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景洪市发展和改革局2019年度部门决算公开报告

  • 来源 :景洪市发展和改革局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2020-10-10 12:19

监督索引号53280105030301000


目  录


    第一部分  景洪市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  景洪市发展和改革局概况


一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共景洪市委办公室  中国足球彩票关于印发〈景洪市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(景办字〔2019〕16号),设立景洪市发展和改革局,为中国足球彩票工作部门,正科级,加挂景洪市粮食和物资储备局牌子。市委财经委员会办公室设在市发展和改革局,接受市委财经委员会的直接领导,承担市委财经委员会具体工作,组织开展贯彻落实党的经济工作方针政策,研究部署全市经济工作,完善宏观调控政策措施,推进供给侧结构性改革,打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战,负责全市经济领域重大工作的统筹协调、整体推进、督促落实等。市发展和改革局的内设机构根据工作需要承担市委财经委员会办公室有关工作,接受市委财经委员会办公室的统筹协调。

基本职能及主要工作为:

(一)贯彻执行国家、省、州、市国民经济和社会发展的战略方针、政策;组织编制全市国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调节目标及调节政策,协调、衔接和平衡各主要行业规划和相关的政策措施。

(二)研究分析国际和国内经济形势和发展情况,对本市经济运行情况分析、预测,提出经济持续、快速、健康发展的政策建议,综合协调经济社会发展。

(三)研究全市经济体制改革重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案。

(四)提出全市社会固定资产投资总规模与投资方向,规划重大项目的布局;编制全市固定资产投资计划及重点建设项目计划;负责安排或转报全市重大建设项目和按管理权限审批建设项目;组织向上争取项目资金;负责全市重大建设项目的审批、可研、开工报告、后评价等的管理和协调,会同市有关主管部门审查项目初步设计。

(五)负责电、油、气等能源资源管理;拟订能源发展战略重大规划、专项规划、产业政策并组织实施;提出能源体制改革的建议;执行国家、省、州有关规定拟订能源行业标准和准入条件;统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的平衡;负责审核、申报能源方面的中央、省财政性建设资金投资项目;负责产业政策和能源的综合协调和项目申报、资金争取。

(六)分析全市招标投标市场发展形势和招标投标法律、行政法规和部门规章执行情况;加强部门之间在招标投标投诉处理、执法活动方面的沟通,形成合力,依法正确履行行政监督职责;牵头开展招标投标工作联合检查和调研;研究涉及全市招标投标工作的其他重要事项。跟踪、监督上级发改部门下拨补助资金的项目建设,严格按工程进度建议财政拨付,并做到专款专用;抓好工程质量关,督促工程进度,使每个项目能尽快按要求组织实施。组织、指导、监督有关业务部门的经营性收费项目管理,协同处理全市行政事业性、经营性收费方面的争议。

(七)会同有关部门研究提出全市利用外资的发展战略、总量平衡与结构优化的目标及政策;提出全市利用外资的总规模和投向;参与境内外招商引资工作。按权限审批或审核转报外商直接投资项目。组织有关部门审核上报利用国外贷款项目和境外投资项目。

(八)研究提出景洪市实施西部大开发的战略、发展规划、重大问题和有关政策的建设。认真做好国家扩大内需项目管理工作。

(九)做好科学技术、教育体育、文化旅游、卫生健康等社会事业与国民经济发展的衔接平衡,推进重大科技成果产业化;研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。

(十)负责本市重点建设项目和民办事项的筛选和管理协调工作;负责省、州及市重点项目建设的督促、协调、指导和项目投资计划的编报、建设进度的跟踪管理。

(十一)做好国防经济动员工作;负责协调经济建设与国防建设之间的关系;组织协调国民经济动员保障工作。

(十二)贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》等法律、法规、条例、规章及价格方针、政策。

(十三)调控本市价格总水平,按照价格管理权限,制订和调整实行政府定价、政府指导价的重要商品价格与重要收费,并对其进行管理;开展价格成本调查审核工作,建立市场价格监测制度。

(十四)开展价格认证工作。接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托,对刑事、民事、行政、经济等案件涉及的各类标的物进行价格认证。

(十五)协同市财政局做好行政事业性收费项目的立项、管理和收费标准的管理;组织实施行政事业性收费许可证制度和开展年度审验工作。

(十六)宣传、贯彻、执行国家粮食方针、政策、法规、条例和省、州粮食政策。

(十七)承担本市范围内的全社会粮食流通行政管理职能,制定和出台粮食流通监管的相关配套办法。完善粮食市场准入制度,做好粮食收购资格审核工作,为规范粮食流通市场秩序,保护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益,提高法律保障。

(十八)负责全市全社会粮食流通管理,积极组织和协调储备粮食的收购,监督检查储备粮油的库存数量、质量安全,做好救灾救济粮食的供应,保障国家宏观调控粮油供应的需要。

(十九)拟订重要物资和应急储备物资规划计划,落实有关动用计划和指令。

(二十)组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常监督管理等职责。按规定权限组织有关项目的资金申请、项目审核并指导实施。

(二十一)承担重要物资储备和有关储备统计工作。

(二十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

根据以上职能,景洪市发展和改革局内设机构有:

(一)办公室。负责机关日常运转工作。承担党建、机关文电、会务、机要、信息、保密、信访、综合性文件起草、新闻宣传、人事、劳务工资、财务、中国足球彩票、机关综合治理、安全维稳、内部审计和资产管理等工作。

(二)行政审批股。研究提出全市固定资产的宏观调控政策和措施,编制全市全社会固定资产计划,提出全市全社会固定资产总规模、结构和资金来源。根据相关要求及基本建设程序,认真做好基本建设项目申报、核准、审批和备案工作。参与审查和审批政府出资项目的可研、初设和概算。

(三)产业和经贸股。负责扶贫工作,组织易地扶贫搬迁项目调度。“五年计划”发改系统兴边富民专项建设项目统筹。“五年计划”发改系统扶持人口较少民族发展专项建设项目统筹。综合分析产业发展的重大问题,组织拟订综合性产业政策,研究提出综合性政策建议;统筹产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设;会同有关部门拟订服务业的发展战略和重大政策,协调服务业发展中的重大问题。联合住建、自然资源、生态环境等部门做好投资项目事中事后监管工作。

(四)社会发展股。综合提出社会发展战略建议,组织拟订和协调社会发展规划和年度计划;协调文化、卫生健康、教育体育、广播影视、旅游、民政等发展政策。推进社会事业建设,协调社会事业发展和改革的重大问题。联合住建、自然资源、生态环境等部门做好投资项目事中事后监管工作。

(五)价格管理股。按照定价目录和管理权限,制定重要商品和服务的政府定价、政府指导价标准,并实施管理。负责全市行政事业性收费和经营性收费价格管理;负责行政事业性收费年度统计工作。研究分析市场调节价商品的产销成本、利润和市场供求情况,依法实施临时价格干预措施;负责国家、省、州发改委指定的重要农产品成本调查。接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托,对刑事、民事、行政、经济等案件涉及的各类标的物进行价格认证。

(六)国民经济综合股。组织和编制全市年度国民经济和社会发展计划,对每季度全市经济运行情况进行分析,包括总量平衡、发展速度、结构调整的目标和政策。研究提出全市国民经济和社会发展战略、生产力布局,提出国民经济中长期发展、总量平衡和结构调整的目标和政策建议;编制中长期发展规划,衔接平衡各行业、部门规划和政策。分析研究宏观经济形势,汇总和分析国民经济和社会发展情况,对经济运行中的重大问题提出对策建议。

(七)经济体制综合改革办公室。制定全市经济体制改革中长期总体规划和年度改革实施方案;参与制定全市各专项经济体制改革方案。组织有关部门落实国家、省、州、市重大经济体制改革政策或方案,跟踪调查改革方案的执行情况,及时提出对策建议。调查研究改革开放重大方针、政策的实施情况,及时总结经验,分析研究新情况、新问题;组织实施社会主义市场经济体制过程中具有超前性或有重大影响的改革项目试点工作,总结经验,及时推广。负责指导经济体制改革工作,开展促进城乡经济管理体制改革与经济、社区持续发展的政策研究和咨询工作;开展经济体制改革理论研究和宣传培训工作。联合住建、自然资源、生态环境等部门做好投资项目事中事后监管工作。

(八)重点项目建设办公室。拟订并组织实施全市重点建设项目计划以及省州市重大项目计划;负责重点(大)建设项目的跟踪管理,组织协调解决重点(大)建设项目实施过程中出现的重大问题;统计分析重点(大)建设项目情况,及时提供重点(大)项目信息以供决策;负责牵头组织重点项目并联并行审批联审会议;参与和协调重点建设项目的招投标工作;负责重点项目的竣工验收;负责重点建设项目考核及后评价工作;对违规问题,负责按照国家有关规定提出处理意见。

(九)粮油和物资监督管理股。负责对上级拨付的粮食政策性业务补贴资金和费用的使用进行监督、检查;承担重要物资流通统计分析及市场价格的监管;协调政策性贷款项目的业务工作。承担市级储备粮油行政管理责任;承担粮油流通市场统计;组织实施市级储备粮油收储、轮换和动用计划,提出市级储备粮库点的定点意见并负责资格审查;制定粮油储存、运输的技术规范并监督执行;拟订粮食市场体系建设及发展规划并组织实施;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,承担粮食仓储管理和安全储存的相关工作,指导粮食流通企业管理及安全生产;指导政策性粮食购销,承担粮食收购许可证核发、年审工作;按规定权限对粮食经营者从事粮食收购活动、政策性用粮购销活动等粮食流通环节,以及储备环节的质量安全和原粮卫生监督管理;指导粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广和农户科学储粮工作。拟订重要物资和应急储备物资规划计划,落实有关动用计划和指令。组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常监督管理等职责。按规定权限组织有关项目的资金申请、项目审核并指导实施。承担重要物资储备和有关储备统计工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在市委、市政府的坚强领导下,在省、州发改委的关心指导下,在各部门的大力支持下,紧紧围绕“民族团结进步示范市、生态文明试验示范区、澜沧江——湄公河次区域中心城市”战略定位,全局干部职工创新工作方式,勇于担当作为,以“重返全省县域经济十强”为总目标,以实施“重大项目推进年、城市形象提升年、改革开放深化年、基层基础建设年”为总统领,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,有力促进了景洪市经济社会持续健康发展。

1、充分履行参谋助手职能,国民经济平稳运行。

一是科学下达年度预期目标计划。根据市委市政府及州发改委的要求,结合中国足球彩票实际,编制景洪市2019年国民经济和社会发展计划草案,对全年计划和社会目标提出了预期和任务安排。二是加强国民经济的预警、预测分析,做好经济运行的调节,为市委、市政府决策提供参考意见。

2、市属规模以上固定资产投资有序推动。

1-12月市属固定资产投资预计累计完成151亿元,同比增长18.5%,超年初计划1.5个百分点。12月市属固定资产投资预计完成11.33亿元,其中:房地产项目预计完成7.17亿,5000万元以上项目预计完成1亿元,5000万元以下项目预计完成0.16亿元。

3、着力推进放、管、服改革,为投资项目营造良好的发展环境。

根据《景洪市深化“放管服”改革“六个一”行动实施方案的通知》精神,加快推进我局行政审批建设步伐,提速、提效明显。新成立行政审批股,将原分布在各个股室的审批事项统一由行政审批股负责,派出3名工作人员进驻政务服务中心,按照“应进必进,进必授权”原则,我局将行政审批(管理服务)事项共10项授权进驻市政务服务中心窗口办理,实现一颗印章管审批。办结服务事项276件,其中:(1)景洪市投资项目审批共205件,涉及总投资583.06亿元(其中:政府投资项目65件,涉及总投资65.49亿元,企业投资项目备案有140件,涉及总投资517.57亿元)。(2)“两区”企业投资项目备案代网上审批71个。

4、加强价格管理,认真落实各项减税降费措施。

一是认真做好价格监测、农本调查和价格认证工作。按时按质完成省、州的重要商品及服务商品价格监测报表,密切关注市场价格动态。重点是粮、油、盐、肉、禽、蛋、蔬等群众生活必需品,以及因其他地州非洲猪瘟影响导致的猪肉、猪肉制品和其他肉类的价格变动情况,对带有苗头性、倾向性上涨的,及时向当地政府和上级部门报告, 并认真调查研究,采取措施控制上涨;二是认真落实各类减税降费政策,按云发改物价﹝2019﹞425号文件降低30%城市道路挖掘费的政策要求,共计减免金额为169975.13元,退还未按规定减免金额为131189.63元,现已清退完毕;按云发改物价﹝2019﹞425号文件降低30%防空地下室易地建设费政策要求,减免金额为924289.02元,退还未按规定减免金额850773.30元,现已清退完毕;对一般工商业目录销售电价和输配电价,每千瓦时累计降低0.133元,降幅达到21.89%。三是认真做好年度行政事业性收费统计,2019年共审查2018年度全市涉及收费单位25个,收费项目14项,收费金额4857.6575万元。其中:行政性收费项目6项,收费金额2497.626万元,事业性收费项目8项,收费金额2360.0315万元,收费统计率为100%。三是认真做好价格认证工作,截止目前,共受理公、检、法各类涉案价格认定536件,认定金额5862万元。

5、齐抓共管,粮食和物资储备监管工作顺利开展。

一是积极落实地方储备粮油收储及轮换任务,认真开展2019年全国储备粮数量和质量大清查工作。二是认真落实粮食行政首长负责制,开展粮油供需平衡调查,稳定市场粮油价格,认真做好粮食价格监测、粮食流通统计工作。三是组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常监督管理职责。

6、统筹抓好各项工作,增强经济发展后劲。

一是着力推进农经项目。认真贯彻落实各项强农惠农政策,不断加强农业基础设施建设,兴边富民工程、扶持人口较少民族发展项目进展顺利。编制了景洪市2019年中央预算内投资扶持人口较少民族发展专项建设项目规划方案。截止目前,已落实云南省西双版纳州2019年景洪市景哈乡土鲁村委会兴边富民达西利村小组至勐汤河生产队道路硬化建设项目,争取到位中央资金380万元,项目已完成施工图设计及预算审查。收集整理申报了景洪市2020年中央预算内投资兴边富民工程共3个项目,为:云南省西双版纳州景洪市兴边富民工程景讷乡纳井村小组人居环境整治项目、云南省西双版纳州景洪市兴边富民工程勐龙镇邦飘村委会帕冷一队人居环境整治项目、云南省西双版纳州景洪市兴边富民工程景哈哈尼族乡集镇至橄榄坝农场四分场兴边富民道路硬化建设项目,总申请资金2343万元,涉及景讷乡、勐龙镇、景哈乡三个乡镇。二是做好核实社会事业申报项目工作,根据州发改委通知要求,及时与教育局、卫计局、残联等部门联系,再次核实“十三五”项目库里的项目,对项目立项批复、环评、土地等前期工作情况进行摸底,确保中央资金一旦下达即可开工建设,2019年共争取中央和省级到位各类补助资金878万元,其中:景洪市勐养镇城子小学教学综合楼建设项目392万元,景洪市景哈乡中学食堂建设项目486万元。有力的支持了中国足球彩票社会事业项目的建设。三是各项改革全面推进。分别按照省委、州委全面深化改革领导小组2019年工作要点及任务分解要求,及时草拟了景洪市深化经济体制改革专项小组2019年工作要点,并形成了经济体制改革工作台账;推进企事业单位公务用车制度改革,景洪市部门所属事业单位共225家,已完成行政事业单位车改方案共179家。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入景洪市发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市发展和改革局2019年末实有人员编制22人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员9人,主要是公益岗、编外人员

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

                

                

  第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

景洪市发展和改革局2019年度收入合计16,147,456.34元。其中:财政拨款收入15,945,535.57元,占总收入的98.75%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入201,920.77元,占总收入的1.25%。与上年对比收入减少20,218,961.16元,降低55.60%。减少主要原因分析:

减少重要饮片发展资金3,000,000.00元;减少培育规模以上工业企业奖补资金4,182,900.00元;减少人口较少民族发展资金12,870,800.00元;减少其他收入175,000.00元。

二、支出决算情况说明

景洪市发展和改革局2019年度支出合计15,980,556.81元。其中:基本支出7,630,422.20元,占总支出的47.75%;项目支出8,350,134.61元,占总支出的52.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比本年减少支出25,874,956.36元,其中,基本支出减少2,283,059.43元,项目支出减少23,591,896.93元。主要原因分析:

1、基本支出本年比上年减少支出2,283,059.43元,降低23.03%。减支主要原因是2019年机构改革,本年比上年减员13人。

2、项目支出本年比上年减少支出23,591,896.93元。降低73.86%。减支主要原因是减少重要饮片发展资金3,000,000.00元;减少培育规模以上工业企业奖补资金4,182,900.00元;减少兴边富民资金1,024,300.00元;减少人口较少民族发展资金13,654,800.00元。

                

(一)基本支出情况

2019年度用于保障景洪市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,630,422.20元。其中:工资福利支出6,739,751.85元、商品和服务支出648,996.00元、对个人和家庭的补助支出241,647.35。与上年对比减少支出2,283,059.43元,减少主要原因分析:2019年机构改革,本年比上年减员13人。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.51%。

             

(二)项目支出情况

2019年度用于保障景洪市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,350,134.61元。其中:商品和服务支出417,371.66元、对个人和家庭的补助168,396.00元、资本性支出7,199,275.00元、对企业补助565,091.95元。

与上年对比减少支出23,591,896.93元元,降低73.86%,主要原因分析:减少重要饮片发展资金3,000,000.00元;减少培育规模以上工业企业奖补资金4,182,900.00元;减少兴边富民资金1,024,300.00元;减少人口较少民族发展资金13,654,800.00元。

               

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出15,828,856.04元,占本年支出合计的99.05%。与上年对比减少支出25,493,001.60元,降低61.69%。主要原因分析:

1、本年基本支出7,488,101.43元,比上年减少支出2,119,781.54元。减少主要原因分析:本年由于机构改革,减员13人。

2、本年项目支出8,340,754.61元,比上年减少支出22,373,220.06元。减少主要原因分析:减少重要饮片发展资金3,000,000.00元;减少培育规模以上工业企业奖补资金4,182,900.00元;减少兴边富民资金1,024,300.00元;减少人口较少民族发展资金13,654,800.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出6,422,539.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.57%。主要用于支付在职人员工资5,512,041.05元;支付公用经费613,446.00元、支付遗属生活补助82,084.80元、支付抚恤金168,396.00元购置办公设备4,200.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出625,354.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于支付归口管理的行政单位离休费159,589.55元、离退休公用经费17,550.00元、机关事业单位基本养老保险费448,214.84元。

9.卫生健康(类)支出623,896.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于支付行政单位医疗328,515.44元、公务员医疗补助295,380.75元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出391,279.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于支付住房公积金391,279.00元。

20.粮油物资储备(类)支出580,091.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于支付粮食财务挂账利息补贴220,091.95元、景洪市粮食仓储功能提升补助资金200,000元、军供政治粮点配套费75,000元、粮油检测费15,000元、粮食库存大清查工作经费20,000.00元、空气呼吸器费用50,000.00元。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出7,185,695.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.40%。主要用于支付兴边富民项目工程款3,800,000.00元、支付较少民族项目工程款3,385,695.00元。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


                

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190,000.00元,支出决算为27,293.09元,完成预算的14.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为22,523.09元,完成预算的28.15%;公务接待费支出决算为4,770.00元,完成预算的4.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我局高度重视各项专项治理工作,认真组织厉行节约工作,“三公经费”控制工作,不折不扣地贯彻执行有关的政策和规章。按照轻车简从、减少陪同、简化接待的要求,规范和改进公务接待工作。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年决算数减少31,894.82元,下降53.89%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少20,418.82元,下降47.55%;公务接待费支出决算减少11,476.00元,下降70.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因:我局高度重视各项专项治理工作,认真组织厉行节约工作,“三公经费”控制工作,不折不扣地贯彻执行有关的政策和规章。按照轻车简从、减少陪同、简化接待的要求,规范和改进公务接待工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出22,523.09元,占82.52%;公务接待费支出4,770.00元,占17.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出22,523.09元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆,我单位无此项支出;

公务用车运行维护支出22,523.09元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障局机关执行公务活动和各种专项工作,开展基层工作调研,实施监督检查工作所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,770.00元。其中:国内接待费支出4,770.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次96人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门到我州调研、检查、指导工作产生的4批次96人次所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况

景洪市发展和改革局2019年机关运行经费支出630,996.00元(其中:行政单位630,996.00元,参照公务员法管理事业单位0.00元),与上年对比,减少支出168,746.50元,下降21.10%。主要原因分析:2019年工会经费86,022.80元,比2018年减支18,275.20元;公务用车运行维护6,538.09元,比2018年减支7,809.82元;差旅费29,096.37元,比2018年减支75,201.63元;其他交通费用331,101.00元,比2018年减支63,474.00。部门机关运行经费630,996.00元主要用于维护机构运行发生的办公费71,329.81元,水电费24,385.47元,电话费24,969.26元、差旅费29,096.37元、公务接待费4,770.00元、公务用车运行维护费6.538.09元、其他交通费用331,101.00元、精准扶贫款27,000.00元、离退休公用经费17,550.00元等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,景洪市发展和改革局资产总额6,426,390.61元,其中,流动资产5,115,286.32元,固定资产1,053,477.56元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产257,626.73元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6,318,417.35元,其中;流动资产减少4,362,397.72元,固定资产减少482,786.53元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加257,626.73元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋580.02平方米,账面原值171,105.90元,实现资产使用收入221,284.11元。




三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额25,410.00元,其中:政府采购货物支出25,410.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额25,410.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为“优”,项目支出自评7个,评价金额64.52万元。其中:评结果为优的7个,良0个,中0个。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释


我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

 

监督索引号53280105030301111

景洪市发展改革和工业信息化局2019年部门预算公开表20191210101416128.xls.xls