当前位置: 西双版纳州景洪市普文镇2019年度部门决算公开报告
监督索引号53280119056801000
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第一部分 西双版纳州景洪市普文镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市普文镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.部门职能：（1）党委职能：主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”。 （2）人大主席团职能：主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”。 （3）人民政府职能：主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定”。2.直属6个事业单位主要职能职责：（1）宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本镇本业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施；（2）做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；（3）负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；（4）开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；（5）负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制镇财政预决算职责；（6）负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作。 3.2019年，普文镇行政事业单位共有10个，分别是普文镇人民政府、普文镇村镇规划建设服务中心、普文镇交通和安全生产服务中心、普文镇文化广播电视服务中心、普文镇财政所、普文镇畜牧兽医站、普文镇林政资源管理站、普文镇水务站、普文镇农业技术推广站、普文镇社会保障服务中心，其中：普文镇人民政府内设机构5个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办；实有在职人数85人。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年是全面贯彻落实党的十九大精神承上启下之年，是新中国成立70周年。这一年，在市委、市政府和镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，团结和依靠全镇人民，大力推进经济发展，努力增强民生福祉，基本完成了年初既定的目标任务。全年预计完成地区生产总值34321万元，增长9%；农村生产性固定资产投资21879万元，增长3.0%；农民人均纯收入13462元，增长8.5％。
一年来，我们主要做了以下工作：
（一）扶贫工作：签订产业扶贫利益联结机制合同协议169份，落实169户产业扶贫资金32.15万元，以500元/股认购景洪普文电子商务服务站优先股；落实“抗旱救灾以工代赈”活动到户资金16万元；整合46.46万元实施景洪市咖啡绿色高产高效创建项目，惠及本地2家带头企业、平掌寨村小组及73户建档立卡贫困户；发放义务教育“两免一补”及各类资助资金24.544万元；提供护林员就业岗位22个，办理扶贫小额信贷3户15万元，投入帮扶物资及资金21.79万元。医疗救助、技能培训、政策兜底等帮扶措施叠加实施，打出了一系列脱贫攻坚“组合拳”，6户22人年度脱贫任务圆满完成。
（二）产业工作：一是茶叶、咖啡面积与去年持平，实施标准化生态咖啡园建设700亩，示范带动3500亩。坝区农田特色经济作物火龙果、哈密瓜、甘蔗、柑橘、辣椒等面积达12768亩。二是养殖业提质增效，水产养殖面积达14000亩，同比增加17％，总产量2.56万吨，同比增加63%，万亩连片水产养殖模式初现雏形。三是乡村旅游活力初放。着力打造曼散、曼么老寨美丽宜居乡村示范点，发展民宿、农家乐、咖啡屋，以点带面逐步促进镇域乡村旅游。四是农村改革深入推进，大力发展农业产业，百香果、冬茸等发展态势良好，村集体经济收益渠道不断拓宽，收入可达3万元以上。顺利完成“两区”划定，农村集体产权制度改革进入身份确认，继续做好土地确权后续误勘更正、归档等工作。
（三）项目建设：一是美丽乡村项目建设顺利推进，全面完成总投资100余万元的曼么老寨美丽乡村建设项目。二是顺利实施一批基础设施项目。“两中心”办证综合楼投入运作；除磨刀河、丫口寨、吊井外，入村道路实现硬化；3个行政村新建工公厕正在施工；总投资6997万元的红光水库工程已完成导流洞开挖和第一批土地面积补偿，预计明年5月竣工。三是谋划争取了一批民生项目。曼灯河水库改扩建工程、高山村小组民族团结进步示范村项目，预计今年开工；7人制足球场建设正在进行前期设计，镇污水处理厂、垃圾堆放场已纳入市“两污”设施改造规划内，目前已完成规划设计及勘测，预计年内可开工改造。四是招商引资取得新进展，积极做好外资企业牛油果种植项目的对接引进。
（四）生态文明建设和城乡环境：一是生态环境持续改善。推行“林长制”“路长制”，落实森林防火责任制，开展“打击破坏森林资源”、“绿卫2019”专项行动及森林（湿）地资源监测、林业病虫害防治、违法卫星图斑查处等工作，森林覆盖率提升至88.6%，森林火灾实现“零火情”。“美丽公路”建设稳步推进，种植凤凰木5546株。完成第二次全国污染源普查，对全镇59家重点监控企业进行污染源排查和地理坐标定位。二是巡河护河有效落实。加强河流野生鱼类资源保护及渔政执法，没收电鱼机6台，警告、教育82人/次。加强水源地保护，全面清理水源地保护区的垃圾和污染源，水域环境得到持续改善。三是人居环境整治扎实开展。全面实施农村人居环境三年整治计划，投资100余万元、投入水泥100吨完成曼么老寨美丽宜居乡村示范点创建，无害化卫生户厕400座任务指标已完成360座改造；“脱贫攻坚·万吨水泥进农村”如火如荼开展，申报使用水泥550吨对农村道路、户厕、圈舍、庭院、挡墙、水池等设施进行完善；加强农村面源污染治理，落实各村（居）“清洁田园”责任，秸秆综合利用率达83.2%，农膜回收利用率达81.1%。四是扎实推进集镇综合治理。完成阳光巷2358㎡道路硬化，全面整治“脏乱差”，全年完成整治占道经营、乱摆乱放、乱贴乱画、乱搭乱建等整治9000余件。坚持疏堵结合，继续加大综合执法力度，下大力气解决镇区“马路市场”问题，有效规范普腾路流动商贩经营行为。
（五）民生工作。一是积极推进科教文卫事业发展。做好教育服务及控辍保学等工作，适龄儿童少年义务教育阶段无辍学情况，镇中心幼儿园招入首批学生；做好医疗卫生工作，贫困户家庭医生签约实现全覆盖，开展卫生乡镇（村寨）创建，完善村级卫生室并配备村医15名，常态化抓好爱国卫生运动，疫情防控取得实效。卫计水平持续提高，落实“国免孕优”109对，领取独生子女证616户，加大流动人口计划生育管理，人口自然增长率5.73‰。文体活动丰富多彩，举办“扫黑除恶”、庆祝新中国成立70周年系列文艺晚会6场次，组队参与市“健康杯”气排球赛、“足协·万星杯”五人制足球赛并获佳绩。积极实施全民科学素质行动和“七五”普法宣传，举办种养殖科技培训40期3000人次，开展普法宣传活动19次，“一部手机办事通”安装完成实名认证3000余人。二是稳步提升社会保障水平。城乡居民基本养老保险、医疗保险参保人数分别为7184人、15442人，任务数完成率分别为100%、115%，领取养老保险待遇1427人，放贷创业就业资金678万元。落实社会救助政策，累计发放低保金、优抚对象慰问金、农村特困金163.34万元；发放临时救助、医疗救助金118.5万元，受益217人；落实残疾人“两项补贴”资金10万余元，受益205人；完成农村危房改造61户，建成的201套保障性住房完成分配房源180套。三是持续加强平安普文建设。强化对辖区重点人群突击检查，做到“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”，共出动警力845人次，公开查缉25次。严厉整治打击“门徒会”，缉枪治爆工作有序推进，群众主动上缴枪支135支。“依法治镇”持续推进，调处96起矛盾纠纷，调处率98%。全力做好防汛抗旱、森林防火、非洲猪瘟防控等工作，食品药品安全形势持续稳定，安全生产总体形势稳中向好，实现全年重特大安全生产事故“零发生”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市普文镇2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：
1. 景洪市普文镇人民政府
2. 景洪市普文镇财政所
3. 景洪市普文镇社会保障服务中心
4. 景洪市普文镇交通和安全生产服务中心
5. 景洪市普文镇文化广播电视服务中心
6. 景洪市普文镇村镇规划建设服务中心
7. 景洪市普文镇农业综合服务中心
8. 景洪市普文镇林业服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市普文镇2019年末实有人员编制89人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员6人），其他人员5人，主要是政府编外工作人员5人。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市普文镇2019年度收入合计27,739,591.91元。其中：财政拨款收入26,205,554.61元，占总收入的94.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,534,037.30元，占总收入的5.53%。与上年32,537,417.82元对比，减少4,797,825.91元，下降14.75%，主要原因是2019年减少人员和日常公用经费收入；减少保障性住房、居家养老服务中心、陀螺场建设资金和其他扶贫资金收入。其中：财政拨款收入与上年27,775,961.20元对比，减少1,570,406.59元，下降5.65%，主要原因是2019年减少人员和日常公用经费收入；减少保障性住房、居家养老服务中心、陀螺场建设资金收入。其他收入与上年4,761,456.62元对比，减少3,227,419.32元，下降67.78%，主要原因是各上级单位转入农村危房改造补助资金、扶贫资金、农业支持保护补贴等经费减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市普文镇2019年度支出合计28,659,717.72元。其中：基本支出24,877,671.16元，占总支出的86.80%；项目支出3,782,046.56元，占总支出的13.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年36,441,274.22元对比，减少7,781,556.5元，下降21.35%，主要原因是2019年减少人员和日常公用经费支出；减少抚恤金、扶贫资金、危房改造资金、基础设施维修维护费支出。其中：基本支出与上年36,391,274.22元对比，减少11,513,603.06元，下降31.64%，主要原因是2019年减少人员和日常公用经费支出；减少抚恤金、扶贫资金、危房改造资金、基础设施维修维护费支出。项目支出与上年50,000.00元对比，增加3,732,046.56元，增长7,464.09%。主要原因是2019年增加办公楼巩固维修工程项目、美丽宜居乡村建设项目、村卫生室建设项目、村小组居家养老活动室建设项目、村内基础设施建设等项目支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障西双版纳州景洪市普文镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,877,671.16元。与上年36,391,274.22元对比，减少11,513,603.06元，下降31.64%，主要原因是2019年减少人员和日常公用经费支出；减少抚恤金、扶贫资金、危房改造资金、基础设施维修维护费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.74%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障西双版纳州景洪市普文镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,782,046.56元。与上年50,000.00元对比，增加3,732,046.56元，增长7,464.09%。主要原因是2019年增加办公楼巩固维修工程项目、美丽宜居乡村建设项目、村卫生室建设项目、村小组居家养老活动室建设项目、村内基础设施建设等项目支出。具体项目开支及开展工作情况：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市普文镇2019年度一般公共预算财政拨款支出25,955,549.22元,占本年支出合计的90.56%。与上年28,570,587.34元对比，减少2,615,038.12元，下降9.15%，主要原因是2019年减少人员和日常公用经费支出；减少抚恤金、扶贫资金、危房改造资金、基础设施维修维护费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,110,424.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.39%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于民兵管控经费支出;
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出858,668.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于普文镇文化广播电视服务中心职工工资和文体活动工作开展支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,205,046.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于普文镇在职职工保障费用支出、离退休人员工资和公用经费支出、残疾人社会保障费支出；
9.卫生健康（类）支出1,529,119.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于在职职工的医疗补助和其他计划生育、医疗卫生费用支出；
10.节能环保（类）支出1,319,585.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于普文镇宣传栏安装和农村人居环境整治打造美丽宜居乡村费用支出；
11.城乡社区（类）支出3,226,899.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于普文镇村镇规划建设的职工工资和公用经费支出；
12.农林水（类）支出7,871,197.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.33%。主要用于普文镇农业系统职工工资和公用经费、村（居）委会补助和经费、镇一事一议项目支出；
13.交通运输（类）支出103,713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于乡村道路养护支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出931,819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于普文镇全体职工的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出789,076.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于普文镇交通和安全生产服务中心职工工资和公用经费支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市普文镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为903,900.00元，支出决算为224,937.84元，完成预算的24.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为149,172.84元，完成预算的16.50%；公务接待费支出决算为75,765.00元，完成预算的8.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着节约的宗旨，合理安排工作，相关工作联合开展，尽量少用公务车；严格控制公务接待范围，实行公务接待审批制度，严格执行公务接待管理制度和开支标准，成立了机关食堂，减少了公务接待的数量。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少35,127.47元，下降13.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少32,925.45元，下降18.08%；公务接待费支出决算减少2,202.02元，下降2.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着节约的宗旨，合理安排工作，相关工作联合开展，尽量少用公务车；严格控制公务接待范围，实行公务接待审批制度，严格执行公务接待管理制度和开支标准，成立了机关食堂，减少了公务接待的数量。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出149,172.84元，占66.32%；公务接待费支出75,765.00元，占33.68%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出149,172.84元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出149,172.84元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出75,765.00元。其中：
国内接待费支出75,765.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,899人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全镇上级和业务部门开展工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市普文镇2019年机关运行经费支出642,713.86元（其中:行政单位544,820.73元，参照公务员法管理事业单位97,893.13元），与上年99,831.21元对比，增加542,882.65元，主要原因是2019年政策调资，办公费、会议费、培训费、其他交通费等各项运行费用增加。部门机关运行经费主要用于普文镇人民政府、财政所、社会保障服务中心开展工作中产生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、水电费、公务用车运行维护费和其他费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，西双版纳州景洪市普文镇资产总额10,501,403.01元，其中，流动资产3,968,926.75元，固定资产6,532,476.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,353,553.01元，其中：流动资产减少1,770,061.01元，固定资产增加416,508.00元，对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产增加2.00元，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额455,000.00元,其中：政府采购货物支出455,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额455,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评11个，评价金额768,840.00元，其中：评价结果为优9个、良2个、中0个、差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表21）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280119056801111
