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目录

第一部分  中国足球彩票概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国足球彩票概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国足球彩票是贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市政府会议的准备工作；负责安排市政府领导日常公务活动。

（二）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责市政府的文电收发、文电督办和机要保密工作；负责市政府印信、文书档案的管理。

（三）协助市政府领导同志组织起草文稿，完成市政府领导同志交办的其它文字综合工作；围绕市政府的中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（四）负责上级政府和市政府重要工作部署的督办；负责市政府重要文件、重要会议决定事项以及重大决策贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志重要批示以及上级领导机关交办的有关事项、市政府各部门目标完成情况的督办、跟踪调研，并及时向市政府领导同志反馈报告；负责市政府系统中国足球彩票工作。

（五）负责组织协调、督促检查人民代表大会议案、人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

（六）负责市政府政务值班和市长公开电话工作，及时向市政府领导报告重要情况，并协调处理各部门和各乡镇政府、街道办事处向市政府反映的重要问题；

（七）负责市政府机关的行政管理、后勤服务和治安保卫工作；负责政府机关人事、党务、监察工作；负责机关离退休干部管理服务工作。

（八）拟定行政执法工作监督检查计划和方案，参与和组织检查法律、法规的执行情况，指导行政执法工作和制度建设，协调处理行政机关在执法过程中发生的争议和纠纷；办理行政复议案件。

（九）负责全市政府系统的中国足球彩票工作、办公自动化工作，市政府网站的建设和管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在州政府办的关心和指导下，在市委、市政府的正确领导下，市政府办领导班子深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以“提质、提速、提效”为目标，以加强能力建设为保障，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，大力弘扬“忠诚、敬业、严谨、高效”办公室精神，不断优化服务，狠抓各项工作落实。

一、强化履职担当，推动政府工作运转顺畅

（一）履行办文办会主责。一是细致办文。按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，着力压缩发文数量，规范公文处理程序，公文出错率大幅减少，以文辅政的能力和水平不断提高。一年来，共办理省、州各类来文来电3825件，办理各乡镇（街道）、农场、度假区管委会和市直各单位请示、报告1894件，以市政府和市政府办名义印发各类字号文件(会议纪要)1902件。二是严谨办会。严格落实中央八项规定，控制会议次数和规模，大力精简各种会议。认真做好会前通知、会中服务、会后情况收集上报，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务，特别是对市政府党组会议、常务会议等高规格会议，提前对需要审议的议题进行认真审核，并报市政府领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保了会议的权威性和高效性。一年来，共完成市政府组织召开的党组会议16次、常务会议15次的服务工作，保证了市政府决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。

（二）落实应急管理制度。针对市机关办公大楼管理值守工作中存在的薄弱环境，突出安全隐患排查整治和应急管理工作，进行全面整改加强。一是坚持值班工作机制。保卫股全年实行24小时值班制，平日组织值班人员坚持每天进行安全巡查；日常值班严格执行干部职工轮班制和领导带班制，尤其节假日、汛期等特殊时期，关键岗位必须在职在岗，确保各种突发事件得到快速高效处置。二是夯实应急管理基础。修订完善应急处置预案，开展防爆专项教育演练2次，有序处置集体上访事件5次。三是高效应对突发事件。一年来，有序、高效地处置了包括低温雨水天气、各地防汛事件等各类突发事件，最大限度减少损失，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

（三）优化后勤保障质量。认真贯彻“为基层服务、为机关服务、为领导服务”的宗旨，不断提高服务水平和服务质量。一是积极创新接待方式。充分调动了办公室工作人员的积极性，在重大活动中，实行全员齐上阵，分工明确，各负其责，圆满完成了一个又一个重大活动任务。今年，高质量完成了由中国足球彩票承办的首届生态旅游西双版纳国际研讨会、2019人民唐球中国巡回赛全国总决赛及与老挝琅勃拉邦市政府签约友好城市等重要国际会议、赛事和泼水节、嘎汤帕届、特懋克节等的服务工作。二是完善软、硬件设施建设。结合全国文明城市创建活动和“两违”整治行动的开展，对机关办公大楼进行的美化、亮化，对市委、市政府住宿区内“两违”建筑进行的拆除及改造；进一步规范了机关院内停车秩序；规范机关食堂就餐管理，科学调剂伙食，努力改善就餐环境；加强对驾驶人员的教育和管理，严格车辆检修保养，合理安排车辆调度使用，为领导用车及日常工作提供强有力保障。针对机关大楼消防设施老化的严重问题，及时更换了一批消防设施，确保了办公环境整洁、干净，办公秩序安全、有序；同时，对会议室的网络系统和音响设备进行了优化升级，大幅度提高了办会效率。三是进一步规范财务和办公用品管理。要求办公室全体同志牢固树立过紧日子的思想，切实加强资金、物资等方面的管理，严格执行经费审批、接待和车辆管理各项制度。同时，进一步规范办公用品采购、设备运行、车辆保障、会议服务等方面的工作，有效控制了经费支出的增长。今年三公经费同比减少2.63%。四是切实加强安全保卫工作。面对各种不稳定因素和到市政府机关上访人员较多的实际，认真落实信访和安全保卫工作的制度和责任，切实加强治安防范，保证了政府机关良好的办公秩序。今年，共接待上访群众20余批次、300余人，妥善处理了群众诉求，切实维护其合法权益。五是着力精简会议、压缩文件。对各类会议、文件从严把关，按程序审批，使领导从不必要的会议、文件和应酬活动中解放出来，腾出更多的时间和精力搞调查研究、定工作思路、抓工作落实，解决群众实际困难。今年，发文数量同比减少37.5%。六是注重搞好领导同志之间的工作协调。主动向各位政府领导汇报工作、听取指示，在安排领导公务活动时注意统筹兼顾，既填补“盲区”，又避免“撞车”，使领导同志之间的工作联结成一个整体。同时，按要求完成了机构改革后各新组建单位办公用房的安排、调剂及办公设备的购买配备，确保了新组建单位得以按时挂牌、进驻，快速、高效运转。

二、服务中心大局，充分履行参谋助手职能

（一）信息调研再上新台阶。一是调研活动更富针对性。一年来，我办紧紧围绕市政府中心工作和各个阶段重点工作，特别是以“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，抓住牵动全局的“关键点”、重点工作“薄弱点”和基层工作“闪光点”，积极深入开展调研活动，为市政府把握全局、正确决策提供了及时、准确、可行的对策建议。今年，班子成员重点围绕办公室效能建设、登革热防控、脱贫攻坚等内容精选课题7个，形成调研报告7篇。二是政务信息质量大提升。时刻围绕中心工作，增强信息工作的敏锐性，多角度挖掘信息，有效拓展信息源。着力健全信息报送绩效考核制度，信息工作成效显著。随时掌握了解阶段性的信息报送重点和要点，实行单位约稿制度，积极督促各乡镇、各单位及时报送工作信息。今年，共发出约稿通知67份，上报信息106条，被省人民政府办公厅采用26条，州人民政府办公室采用7条，信息报送采用量及得分总数居全州排名第1位。编发《政情通报》1期，《景洪政务信息》11期，各单位报送政务信息1280条，采用135条。

（二）督查督办取得新成效。为保证市委、市政府的各项决策得到及时落实，一年来，我办严格落实市委、市政府重要决策跟踪督办制度，认真做好《政府工作报告》目标任务、市政府重要会议议定事项和重大工作部署的分解落实，围绕市政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，加强跟踪检查与督促，坚持周调度、月通报，全方位、多角度地督查各责任单位的工作进度，确保督查事项件件有落实、事事有反馈，不断提高督查工作实效。全年承办州级以上领导批示4件、市政府领导批示40件。共下发督查通知34份、督查通报11份，简报1期，专报3期，办理州市人大代表建议40件，州市政协委员提案46件，办复率达100%，解决率达53.1%。

（三）政务信息公开渠道进一步拓宽。按照“五公开”要求，及时在门户网站上公开政策意见、人事任免等文件；切实发挥政务微信、政务信息、广播电视、报刊、新媒体等载体传播作用，推动政府信息公开向基层延伸；强化公开审查，着力清查“信息更新不及时、发布不准确、交流不回应、服务不实用”等问题，限期整改。景洪市政务信息网访问量达10.493万人次，发布信息10827条，部门发布数9496条。景洪市政务信息微网站关注6128人，微信发布1508条。接到并回应群众主动要求公开政府信息的申请9件，解读政府文件7篇。为贯彻落实省政府办公厅《云南省人民政府办公厅关于做好各级政府网站与新版全省网上政务服务平台前端整合的通知》文件要求，中国足球彩票启动了全市政府部门和乡镇网站整合工作。制定出台了《政府门户网站管理办法》，共关停45个子站，获准关停的乡镇、部门政府网站均在首页以飘窗形式悬挂网站关停和内容迁移去向等公告信息。

（四）法治建设进一步加强。1. 依法行政工作开创新局面。严格依法用权、依规办事，把遵守国家法纪作为根本遵循，全力推进法治政府建设。一是学法知法。结合干部在线教育、在线学法等平台，巩固完善党组理论学习中心组和干部职工大会定期“学法”制度，深入学习习近平总书记关于依法治国有关重要论述及十九届四中全会精神，领会社会治理体系和制度建设的法治内涵，全年组织学法8次。推进七五普法工作，创新法制宣传教育，开展2次对照党章党规找差距活动，开展3次以案促学，进一步增强对法律、法治的敬畏之心，不断提高依法行政的意识和水平。二是守法用法。全面推进政府法律顾问制度，实现乡镇政府和市级部门法律顾问全覆盖，市政府起草的规范性文件均经过法律顾问室严格审查。加强立法机制和决策机制建设，落实重大决策听证制度、专家论证制度，不断拓宽公众有序参与政府立法的范围和途径，加强行政执法监督和行政复议工作。三是建章立制。在对现有制度加强执行力的基础上，制定了文印工作制度、节假日轮班制度、痕迹化管理制度等一系列内部规章制度，用制度管人管事，把制度的规范性、程序的严密性和纪律的约束性结合起来，提升市政府办依法行政的效能。

（五）安全维稳保密取得新成效。立足迎接新中国成立70周年大庆的时代背景和景洪作为边境辐射东南亚的关塞要道，认真研究，精细落实，加强宣传教育，严格保密管理，全力确保国家秘密安全。一是宣传教育力度加大。在机关醒目位置悬挂张贴了安全、保密宣传挂图，召开意识形态及专题会议3次，进行总体国家安全观的教育培树，提醒干部职工严禁通过互联网、微信等渠道收发、传播、扩散涉及国家安全工作的内部文件、资料及其他敏感内容。为各股室发放《公民保密常识须知》等保密法制宣传手册资料，签订保密承诺。二是督促检查更加严格。以计算机及其网络、中央和省委州委市委文件日常管理等为重点，加强文件资料及涉密载体的保密管理，不定期对重点涉密要害股室、部位文件资料保密管理督促检查，及时消除隐患。无遗漏清退全部涉密文件，清理销毁废旧文件资料。建立网站信息发布登记审核制度，定期开展网站安全保密检查，开展重大系统安全演练8次，采取新技术检测防止政务网站境外攻击，有效防止网络攻击45526次，有效封锁隔离12个隐患较大的黑客攻击来源。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国足球彩票2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国足球彩票2019年末实有人员编制53人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员11人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员17人，主要是编外岗人员15人、公益岗人员2人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制45辆，在编实有车辆45辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国足球彩票2019年度收入合计40,385,170.57元。其中：财政拨款收入40,330,354.57元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入54,816.00元，占总收入的0.14%。

本年收入与上年收入相比增加3922187.38元，增长10.8%，主要原因是本年增加打击走私工作经费、因公出国（境）经费、2019年生态旅游西双版纳国际研讨会经费和本年度工资津补贴增加。其中财政拨款收入与上年度相比增加3867371.38元，增长10.6%，主要原因是本年增加打击走私工作经费、因公出国（境）经费、2019年生态旅游西双版纳国际研讨会经费和本年度工资津补贴增加；其他收入与上年度相比增加54816元，增长100%，主要原因是本年增加省烟草公司西双版纳州公司转入打私办协同办案费。

二、支出决算情况说明

中国足球彩票2019年度支出合计35,548,042.47元。其中：基本支出22,714,981.87元，占总支出的63.90%；项目支出12,833,060.60元，占总支出的36.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年度与上年度总支出相比增加44337.33元，增长0.12%，主要原因是本年打击走私项目未完成未支付款项，2019年生态旅游西双版纳国际研讨会经费部分未支付，采购项目未完成采购，本年结余结转资金6197230.18元，本年预算资金严格厉行节约，合理控制资金使用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国足球彩票机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,714,981.87元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.32%。基本支出与上年对比增加4911081.1元，增长27.58%，基本支出增加的主要原因一是本年调增工资职级和有关津补贴； 二是日常公用经费较上年减少，因厉行节约，日常办公经费减少支出。其中人员经费与上年度相比增加5428397.99元，增长34.74%，增加原因是本年调增工资职级和有关津补贴和市宾馆人员工资。日常公用经费与上年度相比减少503380.59元，下降23.24%，减少的原因是厉行节约，日常办公经费减少支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国足球彩票机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,833,060.60元。项目支出与上年度相比减少4866743.77元，下降27.5%，项目支出减少的主要原因是本年度部分项目未完工，款项未支付，采购项目未完成采购，导致支出进度不够，结余结转资金较大。

具体项目开支及开展工作情况：

1、用于开展打击走私工作经费300万元，项目未完成，资金未支付；

2、用于2019年生态旅游西双版纳国际研讨会会议费114.15万元，70万元未支付；

3、用于市政府办公室办公设备采购经费40万元，采购未完成，资金未支付。

4、用于全市各项系统、数据安全和专线租用费120万元，11.6万元未支付

5、用于全市非涉密政务信息化办公系统建设费130万元；

6、用于政府部门信息公开网站整合系统及监测咨询费46.2万元。

7、用于出国（境）经费40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国足球彩票2019年度一般公共预算财政拨款支出35,548,042.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加44337.33元，增长0.12%，主要原因是本年打击走私项目未完成未支付款项，2019年生态旅游西双版纳国际研讨会经费部分未支付，采购项目未完成采购，本年结余结转资金6197230.18元，本年预算资金严格厉行节约，合理控制资金使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出32,144,500.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.43%。主要用于保障单位正常运转的各种维护费、差旅费、办公费等经费支出，开展打击走私专项工作经费支出，2019年生态旅游西双版纳国际研讨会会议费，全市各项系统、数据安全和专线租用费，全市非涉密政务信息化办公系统建设费，政府部门信息公开网站整合系统及监测咨询费，泼水节经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出85,501.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于开展法律顾问、行政诉讼、行政复议等支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,673,794.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于本年单位在职人员单位配套的基本养老保险费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费，聘用人员社会保险正常缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出943,898.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于本年单位在职人员的单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出700,347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于本年单位在职人员公积金的正常缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国足球彩票2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1686300元，支出决算为1,285,764.39元，完成预算的76.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为389,800.00元，完成预算的97%；公务用车购置及运行费支出决算为821,584.58元，完成预算的91.29%；公务接待费支出决算为74,379.81元，完成预算的19.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，合理规划资金用途，保证资金效益产出最大化。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少320450.8元，下降19.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加294,528.10元，增长309.14%；公务用车购置及运行费支出决算减少68,237.70元，下降7.67%；公务接待费支出决算减少546,741.20元，下降88.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，严格执行八项规定，做好厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出389,800.00元，占30.32%；公务用车购置及运行维护费支出821,584.58元，占63.90%；公务接待费支出74,379.81元，占5.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出389,800.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计19人次。开展内容包括：根据景财预[2019]5号文件，组1团19人，赴香港参加干部研修班学习交流经验，开支经费389800元。

2.公务用车购置及运行维护费支出821,584.58元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出821,584.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。主要用于机关事务管理局为保障各委办局开展基层调研、实施监督检查工作、脱贫攻坚工作使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出74,379.81元。其中：

国内接待费支出74,379.81元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：

1、用于上级部门对中国足球彩票进行考察、调研、产生的接待费。

2、用于上级部门对市委、市政府进行考核、检查指导工作产生的接待费。

3、用于有关部门单位到中国足球彩票交流学习工作经验产生的接待费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国足球彩票2019年机关运行经费支出1,661,822.71元（其中:行政单位1661822.71元，参照公务员法管理事业单位0元），本年度与上年度相比减少503380.59元，下降23.25%，主要原因本年度压缩支出、节约成本，合理控制资金使用。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行发生的各种办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、维（护）费、办公设备购置、租赁费、委托业务费等其他费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国足球彩票资产总额41353340.73元，其中，流动资产15863414.06元，固定资产25489926.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6688407.56元，其中;流动资产增加4786023.78元，固定资产增加1902383.78元，对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,228,840.00元,其中：政府采购货物支出1,228,840.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,228,840.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为，项目支出自评27个，评价金额1863.55万元。其中：评价结果为优15个，良6个，中3个,差3个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本年因机构改革中国足球彩票驻昆办事处撤销，决算报表数据包含驻昆办数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。 

监督索引号53280118043501111

中国足球彩票2019决算公开表样202010100352231422020101309345308220201022043914287.xls