当前位置: 中国足球彩票外事办公室2019年度部门决算公开报告
监督索引号53280121043901000
目录
第一部分 中国足球彩票外事办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国足球彩票外事办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
此项工作属于涉密，不予公开。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.做好中缅边界景洪段管理工作
通过采取实地察看界桩界线的方式，对界碑受损情况和界线走向情况进行摸底调查，并探索切实可行的维护措施。2019年共开展中缅边界巡查工作40余次。加强界务员的管理和培训工作。根据《景洪市外事界务员管理办法》对全市界务员加强管理，11月组织全市外事界务员赴勐腊参加了全州外事界务员业务培训会，学习边界基本知识、边境安全形势及边防政策法规，并带领界务员实地查看了中老界桩。积极开展边境外事政策法规宣传。结合全市边境管理工作实际，组织勐龙、景哈两个乡镇的边境外事界务员向各涉外、涉边管理部门和沿边村寨发放边境管理政策宣传画册、《云南省边境管理条例》等相关资料2000余份，教育和引导广大边民牢固树立国界意识和法治意识。
2.精心组织，周密安排，做好各项外事接待工作
自行和协助完成缅甸掸邦东部第四特区代表团、孟加拉国、巴基斯坦、尼泊尔政党干部考察团、傣历1381年新年节暨第22届西双版纳边境贸易旅游交易会外宾代表团、澜湄合作六国秘书处第二次培训班代表团、老挝全国县委组织部长培训班代表团、景洪市与琅勃拉邦签字仪式外宾代表团、2019年生态旅游西双版纳国际研讨会外宾等10个团组281人次的外事接待工作。
3.因公出国（境）相关工作
高效完成景洪市政府效能提升赴港澳高级研修班及景洪市人民对外友好协会代表团等因公出访团组的出国（境）任务申报和出访手续的办理，确保各代表团顺利出访。
4.景洪市“荣誉市民”工作
我办严格按照“荣誉市民”称号评选程序，对“荣誉市民”称号名单向社会公示、履行报批手续。目前，景洪市人大常委会审议决定了第一批“景洪市荣誉市民”称号授予名单，择时将举行授予“荣誉市民”称号仪式，向荣誉市民颁发证书。
5.做好外事交流工作，建立和巩固友好城市关系
我办积极开展对外友好交流、国际友城缔结，取得明显成效。经过多年的友好交往和互访，景洪市与老挝琅勃拉邦市于2019年11月1日正式签署缔结友城协议书。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国足球彩票外事办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国足球彩票外事办公室2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国足球彩票外事办公室2019年度收入合计1,821,042.51元。其中：财政拨款收入1,821,042.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加98,050.76元，增长5.39%，主要原因是人员进入增加机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、公务员医疗补助。
二、支出决算情况说明
中国足球彩票外事办公室2019年度支出合计1,658,532.07元。其中：基本支出1,342,374.93元，占总支出的80.94%；项目支出316,157.14元，占总支出的19.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少153,045.62元，减少9.22%，减少主要原因是人员工资、各项社保费用及项目支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国足球彩票外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,342,374.93元。与上年对比减少206,791.9元，主要原因工资及各项社保费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.66%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国足球彩票外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316,157.14元。与上年对比增加53,746.28元，增长16.99%，主要原因是2018年剩余项目款。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务29,591.14元，用于支出行政管理事务经费；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国足球彩票外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,658,532.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少153,045.62元，减少9.22%，主要原因是人员工资、各项社保费用及项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,407,346.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.85%。主要用于外事办正常运行办公开支和专项工作开支；
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出76,991.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于退休人员工资及公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出87,452.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于缴扣职工医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出14,254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于涉外发展服务支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出72,487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于住房公积金支出
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国足球彩票外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为28,632.00元，完成预算的40.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为27,854.00元，完成预算的40.80%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为778.00元，完成预算的0.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因公出国（境）经费审批新政策更为严格，因公出国（境）费用因此相应减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加13,437.00元，增长88.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加20,538.00元，增长280.73%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少7,101.00元，下降90.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是加强中缅边境管理工作，巡查调研次数增多，公务接待减少的原因是国家严控三公经费，各项审批更为严格，汲及三公事项相应减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出27,854.00元，占97.28%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出778.00元，占2.72%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出27,854.00元，共安排因公出国（境）团组3个，累计16人次。开展内容包括：1.按照市委办工作要求，负责组织市委办、市商务局、市外事办、勐龙镇、嘎洒镇等相关部门组成的9人代表团，到缅甸掸邦东部第四特区开展跨境动物疫病区域化管理试点工作及种植项目调研，经费开支3,600.00元；2.市外办联合市商务局、市政府督查室等部门组成工作调研组，赴缅甸掸邦东部第四特区对中国足球彩票境外罂粟替代种植企业发展情况进行了解、检查，历时5天，经费开支14,254.00元；3.参加省人民政府港澳事务办公室举办的云南省涉外管理干部赴港澳高级研修班，人次数1人，经费支出10,000.00元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出778.00元。其中：
国内接待费支出778.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待老挝驻昆明总领事馆驻景洪办公室及边境外事界务员2批次共8人，开展了中缅边界线巡查、管理及调研工作。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国足球彩票外事办公室2019年机关运行经费支出89,446.13元（其中:行政单位89,446.13元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少34,336.45元，下降27.73%，主要原因是严格执行各项管理工作制度，严控办公费、水电费、邮电费、办公用品及办公耗材等公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电、办公用品和办公耗材。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国足球彩票外事办公室资产总额639,985.18元，其中，流动资产181,897.18元，固定资产244,010.2元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131,295.81元，其中;流动资产增加131,295.81元，固定资产与上年持平，对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平，无形资产与上年持平，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评4个，评价金额176,600.00元，其中：评价结果为优秀4个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280121043901111
