景洪市环境卫生管理站2019年度部门决算公开报告 

 

目     录

第一部分  景洪市环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 第一部分  景洪市环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市环境卫生管理站的主要职能：维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，运营与维护，城市环境卫生监督，城市作业管理。1、贯彻执行国家、省、州、市有关环境卫生工作的方针、政策、法律法规及规章制度。2、负责城区范围环境卫生的监督执行管理。3、组织研究制定城区环境卫生工作的开展计划、规划、改革方案，并组织指导实施，对其他社区、物业管理的环卫工作实行行业指导。4、制定环境卫生质量标准，组织监督单位、社区、物业管理公司业务活动。5、负责城区道路清扫、保洁工作，垃圾清运、洒水工作。6、负责城区公厕管理及生活垃圾处理场的管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

景洪市环境卫生管理站承担着江南片区、嘎栋片区等单位及47条街道及46余条巷道的环卫管理工作。主要负责清扫、保洁道路，面积达到250余万平方米，人均清扫面积达5447方米；同时负责垃圾收集及城区主要街道的洒水、清洗任务及城区交通护栏清洗任务、管理着6座公厕。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市环境卫生管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市环境卫生管理站2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人），其他人员297人。

离退休人员106人。其中：离休0人，退休106人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市环境卫生管理站2019年度收入合计30,700,570.62元。其中：财政拨款收入30,700,570.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加2285739.51元，主要原因分析增加了城市维护环卫项目收入。

二、支出决算情况说明

景洪市环境卫生管理站2019年度支出合计30,171,861.16元。其中：基本支出21,847,526.29元，占总支出的72.41%；项目支出8,324,334.87元，占总支出的27.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比景洪市环境卫生管理站2018年度支出合计28,854,826.93元。其中：基本支出23,631,749.93元，占总支出的81.90%；项目支出5,223,077.00元，占总支出的18.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因分析项目支出增加3101257.87元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市环境卫生管理站机构正常运转的日常支出21,847,526.29元。与上年对比2018年度用于保障景洪市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,631,749.93元。主要原因分析2019年社保基数调整，社保缴纳减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.77%。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.56%；办公费28469.80元、水电费15648.49元等日常公用经费占基本支出的3.44%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,324,334.87元。与上年对比增加经费支出3101257.87元

主要原因分析其他工资福利支出增加712211.32元，劳务费支出增加673636.57元，其他交通费支出增加888720元，专用材料费支出增加671748元，其他商品和服务支出增加199751元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市环境卫生管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出27,171,861.16元,占本年支出合计的90.06%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加3540111.23元。主要原因分析工资福利支出增加2308150.75元，商品和服务支出增加1215209.28元，对个人和家庭的补助支出增加25551.2元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出606,660.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于单位基本养老保险缴费支出579660.64元，其他商品和服务支出27000元。

  9.卫生健康（类）支出872,390.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费401031.4元，公务员医疗补助缴费471359.3元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出25,244,825.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.91%。主要用于在职人员工资福利支出和城市维护环卫项目支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出447,984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于住房公积金支出477984元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市环境卫生管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为535000元，支出决算为533,710.84元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为527,510.84元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6,200.00元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,520.58元，下降0.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,238.58元，下降0.61%；公务接待费支出决算减少282.00元，下降4.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费支出减少3238.58元，公务接待费减少282元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出527,510.84元，占98.84%；公务接待费支出6,200.00元，占1.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出527,510.84元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出527,510.84元，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,200.00元。其中：国内接待费支出6,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市环境卫生管理站2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市环境卫生管理站资产总额11363079.12元，其中，流动资产1132708.74元，固定资产1023037370.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1320604.18元，其中：流动资产增加1044066.53元，固定资产减少1283200元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值926800元，实现资产处置收入3000元；出租房屋335.48平方米，账面原值0元，实现资产使用收入31876.37元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	15010949.83	1132708.74	13878241.09	1395313.59	12365163.5						117764
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额832万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件1：景洪市环境卫生管理站.xls