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景洪市商务局2019年度部门决算公开报告

目 录

第一部分  景洪市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市商务局为市政府组成部门，正科级，职能职责按照中国足球彩票关于印发《景洪市商务局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（景政办发【2017】43号）执行。

一是贯彻执行国家和省国内外贸易、对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；落实市委、市人民政府关于内外贸易、国际经济合作、口岸建设的工作部署；研究新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

二是会同有关部门拟订中国足球彩票商贸流通发展规划，研究提出流通体制改革意见，配合相关部门做好商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿）的协调管理，指导大宗商品批发市场、乡镇农集贸市场的规划建设和城市商业网点规划；制定“互联网+”行动计划，推广和促进电子商务健康发展；配合有关部门做好生活必需品和重要生产资料流通监测管理；负责酒类流通协调管理工作；配合有关部门做好流通领域食品安全工作。

三是贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，拟定行业发展规划，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导管理再生资源回收工作；负责做好成品油行业的监督管理；负责商贸物流管理；配合有关部门推动行政执法，参与打击商业欺诈、侵犯知识产权、节能环保等工作。在上级商务部门、市安委会的指导下，配合相关部门指导商贸系统的安全生产、消防安全监督管理工作。

四是管理全市进出口贸易工作，负责对外贸易经营者备案登记；拟订和执行全市外贸进出口规划；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织申报全市进出口配额计划，执行进出口商品配额招标政策。

五是负责全市对外经济合作工作；负责市属境外罂粟替代种植企业管理工作；执行对外经济合作政策，在授权范围内指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理工作。

六是贯彻执行国务院和省、州政府对东盟国家的经济贸易方针、政策，在市政府和上级业务主管的授权下，参与相邻东盟国家的区域性经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市的管理工作。

七是贯彻执行国家、省、州有关口岸管理工作的方针、政策和市委、市人民政府关于口岸工作的规定，研究改进口岸管理体制，实施口岸的正规化、制度化和规范化管理；负责口岸（通道）的综合管理工作，加强与口岸联检单位的业务联系和工作协调；申报、编制口岸开放、建设规划；审理、申报口岸（通道）的开放与关闭、基础设施建设和经费计划；组织口岸（通道）的集疏工作；负责全市口岸（通道）吞吐量的统计；指导口岸单位开展共建文明口岸活动；协调口岸工作中的问题并提出解决意见。

八是管理机关人事劳动工作；负责全市商务干部职工的业务和相关政策、法规的培训和提高工作。

九是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年景洪市商务局在市委、市政府的坚强领导下及在州商务局的业务指导下，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕各项目标任务，服务全市工作大局，奋力拼搏，锐意进取，各项工作取得了良好的成绩。

1、强化服务，努力推进外贸工作。积极为7家市属替代企业办理出入境人员备案登记，按照属地管理原则，市商务局联合市禁毒委员会和市财政局为24户替代种植企业申报2018年度云南省禁毒境外替代种植发展专项资金共计4023.67万元，其中：申请贷款贴息570.95万元、申请运保费补助3349.47万元、申请保费补助17.25万元、申请前期费用5万元、申请融资担保费51万元、申请技能培训费30万元。兑付中央外经贸发展专项补助资金32.5万元、省级外经贸发展专项补助资金250万元。

2、加强行业监管，规范市场秩序。开展对大型超市、加油站等商业网点的安全生产、消防安全检查、食品安全隐患排查治理、国Ⅵ标准成品油置换联合检查、危险化学品安全综合治理检查、“防风险保平安迎大庆”执法检查等专项共44次，出动检查人员123人次，累计检查了加油站180座、超市50个，排查出100余处隐患，并要求企业整改；积极配合环保部门开展加油站地下油罐防渗改造工作，全市共有加油站81个，已完成32个，未完成23个，中石化26家加油站设施均达标；认真贯彻落实“一部手机游云南”工作，对辖区内餐饮商家进行了筛选，报送300户商家信息；完成2018年景洪辖区85座加油站年检初审工作；联合市市场监督管理局开展“诚信兴商宣传月” 主题宣传启动仪式，邀请中石化景洪分公司、中石油版纳分公司、西双版纳大兴有限责任公司、景洪大润发商业有限公司等10家企业共40余人参与，采取有力措施提升商贸行业诚实守信意识。

3、坚持加强调度，强化市场监测。紧紧围绕社会消费品零售总额增长10%的目标任务，跟踪重点企业经营情况，检查指导企业统计基础工作。一是为切实做好中国足球彩票“升规纳限入统”工作，着力抓好限额以上企业调查摸底工作，联合市统计局、市公安局、市税务局等相关部门，积极开展规模以上企业摸底排查工作，认真分析筛选，建立升规企业信息库。二是对中国足球彩票规模以下企业经营情况进行全面摸底调查，掌握小微企业营业收入等动态数据，做好“小升规”培育谋划。三是组织市统计局和市市场监管局等相关部门，邀请中国足球彩票12家餐饮个体经营户进行服务业转企升规座谈会。要求各部门要各司其职，共同推进全市统计工作。四是持续抓好非洲“猪瘟”防控工作。联合市农业农村局，分别召集市辖区三大超市负责人（西双版纳大兴责任有限公司、景洪大润发商业有限公司和沃尔玛云南商业零售有限公司景洪勐海路分店）和屠宰企业法人（西双版纳恒源肉食品有限公司、景洪市嘎洒食品站嘎洒屠宰场）及个体户，召开景洪市生猪及猪肉制品调运工作部署会；五是按照州、市政府工作部署，市人民政府办公室印发《景洪市开展非洲猪瘟防控期间猪肉储备工作方案》，根据方案景洪市计划完成冻猪肉储备60吨； 储备期限暂定6个月（从承储企业完成冻猪肉入储开始 ）；储备方式采取轮换式，每6个月轮换一批冻肉储备，由景洪市嘎洒食品站屠宰场为冻猪肉承储企业；六是做好流通领域食品安全工作。在各大节假日期间配合相关部门做好生猪市场管理，定期开展食品安全检查、生猪市场专项整治，对城超市做好生猪购进台账、肉品检验检疫台账、肉品流向台账检查、食品安全检查工作，严防食品安全事故的发生。

4、继续推进电子商务进农村项目。2016年景洪市被列为全国第三批电子商务进农村综合示范县以来，在电子商务工作领导小组的带领下，市商务局认真推进景洪市电子商务的深度发展，扎实推动电子商务进农村示范试点工作的贯彻落实，于2018年3月通过商务部组织的绩效考评，2019年9月通过云南省商务厅级组织的终验。一是建成公共服务中心1个，孵化中心1个，创建了“景洪电商综合服务平台”，实现数据采集、系统管理、信息推广和咨询、电商孵化、人员培训、产品展示、技术支持等功能和服务。二是建成10个乡（镇）级电子商务服务中心和60个村级电子商务服务站，依托传统商贸网点，实施互联网改造和电商标准化建设。三是完成电子商务进农村各类培训10714人次其中建档立卡贫困户2149人，全市行政村村民网上交易覆盖率80%以上，电子商务意识明显增强，带动农村青年、返乡大学生、返乡农民工、农村妇女直接创业和就业353人；四是2019年1—11月景洪市实现网络零售额470876万元，网商数量16757家；五是为51个站点运营指导、上行网店开设。截止2019年10月28日，景洪市电子商务公共服务中心签约入驻企业和个体30家，其中入驻办公10家；六是建成景洪市电子商务仓储物流配送中心1个，并采购设备投入运营，目前已经入驻企业和合作社近14家，为农特产品的汇聚、分级、包装、配送、促进农产进城和流通提供有力支撑和动力。自4月9日试点生鲜产品上行以来，截至2019年9月30日，入仓生鲜水果累计686.181吨，出仓发货172655单，目前主要以百香果、香蕉、芒果、凤梨为主，基本达到了预期效果；七是联合农业农村局，截止2019年10月，累计为43家企业开通溯源后台管理账号，采取面对面培训方式服务，目前为10家企业15款产品发放溯源码共计185214枚；八是开展传统农业企业向电商企业转型培训，开展“一乡一品”农村青年电商带头人培训，培训意向发展电商的个人和企业开设网店，选出38位带头人进行持续跟踪培养，目前勐养镇、中国足球彩票的带头人运营良好；九是联合景洪市电商企业开展“电商助农，精准扶贫”试点工作，从电商扶贫基础知识培训、开发扶贫产品、联合电商企业开展抗旱助农、茶叶精准扶贫活动、参与组织扶贫大赛五个方面开展工作，其中百香果助农活动自5月23日起，60天内实现销售67839件；十是西双版纳中畅网络科技有限公司与阿里巴巴“村播”项目签订战略协议，成立云南淘宝直播西双版纳分学院，将培育和打造本地农民网红，助力脱贫攻坚。

5、全力推进勐龙曼栋240通道经济区项目建设工作。（1）推进勐龙通道进境肉牛查验场项目建设。该项目概算总投资：1582.64万元，累计完成投资约1050.22万元。完成了地质灾害治理工程、综合楼和查验大棚主体工程，目前，正在开展围墙、地板、道路、无害化处理间和电力设施改造等建设工作。（2）推进国门联检楼建设项目建设。该项目于2018年10月重新编制可行性研究报告通过评审并批复，将原批复中拟建规划建设的广场及停车场地块调整变更用于勐龙通道进境屠宰用肉牛查验场项目，以顺利推进项目建设。计划总投资1464.97万元（含300万元地方配套资金），2019年5月完成招标，因地质灾害、电力迁移以及变压器安装等原因，2019年10月31日已进场施工。（3）240通道监管平台系统项目。投资预算：172.2562万元。该项目2018年5月完成招标、采购并开始布点施工，目前已完成95%工程量（余下5%的道闸系统，待海关确认具体位置后安装）。（4）推进曼栋（240）通道防阻拦装置项目建设。该项目投资预算13.80万元，经市人民政府批复同意建设，2019年5月10日动工，6月25日已完成竣工验收。（5）景洪市勐龙经济区查验货场项目。内容及规模：总规划面积53898平方米，建筑面积16097平方米，总投资约6721万元。已取得初步方案设计并于报版纳海关及昆明海关审核。目前已委托可研编制及施工图设计工作。（6）配合景洪市市场监督管理局开展景洪市口岸（通道）收费专项检查工作。针对存在问题，由景洪市市场监督管理局和景洪市商务局组织西双版纳金水祥和国际货运代理有限责任公司、景洪华亚贸易发展有限公司、景洪市国有资产投资有限公司三家企业在洪市市场监督管理局进行勐龙查验货场通道（口岸）收费公示约谈会，并督办完成了收费公示整改工作。

6、扎实抓好脱贫攻坚各项工作。2019年市商务局严格贯彻落实国家、省、市扶贫开发会议精神，按照真扶贫、扶真贫、见实效的精准扶贫思路，突出党建引领，强化脱贫内生动力。一是我局挂钩扶贫点为中国足球彩票关坪村勐满新寨村民小组和小丫口村民小组，两个村民小组与我局结对的贫困户共有24户，商务局帮扶人员共20人，其中1人为驻村工作队员。目前，两村已实现五通，进村道路为砂石路面，村内道路为水泥路面，两村共有贫困户24户，其中23户已脱贫，剩余一户未脱贫。鉴于该贫困户特殊情况，我局高度重视，多次组织召开2019年度扶贫工作会议，会议上讨论贫困户的帮扶措施，争取在2019年底完成对该贫困户的脱贫任务；二是2019年我局组织帮扶责任人下乡扶贫点入户走访共计15次，深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育，并深入帮扶群众家中与群众一起开展卫生环境清理，改善人居环境。三是响应“万企帮万村”行动，市商务局动员企业出资12600元购买爱心物资，用于帮助帮扶户产业提升和激励他们通过自身努力尽快脱贫奔小康，为推动脱贫攻坚工作取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市商务局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，财政补助事业单位1个。分别是：

1. 行政单位：景洪市商务局。

2. 财政补助事业单位：景洪市农村电子商务公共服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市商务局2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员7人，主要是市商务局聘用编外人员7人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市商务局2019年度收入合计34,465,659.26元。其中：财政拨款收入34,366,659.26元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入99,000.00元，占总收入的0.29%。

本年收入合计34,465,659.26元，与上年对比增加9,868,251.93元，增长40.12%，其中：财政拨款收入34,366,659.26元，与上年对比增加18,828,800.27元，增长121.18%；其他收入99,000.00元，与上年对比减少 8,960,548.34元，下降98.91%。

本年收入比上年增加的原因主要是：1、其他资金安排的项目经费虽然减少但年中一般预算资金安排的项目资金增幅更高。

二、支出决算情况说明

景洪市商务局2019年度支出合计37,871,451.07元。其中：基本支出4,302,224.60元，占总支出的11.36%；项目支出33,569,226.47元，占总支出的88.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年支出合计37,871,451.07元，与上年对比增加13,706,403.24元，增长56.72%，其中;基本支出4,302,224.60元，与上年对比增加82,341.99元，增长1.95%；项目支出33,569,226.47元，与上年对比增加13,624,061.25元，增长68.31%。

本年支出比上年增加的原因主要是：1、本年新增项目增大支出；2、2018年启动的“240”跨境动物疫病区域化管理试点项目中的水利工程、查验平台、监控道路及勐龙曼栋通道国门联建楼项目的建设，本年度继续推进，拨付项目建设资金总体上增加了本年支出数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,302,224.60元。与上年对比增加82,341.99元，增长1.95%，增加的主要原因是工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.22%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,569,226.47元。与上年对比增加13,624,061.25元，增长68.31%，增加的主要原因是：1、本年新增项目增大项目支出；2、2018年启动的“240”跨境动物疫病区域化管理试点项目中的水利工程、查验平台、监控道路及勐龙曼栋通道国门联建楼项目的建设，本年度继续推进，拨付项目建设资金加了本年项目支出数。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2011399其他商贸事务支出6,555,209.76元，主要用于勐龙“240”通道基础设施建设、口岸通关便利化管理、电子商务进农村项目等方面的经费支出；

2.2013899其他市场监督管理事务642,118.00元，主要用于勐龙“240”通道跨境动物疫病区域化管理项目建设经费支出；

3.2130599其他扶贫支出1,212,288.00元，主要用于“爱心超市”项目经费支出；

4.2140138口岸建设3,974,496.00元，主要用于勐龙“240”通道国门联建楼项目及进境屠宰用肉牛查验平台道路监控项目经费支出；

5.2160217市场监测及信息管理13,169.00元，主要用于内贸流通统计监测工作经费支出；

6.2160299其他商业流通事务支出9,608,954元，主要用于市场应急保供体系建设、电子商务进农村项目、外经贸内贸转移支付项目、餐饮业发展项目、家政服务业信用体系建设项目等方面的经费支出；

7.2160699其他涉外发展服务支出11,562,991.71元，主要用于替代种植工作、勐龙“240”通道跨境动物疫病区域化管理项目建设、外贸企业促进就业（员工培训）、出口信用保险、进口博览会、第一批双百强企业奖励等项目的经费支出。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出31,783,386.37元,占本年支出合计的83.92%。与上年对比增加17,325,740.36元，增长119.84%，增加的主要原因是：1、工资调整增加人员经费；2、本年新增项目增大一般公共预算财政拨款支出；3、2018年启动的“240”跨境动物疫病区域化管理试点项目中的水利工程、查验平台、监控道路及勐龙曼栋通道国门联建楼项目的建设，本年度继续推进，拨付项目建设资金增加了本年一般公共预算财政拨款支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,620,796.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.54%。主要用于市商务局机关和下属事业单位职工工资福利支出3,028,879.64元、商品和服务支出823,817.42元、对个人和家庭的补助15,400.00元、资本性支出（基本建设）642,118.00元；资本性支出110,581.29元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出300,291.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于市商务局机关和下属事业单位职工基本养老保险费268,229.08元、职业年金缴费元30,362.08元、商品和服务支出1,700.00元；

9.卫生健康（类）支出277,942.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于市商务局机关和下属事业单位职工基本医疗保险缴费166,139.20元、公务员医疗补助缴费103,885.95元、其他社会保障缴费7,917.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,212,288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于景洪市“爱心超市”项目商品服务支出1,212,288.00元；

13.交通运输（类）支出3,974,496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.50%。主要用于市商务局机关和下属事业单位资本性支出（基本建设）3,974,496.00元；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出21,171,945.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.61%。主要用于市商务局机关和下属事业单位商品和服务支出283,692.83元、资本性支出（基本建设）5,956,498.88元、对企业补助14,931,754.00元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出225,627.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于市商务局机关和下属事业单位住房公积金225,627.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,000.00元，支出决算为54,170.00元，完成预算的19.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为46,658.00元，完成预算的46.66%；公务用车购置及运行费支出决算为5,954.00元，完成预算的7.44%；公务接待费支出决算为1,558.00元，完成预算的1.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位能严格按照中央八项规定等要求，严格执行厉行节约政策，在公务接待方面严格接待审批，做到无公函不接待、不超标接待、不列支超出公务接待规定的其他费用；同时严格规范公务车的管理派车。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加17,062.81元，增长45.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加26,478.00元，增长131.21%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,993.95元，下降40.15%；公务接待费支出决算减少5,421.24元，下降77.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算虽然公务用车运行费和公务接待费支出比上年减少，但 因公出国（境）费支出增幅较大，造成“三公”经费支出决算数增加，主要原因是：根据《中国足球彩票关于赴老挝核查替代种植企业生产运营情况的批复》（景政复〔2018〕992号），2018年12月25日—2018年12月29日，由我单位组团，白玲市长任团长赴老挝核查替代种植企业生产经营情况5天，同行人员有：岩旺、张学红、岩滇、卜椿洧4人，全团5人均在我局报销出国（境）费用29,550元；根据《中国足球彩票关于前往缅甸开展罂粟替代发展工作调研的批复》（景政复〔2019〕743号），2019年10月22日—2019年10月25日，唐宏忠、李云川二人随组团单位州商务局赴缅甸调研，发生费用5,948元；根据《中国足球彩票关于前往老挝开展替代种植发展、跨境养殖及参加商务联席会等工作的批复》（景政复〔2019〕884号）文，2019年11月30日—2019年12月5日，唐宏忠、李云川二人随组团单位州商务局赴老挝调研，发生费用7,922元；根据《中国足球彩票关于前往老挝北部五省工贸厅第八次商务联席会议暨首届老挝波乔中国西双版纳商品交易会的批复》（景政复〔2019〕885号），2019年12月2日—2019年12月5日，岩恩随组团单位州商务局赴老挝参加商务联席会议，发生费用3,238.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出46,658.00元，占86.13%；公务用车购置及运行维护费支出5,954.00元，占10.99%；公务接待费支出1,558.00元，占2.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出46,658.00元，共安排因公出国（境）团组4个，累计10人次。开展内容包括：根据《中国足球彩票关于赴老挝核查替代种植企业生产运营情况的批复》（景政复〔2018〕992号），2018年12月25日—2018年12月29日，由我单位组团，白玲市长任团长赴老挝核查替代种植企业生产经营情况5天，同行人员有：岩旺、张学红、岩滇、卜椿洧4人，全团5人均在我局报销出国（境）费用29,550元；根据《中国足球彩票关于前往缅甸开展罂粟替代发展工作调研的批复》（景政复〔2019〕743号），2019年10月22日—2019年10月25日，唐宏忠、李云川二人随组团单位州商务局赴缅甸调研，发生费用5,948元；根据《中国足球彩票关于前往老挝开展替代种植发展、跨境养殖及参加商务联席会等工作的批复》（景政复〔2019〕884号）文，2019年11月30日—2019年12月5日，唐宏忠、李云川二人随组团单位州商务局赴老挝调研，发生费用7,922元；根据《中国足球彩票关于前往老挝北部五省工贸厅第八次商务联席会议暨首届老挝波乔中国西双版纳商品交易会的批复》（景政复〔2019〕885号），2019年12月2日—2019年12月5日，岩恩随组团单位州商务局赴老挝参加商务联席会议，发生费用3,238元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5,954.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出；

公务用车运行维护支出5,954.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。要用于市商务局及下属事业单位下乡到乡镇检查重点项目开工进展情况、完工验收情况等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,558.00元。其中：

国内接待费支出1,558.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及有关部门验收项目、督导督查、开展调研工作、接待乡镇办事人员就餐发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出；

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市商务局2019年机关运行经费支出347,004.65元（其中:行政单位347,004.65元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比减少61,601.96元，下降15.08%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项支出，规范公务接待活动等。部门机关运行经费主要用于商务事务工作中发生的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市商务局资产总额23,640,261.48元，其中，流动资产6,224,500.33元，固定资产2,649,462.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,356,299.17元，无形资产409,999.25元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,919,437.96元，其中;流动资产减少3,284,074.54元，固定资产减少890,180.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加10,683,694.17元，无形资产增加409,999.25元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值16,300.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	23640261.48	6224500.33	2649462.73	2237924.39	0	0	411538.34	0	14356299.17	409999.25	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6,690.00元,其中：政府采购货物支出6,690.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额6,690.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出绩效自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额72.00万元，其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个，差0个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

监督索引号53280121043801111