当前位置: 西双版纳保健品园区管理委员会2019年度部门决算公开报告
监督索引号53280105047801000
目录
第一部分 西双版纳保健品园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳保健品园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳保健品园区管理委员会于2015年12月设立，成立中共西双版纳保健品园区工作委员会、西双版纳保健品园区管理委员会，为中共景洪市委、中国足球彩票的派出机构，属正科级。
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定园区管理办法并组织实施。
2.根据市委、市政府授权，负责园区的开发建设、行政管理、经济发展事务，做好税源建设，扩大实体经营，增加财税收入，做好园区开发建设投融资和融资清偿工作。
3.编制并实施园区建设规划，制定并实施园区产业发展及项目实施规划。
4.抓好招商引资工作，做好入园项目的审核及退出工作。
5.负责依法依规做好园区基础设施和公用设施的建设、管理、维护及环境环卫工作；做好入园企业工程建设、安全生产、节能减排和环境保护等相关协调工作。
6.做好园区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。
7.负责景洪工业区勐宽片区（勐宽红木加工园）的建设、管理、运营工作。
8.行使市委、市政府授予的其他职权，完成市委、市政府安排的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.从严治党，助推园区健康发展。一是加强思想建设，保持锐意进取的精神状态。以认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，持续将“两学一做”学习教育常态化制度化推广推深。二是抓好企业党员队伍建设。继续深入摸底调查，不断壮大园区非公企业党组织，提高党组织覆盖率。三是全面落实党工委主体责任，毫不动摇地把党风廉政建设和反腐败工作纳入园区发展全局来谋划，不断健全完善干部监督管理制度，强化问责刚性约束，务必做到领导干部“一岗双责”无盲点、“第一责任”有实绩，确保园区在风清气正的环境中逐步发展。四是加强干部教育培训，不断提高干部适应新常态、引领新常态、推动跨越式发展的能力，在通过“政府购买服务”和“园企合作”等方式引进优质团队和人才，同时，不断加大对园区后备人才的培养力度，鼓励各类人才到园区工作，积极营造尊重知识、尊重人才，有利于人才发展的良好氛围。
2.多措并举，强化投融资能力建设。一是主动对接，积极争取省、州、市对园区的关心支持，争取项目前期费、“一水两污”、道路建设等专项财政资金支持，促进园区基础设施建设的不断完善。二是突破社会资本参与园区建设的瓶颈，推进园区平台公司实体化，强化融资能力，不断增强造血能力和自我发展能力，形成多渠道、多层次的投融资格局，切实解决资金短缺问题。三是坚持节约集约利用土地，首期以橡胶全产业链园区为核心打造占地约725亩的园区“示范区”项目。先期以本地资源利用型的橡胶、坚果和傣药等工业项目作为核心引擎，吸引园区产业聚集，展示政府开发园区的决心，坚定企业投资园区的信心。
3.明确定位，加强招商工作的针对性。一是抓住当前全省省级工业园区重新认定的窗口时机，争取州委、州政府的大力支持，力争景洪工业园区整合保健品园区入围认定为省级工业园区。二是积极筹备，结合园区“商贸物流”和“特色生物”产业发展方向，有计划的实施“保健品园区”名称的变更，增强招商宣传的吸引力和指向性。三是引入第三方咨询服务类机构，根据园区产业定位和景洪市三大生态经济产业定位要求，提供符合园区产业发展的优质企业信息，帮助园区开展有针对性的招商工作。对接云南省台州商会策划近期赴台州针对生物医药、商贸物流产业上门推介招商；对接上海青年企业家协会和上海宁波商会洽谈代理招商事宜。
4.基础先行，有序开展前期工作。一是积极协调配合景洪市国有资产投资有限公司与俊发集团合作，将园区下属投融资平台公司兴景生物健康投资有限公司与俊发集团“混改”以后，由“混改公司”先行出资，确保完成第一批2500亩土地收储工作、推进道路修建等基础设施建设。二是全力加快推进林地转用报批、土地勘察、矿产压覆、地灾评价、水保方案等前期工作。三是“一水两污”建设按PPP模式加快推进。
5.政策保障，积极推动项目落地。一是最大限度争取《中国足球彩票中国足球彩票关于加快西双版纳保健品园区建设发展的若干决定（试行）》的贯彻执行，落实市委、市政府扶持园区发展和招商引资的各项优惠政策，通过“政府购买服务”“园企合作”的方式引进优秀团队和人才。二是争取建立园区项目审批“绿色通道”，积极争取州、市上级有关审批部门支持，最大限度减少辗转腾挪、协调游说，力争做到“一个窗口办证，一站式审批，一条龙服务”，切实缩短行政审批周期，降低企业办事成本。三是发挥首批入园企业“以商招商”的口碑效应能力。认真开展上下协调服务工作和狠抓园区管委会工作人员服务意识和服务能力建设，实行“项目秘书”制和跟踪服务制度，积极指导和服务企业入园，协助企业办理各类行政审批手续，做到招进来与落下去齐头并进。
6.加快项目落地建设，壮大工业经济总量。加大对项目落地的跟踪服务力度，坚持园区管委会领导班子联系重点项目制度，积极走访第一批入园企业，掌握企业在项目落地过程中存在的困难和问题，及时为企业排忧解难。2019年重点推进华源纸品、量子汝泰、和丰包装等项目建设，力争早竣工、早投产、早日发挥效益，为推进全市经济高质量发展注入强劲动力。
7.加强项目储备工作，增强园区发展后劲。一是强化招商引资。全面落实市委、市政府招商工作要求，把符合产业政策、投资强度大、见效快、带动能力强、税收贡献大且低能环保的项目作为园区产业发展的重中之重，2019年重点加大与海橡胶集团、宏兴木业、绿恒机械、华坤生物等项目引进工作。二是加大项目争取。强化政策转化，重点围绕园区基础设施、项目落地等方面，加大向上对接力度，力争获得省、州、市预算内项目和资金支持。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳保健品园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设机构（1）党政综合办公室；（2）土地规划股；（3）招商服务股；（4）经济发展股；（五）企业服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳保健品园区管理委员会2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员10人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳保健品园区管理委员会2019年度收入合计88,732,033.38元。其中：财政拨款收入2,736,591.31元，占总收入的3.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入85,995,442.07元，占总收入的96.92%。与上年对比收入增加77,175,065.88元，增长667.78%，主要原因是土地储备中心拨入置换资金12503285.44元，2019年土地专项债券资金73,000,000.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳保健品园区管理委员会2019年度支出合计92,566,215.74元。其中：基本支出1,826,350.11元，占总支出的1.97%；项目支出90,739,865.63元，占总支出的98.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加0.00元，增长0.00%。其中：基本支出增加269,705.81元，增长17.33%，主要原因是在职人员工资晋级晋档和各项保险费缴纳支出增加；项目支出增加85,873,112.61元，增长1,764.48%，主要原因是2019年加快园区工作推进，前期项目开展多资金投入大。
(一）基本支出情况
2019年度用于保障西双版纳保健品园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,826,350.11元。与上年对比增加269,705.81元，增长17.33%，主要原因是在职人员工资晋级晋档和各项保险费缴纳支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.46%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障西双版纳保健品园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,739,865.63元。与上年对比增加85,873,112.61元，增长1,764.48%，主要原因是2019年园区项目前期工作，纵一路道路工程、勘察工程、地灾评估、水土保持、林地征占用报批等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳保健品园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出12,464,824.93元,占本年支出合计的13.47%。与上年对比支出增加10,908,180.63元，增长700.75%，其中：基本支出增加104,279.41元，增长6.70%；项目支出增加10,803,901.22元，增长100%，基本支出增加的主要原因是在职人员工资晋级晋档和各项保险费缴纳支出增加；项目支出增加的主要原因是增加了纵一路道路项目资金及项目前期费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出92,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出99,976.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于行政单位基本医疗补助、公务员医疗补助、工伤和生育保险支出；
10.节能环保（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于森林管护费 ；
11.城乡社区（类）支出12,141,242.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.41%。主要用于在职人员工资、办公费电费、租赁费、工会经费等日常支出，纵一路道路工程项目支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出91,146.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳保健品园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为64,998.00元，完成预算的81.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为64,998.00元，完成预算的81.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻勤俭节约精神，严控“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加64,998.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加64,998.00元，增长100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因推进项目，开展征地工作发生的接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出64,998.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出64,998.00元。其中：
国内接待费支出64,998.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,090人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进项目，开展征地工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳保健品园区管理委员会2019年机关运行经费支出135,211.42元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位135,211.42元），与上年对比减少5,265.58元，下降3.75%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，深入推进党风廉政建设，公务接待费、办公费、差旅费等日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、公务接待费、工会经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，西双版纳保健品园区管理委员会资产总额94,395,188.39元，其中，流动资产11,326,141.25元，固定资产67,740.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程83,000,000.00元，无形资产25,900.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79,173,957.62元，其中;流动资产减少3,843,129.52元，固定资产增加15,780.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加83,000,000.00元，无形资产增加25,900.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元;处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额8,500.00元,其中：政府采购货物支出8,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额8,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额100.00万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280105047801111
