村规划设计、景亮路景观提升规划设计、江北告庄加油站旁边绿化改造、江边观礼台及街道改造设计等。

7、完成景洪东路绿化带更换草坪2576平方米。

8、完成嘎洒路中间绿化带更换草坪5523.23平方米。（三）以“州庆、春节、泼水节和国庆节”重大节日为契机，开展鲜花景观营造等工作。

1、开展鲜花景观营造工作。春节、州庆、泼水节等重要节假日期间，在州政府大门两侧、市政府大门口、勐泐文化广场摆放桑贝斯凤仙花、三色堇、石竹、红仙丹等73358盆营造喜庆吉祥的节日氛围。

2、市政设施设备维护。今年，为迎接泼水节和10月份的创文工作，共清洗市政生态水景观6座；维护检修景洪东、西、南、北路和嘎兰中路等城区32处取水点。

（四）积极应对，多措并举，开展抗旱保绿工作。

今年4月份以来，景洪市持续高温天气，导致严重干旱缺雨，为做好市政绿化抗旱保绿工作，我单位紧急启动抗旱应急预案，积极应对，多措并举，开展抗旱保绿工作。一是加大对绿化植物浇灌力度，增加人工浇水次数，延长喷灌时间；二是每天出动8辆洒水车，对绿化植物循环浇灌；三是加大对绿化植物的修剪力度，减少植物的水份蒸发；四是对老化喷灌、滴灌带设施进行修复，同时，在重要节点增加安装了喷灌、滴管带，全力保障绿化植物对水分的需求，确保良好的绿化景观。1月至10月已完成新桥转盘、嘎洒路、街心花坛等20余处灌溉设施安装、维修工作。

（五） 安排部署各专项工作，认真组织落实。    

今年，我单位严格按照上级各部门工作要求，认真安排部署各专项工作，确保工作取得实效。

1、抓实抓细安全生产工作

我处一直把安全生产作为工作的重中之重，遵照年度安全生产工作要求，严格防范安全事故发生，全面落实安全生产职责制，强化安全生产基础工作。通过专题会议、班组长会及日常会议，增强一线工人安全生产意识，在各项作业中设置安全警示牌，统一着标志服，确保自身人身安全，全年无一例安全事故发生。 

2、开展扫黑除恶专项工作

按照上级部门下发的扫黑除恶专项斗争的通知要求，我单位认真贯彻执行，安排专人负责按时上报工作开展情况，全年完成工作简报11篇，学习、培训会8次，参与人数178人次。

3、抓实抓细“创文”、登革热和爱国卫生运动专项工作 

为落实景洪市创建文明城市、省级卫生城市、登革热和寨卡病毒病防控工作，按照“社区网格责任制”和“谁主管、谁负责”的原则，我单位继6月5日参加曼听社区动员部署会后，于6月6日召开登革热防控专题工作会安排部署各项防控工作，做到早计划、早安排、早部署、早落实。1月至10月，共计发放创文宣传册及画报306余份，完成创文问卷调查216 份。入户检查及宣传486户，清除积水246，喷洒灭蚊药液约674500平方米，清运垃圾25.3吨，清除小广告91张。    

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市园林绿化管理处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理法的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市园林绿化管理处2019年末实有人员编制72人。其中行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公事业编制0人）,在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业单位人员65人（含参公事业人员0人）其他人员75人，

离退休人员74人。其中：离休0人，退休74人。

实有车辆编制15辆。在编实有车辆15辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市园林绿化管理处2019年度收入合计25,978,937.13元。其中：财政拨款收入23,083,557.34元，占总收入的88.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,895,379.79元，占总收入的11.15%。与2018年比较减少财政拨款收入739822.22元，原因是一般公共预算收入减少是在职人员调整工资经费及退休2人。与2018年比较其他收入增加665379.79元。其他收入增加是历年工程款收入。

二、支出决算情况说明

景洪市园林绿化管理处2019年度支出合计26,631,935.24元。其中：基本支出13,765,910.04元，占总支出的51.69%；项目支出12,866,025.20元，占总支出的48.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年比较基本支出减少1686649.92元，基本支出减少是因为在职人员退休减少人员支出，与2018年比较项目支出增加4433011.2元，项目支出增加2019年度创文所以维护经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市园林绿化管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,765,910.04元。与2018年比较减少1686649.92元。减少原因是在职人员转退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.00%；办公费20537.98元、水电费70701.42元等日常公用经费占基本支出的7.00%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市园林绿化管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,866,025.20元。与上年对比增加经费支出4433011.2元。主要原因分析是2019年度创文所以维护经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市园林绿化管理处2019年度一般公共预算财政拨款支出17,513,934.85元,占本年支出合计的65.76%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加3291374.9元，主要原因分析是工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出762,389.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。 主要用于单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出968,117.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出15,174,442.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。主要用于在职人员工资福利支出和城市维护环卫项目支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出608,985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市园林绿化管理处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为19,040.00元，完成预算的95.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为19,040.00元，完成预算的95.2%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少40.00元，下降0.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减少40.00元，下降0.21%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行经费减少40元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,040.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19,040.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,040.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市园林绿化管理处2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市园林绿化管理处资产总额4791001.88元，其中，流动资产4279292.56元，固定资产3175315.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少617481.65元，其中：流动资产减少617481.65元，固定资产增加0元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4791001.88	4279292.56	2815456.26	623831.26	2191625
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额775万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件1：景洪市园林绿化管理处.xls