监督索引号53280111042301000

 

目录

第一部分  景洪市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  景洪市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市搬迁安置办公室贯彻落实党中央、省委、州委以及市委关于统筹做好重大项目、水库、电站、扶贫涉及的移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、州有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2.负责进行认真调研，根据环境资源容量和群众意愿，推荐搬迁安置方案，并与规划设计单位和上级主管部门，共同完成本行政区内水利水电搬迁安置规划设计和建筑施工设计工作。

3.配合项目法人单位和规划设计单位开展搬迁安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；组织配合经国家批准的水利水电工程搬迁安置实施规划的编制。

4.负责组织、协调和管理本行政区内大中型水利水电工程的搬迁安置和生产开发工作；负责向各有关乡镇分解搬迁安置任务，落实补偿安置协议、移民后期扶持规划规定的具体事项和责任；监督检查移民安置实施规划和年度计划的贯彻执行，协调、组织移民安置工作和工程的验收。

5.负责按照有关法律、法规、政策和移民安置规划的有关规定，严格管理和安全使用移民资金；配合上级搬迁安置管理部门和项目法人单位对本级搬迁安置资金使用情况进行监督、检查和审计。

6.负责指导搬迁安置区开发性生产，提供科学技术服务和资金保障；协调移民安置地乡（镇）政府和村民委安排好移民的生产出路，促进移民家庭经济发展；按分工权限负责移民安置区开发性生产项目的立项审批和资金安排。

7.负责全市大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

8.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作；委托有关业务部门对移民安置专项工程施工质量进行监督检查；协助、配合上级移民部门对移民安置专项工程的检查验收工作。

9.负责协调项目法人单位与地方人民政府的搬迁安置工作关系；受理移民来信来访，协助搬迁安置地政府和有关部门调解搬迁安置纠纷，维护库区、搬迁安置区的社会稳定。

10.负责监督、检查有关搬迁政策、法律法规及规章的贯彻执行情况，对违反搬迁安置工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。

11.承办市委、市人民政府和州搬迁安置办交办的其他工作任务。

根据上述职责，景洪市搬迁安置办公室内设5个职能股室，股所级。

1.综合办公室

负责机关日常运转工作，履行全面管理、督促检查、审核把关、服务保障等职能，发挥参谋助手、枢纽联动作用；承担局机关规章制度建设、中国足球彩票、目标绩效管理、纪检考核问责等要务；承办年度工作计划、总结和综合性文稿的起草以及会议的组织筹备工作；负责局党组日常工作，对局党组重大决策、重要工作部署的贯彻执行情况进行督促检查；负责机关电子政务、文秘、印信、机要、档案、保密、人事、后勤、安保和资产管理工作。负责对移民搬迁安置资金进行管理监督；编制各类财务报表，进行税务管理；对负责机关行政经费的管理、使用、政府采购以及国有资产管理等日常工作。

2.规划安置股

负责本行政区内水利水电工程建设征地移民搬迁安置的前期规划工作，配合设计部门完成预可研和可研阶段的工作；参与编制移民安置大纲和总体规划，根据审定的移 民安置实施规划，编制移民安置和搬迁年度计划，组织协调和督促落实移民搬迁；负责移民开发项目的工程实施管理工作，参与工程项目招投标、施工质量和进度的监督管理；负责协调落实移民工程资金拨付工作，协调组织移民工程的竣工验收和结算，编制上报移民工程项目统计报表；承办局党组和局领导交办的其他事项。

3.资源占补股

负责组织协调各有关部门和被征占土地乡（镇）、村、企业和个人，参与水利水电建设项目施工占地及库区淹没损失实物指标调查和实物指标分解细化复核工作，根据实物指标总量和实物指标分解细化到户的数据，按照政策实事求是地制定补偿方案，并对征地实物指标及补偿方案进行公示，做好征地拆迁补偿费的核准上报工作，并实施补偿兑现；协助配合规划设计部门做好移民人口的核定登记；负责组织开展库区剩余资源、移民安置区可调整资源调查，认真进行环境资源容量分析评估，按照“搬得出、稳得住、逐步能致富”的移民安置目标，编制移民生产安置规划；负责协调办理土地流转和土地开发整理项目的报批，落实资源调整、补充配置和移交使用手续，为移民创造足够的生产、生活及经济发展空间；协助配合规划安置股、后期扶持股做好移民安置规划和后期扶持计划；承办局党组和局领导交办的其他事项。

4.后期扶持股

负责本行政区内大中型水利水电工程农村移民后期扶持的日常管理工作；组织开展农村移民后期扶持人口的核定登记、报批和后期扶持政策的贯彻落实兑现工作；负责组织开展全市大中型水库农村移民后期扶持规划、库区和移民安置区扶持性基础设施项目建设规划、扶持性经济发展项目规划、后期扶持资金和库区基金安排使用年度计划的编制、报批和实施工作；组织开展全市小型水库移民困难问题的帮扶工作；协调争取移民开发项目的对口支援部门和对应的政策资金，鼓励移民村组和个人引进经济合作项目，协助解决移民后期发展出现的困难和问题。

5.法规监察股

负责组织开展移民工作方针政策、法律法规以及国家其他相关法律法规的宣传和普及教育；负责办理人大代表、政协委员的建议和提案;负责落实依法行政工作；负责受理移民群众来信来访及移民矛盾纠纷的排查调处，开展移民思想动态监测和通报，综治维稳工作；起草有关移民工作的地方性规范文件和其他重要文稿，并对其合法性进行审核把关，负责挂钩扶贫工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我办在市委、市政府的正确领导下，在州搬迁安置办业务指导下，紧紧围绕市委市政府“重返全省县域经济十强”总目标，实施“重大项目推进年、城市形象提升年、改革开放深化年、基层基础建设年”四个年总统领，进一步创新工作思路，以落实国家移民政策、确保移民生产生活水平提高为目标，转变工作作风、强化移民队伍建设为保障，不断提高移民工作水平，全面推进移民安置各项工作任务。现将2019年有关工作总结汇报如下：

一扎实推进各项重点工作

1.景洪水电站移民安置扫尾工作。一是继续落实审计整改及历史遗留存在问题，与云南易通工程监理咨询有限公司签订项目管理合同，梳理景洪电站中存在的问题，落实整改，完成了景洪水电站验收工作。二是完成景洪水电站移民村道路保通抢险工作。投资210万元，项目为江头曼咪对外道路保通、村内挡墙、码头挡墙及洗胶场挡墙项目。三是认真做好实物指标的复核，排查遗留问题，完成土地补偿85.27亩，补偿资金215.65万元。

2.橄榄坝水电站建设移民安置前期工作。为贯彻“先移民、后建设”的工作方针。委托广州博厦建筑设计研究院有限公司完成了橄榄坝电站水电站橄榄坝农场移民安置点（预算）规划设计报告，已报上级部门审核。

3.曼点水库工程建设征地移民安置工作。一是完成曼点水库44户188人搬迁安置工作;二曼点水库移民安置点“三通一平”建设项目，村外（内）饮水、村外（内）供电、村外（内）外道路、宅基地场地平整等项目，已全部完成。三是曼点水库移民安置点道路（库周道路）工程一、二标段，道路底基层已完成。

4.回龙山水电站工程建设征地移民安置工作。累计拨入资金 6043.57万元，累计资金支出5879.25万元。

二认真落实移民后期扶持政策

1.积极做好2019年大中型移民后期扶持项目前期工作。省、州搬迁安置办下达景洪市后期扶持项目14个，涉及资金1153万元。景洪市下达后扶项目14个，涉及资金1153万元。现目前，已完成9个项目，资金合计218.55万元；在建项目5个，资金合计934.8万元。

2.做好人均600元直补资金的发放工作。一是完成了2019年上半年移民人口动态管理工作，核减移民人口66人，2019年计划兑补资金66.12万元（1102人），已完成上半年直补资金33.86万元（其中：直补到人33.14万元，外迁人口0.72万元）的发放；二是实施移民生产安置后扶项目12项，共投入资金68.42万元，涉及10个村小组（含企事业种植队），其中：村内基础设施建设8项，交通道路2项，产业扶持2项，其他类（补助款）1项。三是完成了全国水库移民后期扶持管理信息系统数据稽核工作，景洪市涉及的大中型水库有景站水电站、曼飞龙水库、勐宋水库、黄草岭水库等，涉及移民后期扶持人口4626人，其中核定到人的人口有1168人，核定到村的人口有3458人。

3.做好库区基金的清理管理工作。完成了2010年至2018年中国足球彩票实施库区基金（含中央结余资金、省领导调研专项补助经费等）的清理工作，项目共202项，涉及移民资金8918.77万元（不含自筹），主要清理实施方案及可研编制和报批自查情况。

4.完成了2019年大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作。据统计，今年共扶持8名学生。其中报名6人（江边寨2人，江头曼咪2人，大河边1人，莲花塘1人），就读于云南省工业技师学院。2名移民学生（曼科松1人，景谷寨1人）因成绩优秀，我办予以发放每人2000元的助学补助。

5.认真开展后扶其他工作。一是完成了2020年后期扶持项目年度计划的审定工作，共计划项目10项，计划投资860.5万元，现已对计划项目地开展了项目前期工作；二是完成景洪市大中型水库贫困移民统计和脱贫计划工作、移民人口分布情况统计上报、2018年度省级库区基金绩效评价工作和水库移民扶持基金使用管理风险点排查工作等。三是完成了2018年《稽察报告》中涉及的问题整改工作。四是完成2018年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作，涉及资金933.36万元，绩效目标自评得分91分。五是配合景洪水电站综合监理完成了景洪水电站移民人口后扶移民调查问卷相关表格的填报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市搬迁安置办公室2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人），其他人员0人。

离退休人员3.00人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、景洪市搬迁安置办公室2019年度收入合计18,558,355.89元。其中：财政拨款收入18,558,355.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2、本年收入与上年度收入相比增加392,052.23元，增长2.16%，主要原因是增加在职人员2人，增加大中型水利水电移民后期扶持资金。其中：财政拨款收入与上年度相比增加392,052.23元，增长2.16%，主要原因是增加在职人员2人，增加大中型水利水电移民后期扶持资金。

二、支出决算情况说明

景洪市搬迁安置办公室2019年度支出合计15,497,205.40元。其中：基本支出2,471,570.02元，占总支出的15.95%；项目支出13,025,635.38元，占总支出的84.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年度与上年度总支出相比增加7,582,466.44元，增长95.8%。主要原因是增加在职人员2人，增加大中型水利水电移民后期扶持资金支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,471,570.02元。与上年对比减少24,068.91元，下降0.96%。主要原因是因厉行节约，压缩日常办公经费减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.64%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,025,635.38元。与上年对比增加7,606,535.35元，增长140.37%。主要原因是增加大中型水利水电移民后期扶持资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出3,548,270.02元,占本年支出合计的22.90%。与上年对比减少1,778,567.38元，下降33.38%，主要原因是减少了黄草岭水库项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出167,910.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于职工单位配套的基本养老保险费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费等；

  9.卫生健康（类）支出174,696.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出1,076,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.35%。主要用于大中型水利水电移民后期扶持资金支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出1,979,522.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.79%。主要用于正常工作运转的在职人员经费、日常公用经费等；

  19.住房保障（类）支出149,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000.00元，支出决算为12,880.00元，完成预算的12.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为12,880.00元，完成预算的23.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆未购置无车辆支出、厉行节约压缩开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-18,105.00元，下降-58.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-20,000.00元，下降-100.00%；公务接待费支出决算增加1,895.00元，增长17.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因原因车辆未购置无车辆支出、厉行节约压缩开支，2019年景洪水电站验收增加接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出12,880.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，车辆报废尚未购置，我单位无此项支出。

3.公务接待费支出12,880.00元。其中：

国内接待费支出12,880.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民工作发生的接待和景洪水电站终验接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出213,508.60元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位213,508.60元），与上年对比减少数21,348.42元，下降9.09%，主要原因车辆报废尚未购置，历行节约，严控支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、人员社会保障费用、其他交通费、其它商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市搬迁安置办公室资产总额18,328,433.73元，其中，流动资产15,232,772.70元，固定资产3,095,661.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,122,302.94元，其中;流动资产增加2,591,823.91元，固定资产增加2,530,479.03元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18328433.73	15232772.70	3095661.03	2530479.03	0.00	0.00	565182.00		0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

说明：国有资产占有使用情况表资产总额18,328,433.73元,与部门决算报表资产总额17,382,548.31元,差异945,885.42元,原因是国有资产占有使用情况表的固定资产是按原值反映, 部门决算报表资产总额内的固定资产是按净值反映（注:固定资产累计折旧945,885.42元）。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评0个，评价金额0元，其中：评价结果为优秀0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280111042301111

景洪市搬迁安置办公室2019年度部门决算公开表20201010021253542.xls