监督索引号53280114036101000

目录

第一部分  景洪市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市卫生健康局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规、方针政策和决策部署，组织拟订健康政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（五）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（六）贯彻实施基层医疗卫生服务、妇幼健康发展规划和政策措施，推进全科医生队伍建设，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生服务工作、家庭医生签约服务工作，组织推进基层卫生综合改革，组织实施健康扶贫工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政建议，完善计划生育政策。

（八）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设。

（九）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中傣医药地方性法规。拟订中傣医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、傣医及其他民族医，下同）医疗、教育、  科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中傣医药产业发展政策。

（十）推进景洪市健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（十一）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（十二）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（十三）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（十四）指导景洪市计划生育协会的业务工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是机构改革后全市卫生健康工作的开局之年。景洪市卫生健康工作在市委、市政府和州卫健委的正确领导和关心支持下，始终坚持以改善和保障民生为目标，全面推进，重点突破，各项工作取得阶段性成效：（一）疾病预防控制方面显著成效。2019年6月景洪市顺利通过省级慢性非传染性疾病综合防控示范区创建工作。景洪市已经连续7年无本地疟疾病例报告。景洪市已经连续三年无麻风病例报告。景洪市免疫规划近年来各种国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上。景洪市实验室检验能力目前通过资质认证的检测能力范围从三年前的4类75项，提升到5类111项；（二）医联体建设方面显著成效。2019年，经省卫健委推荐，国家卫健委同意，景洪市医联体建设工作被纳入全国100个城市医联体、567个紧密型医共体的试点进行建设。景洪市人民医院医共体被定为省级“按人头打包付费试点工作”试点；（三）脱贫攻坚方面荣誉。景洪市卫生健康局获得云南省2019年脱贫攻坚奖“扶贫先进集体”荣誉；（四）圆满完成景洪市十件惠民实事。完成8个乡镇卫生院标准化建设，54个村卫生室标准化建设。完成三期110名村医能力提升脱产培训。市人民政府安排资金218.32万元，用于54个卫生室设备采购；安排571.7万元，用于24个卫生室基础设施建设。2019年进行为期4个月116人村医参加的乡村医生执业能力提升培训班。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市卫生健康局2019年度部门决算编报的单位共27个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位25个。分别是：

1.景洪市卫生和生育局（本级）

2.景洪市人民医院

3.景洪市疾病预防控制中心

4.景洪市妇幼保健院

5.景洪市普文中心卫生院

6.景洪市勐罕中心卫生院

7.景洪市勐龙中心卫生院

8.景洪市勐养中心卫生院

9.景洪市基诺卫生院

10.景洪市嘎栋卫生院

11.景洪市嘎洒卫生院

12.景洪市大渡岗卫生院

13.景洪市景哈卫生院

14.景洪市小街卫生院

15.景洪市勐旺卫生院

16.景洪市景纳乡卫生院

17.景洪市允景洪卫生院

18.景洪市橄榄坝医院

19.景洪市勐养医院

20.西双版纳精神卫生防治中心

21.景洪市中医医院

22.西双版纳农垦医院

23.景洪市嘎栋社区服务中心

24.景洪市允景洪社区服务中心

25.景洪市曼阁社区服务中心

26.景洪市999社区服务中心

27.景洪市卫生监督所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市卫生健康局2019年末实有人员编制1584人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制1564人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员1,455人（含参公管理事业人员19人），其他人员1,784人，主要是各医疗单位聘用人员。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆58辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市卫生健康局2019年度收入合计1,008,783,583.93元。其中：财政拨款收入263,412,850.43元，占总收入的26.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入738,200,743.47元，占总收入的73.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,169,990.03元，占总收入的0.71%。与上年对比增长164,144,899.96元，增长19.43%，其中：财政拨款收入增长19.25%，事业收入增长25.11%，其他收入减少78.72%，主要原因是中央、省、州级转移支付项目资金减少拨款，各卫生院医疗收入比上年增加，其他收入增加主要是上级部门拨各项项目资金。

二、支出决算情况说明

景洪市卫生健康局2019年度支出合计975,001,076.75元。其中：基本支出794,804,280.93元，占总支出的81.52%；项目支出180,196,795.82元，占总支出的18.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比增长95,604,652.15元，增长10.87%，其中：基本支出增长6.49%，项目支出增长35.42%。主要原因是基本支出人员经费支出增加，调资，项目支出增加原因是增加了中央、省、州级转移支付项目资金和上年结余结转资金支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出794,804,280.93元。与上年对比增长48,471,378.15，增长6.49%,主要原因人员经费增加，如调资、人员调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.27%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180,196,795.82元。与上年对比增长47,133,274.00元，增长35.42%，主要原因是增加了中央、省、州级转移支付项目资金支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

按支出功能分：1、一般公共服务支出161,591.56元，2、科学技术支出1,153,535.78元，3、社会保障和就业支出13,781,320.59元，4、卫生健康支出164,907,871.39元，5、农林水支出69,727.50元,6、住房保障支出75，615.00元，7、其他支出47,134.00元。

按经济功能分：1、工资福利支出47,407,477.21元，2、商品和服务支出37,111,450.14元，3、对个人和家庭的补助25,550，119.30元，4、资本性支出70,127,749.17元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出238,794,327.97元,占本年支出合计的24.49%。与上年对比减少13,860,489.61元，减少5.49%，主要原因是项目支出按进度支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出161,591.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于景洪市年协会工作经费10万元，老年人服务中心办公经费55,078.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科技人员奖金；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出21,506,322.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于事业单位离退休费用13,369,885.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6,408,729.30元；

9.卫生健康（类）支出211,731,809.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.67%。主要用于各单位开展工作支出，其中：基本工资福利支出407,497,497.98元，商品和服务支出386,060,923.98元，对个人和家庭的补助18,801,447.07元，债务费用及利息支出21,753,737.72元资本性支出112,629,930.17元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出69,727.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于健康扶贫印刷费32,950.00元,差旅费、培训费等支出36,777.50元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出5,314,877.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,811,940.00元，支出决算为149,154.48元，完成预算的8.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为126,064.48元，完成预算的15.84%；公务接待费支出决算为23,090.00元，完成预算的2.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各医疗单位有预算，实际支出是多用业务收入列支不用一般公共预算财政拨款支出和严格审批公务接待、公务用车，厉行节约，控制不必要的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,217.71元，下降4.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加34,462.04元，增长37.62%；公务接待费支出决算减少41,679.75元，下降64.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，控制不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出126,064.48元，占84.52%；公务接待费支出23,090.00元，占15.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出126,064.48元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出126,064.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于卫生健康和计划生育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23,090.00元。其中：

国内接待费支出23,090.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次314人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康和计划生育工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市卫生健康局2019年机关运行经费支出869,802.17元（其中:行政单位566,502.17元，参照公务员法管理事业单位303,300.00元），与上年对比增加20,116.84元，增长2.37%，主要原因分析主要原因是差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费较上年增加，机构改革人员增加。部门机关运行经费主要用于日常工作运转所需的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市卫生健康局资产总额1,303,519,567.33元，其中，流动资产399,237,426.40元，固定资产682,922,056.07元，对外投资及有价证券44,800.00元，在建工程198,772,109.09元，无形资产10,144,114.25元，其他资产12,399,070.52元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138,989,863.43元，其中：流动资产增加17,392,716.36元，固定资产增加51,713,428.61元，对外投资及有价证券与上年持平，在建工程增加58,195,054.94元，无形资产增加2,104,489.00元，其他资产增加9,584,174.52元。处置房屋建筑物1,263.01平方米，账面原值889,837.67元；处置车辆7辆，账面原值677,672.26元；报废报损资产1,009项，账面原值22,745,969.17元，实现资产处置收入68,400.00元；出租房屋4,375.87平方米，账面原值2,629,499.07元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1303519576.33	399237426.40	682922056.07	214537021.65	10278351.35	2228000.00	455878683.10	44,800.00	198,772,109.09	10144114.25	12,399,070.52
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

部门决算资产总额896,370,977.73元,决算公开数为1,303,519,576.33元，差异407,148,589.60元,原因是国有资产占有使用情况表的固定资产和无形资产是按原值反映, 部门决算报表资产总额内的固定资产和无形资产是按净值反映（注:固定资产累计折旧401,616,374.03元,无形资产累计摊销5,532,224.57元）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额693,470.00元,其中：政府采购货物支出693,470.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额693,470.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评16个，评价金额67,973,900.00元，其中：评价结果为优秀16个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表26）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280114036101111

景洪市卫生健康局2019年部门决算公开表20201013114959948.xls