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西双版纳州景洪市勐罕镇2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳州景洪市勐罕镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳州景洪市勐罕镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

  1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

 3.以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。

 4.负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。

 5.加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。

 6.负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。

 7.负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

 8.协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

 9.负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

 10.贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神的深化之年，是决胜脱贫攻坚和全面小康的冲刺之年，我们在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，砥砺前行，力耕不欺，较好完成了2019年各项目标任务，人居环境明显改善，经济保持稳中有进，社会更加和谐安定，全镇经济社会发展步伐愈加坚实。

一年来，我们主要做了以下工作：

（一）经济综合实力和生态环境质量实现“双提升”。经济发展稳中有进。全镇完成农村经济总收入64200万元，同比增长7.1%；农民人均纯收入1.61万元，同比增长8.5%；财政收入1928.8万元。重大项目有序推进。景宽二级公路全线通车，橄榄坝大桥试通车；澜沧江国际风情园（江心岛）项目一期完成征地1800亩；南繁基地项目建设有序推进，完成川大、正大企业管理房用地征收工作，5个院所、种子企业正式进驻，繁育面积564亩；玉磨铁路征迁工作基本完成，各标段施工有序开展；景洪市第六中学、勐罕行政中心建设项目完成征地任务，傣族园提升改造有序推进；全镇区域乡村旅游环线项目规划启动。农业经济稳中向好。全镇种养殖规模不断壮大，粮果蔬等经济作物播种面积8.84万亩，产量1.15亿公斤；渔业水面面积9450亩，产量4858吨；畜禽存栏（笼）16.9万头（羽），出栏（笼）18.8万头（羽）。发放中央农业支持保护补贴资金115.06万元，中央农机购置补贴82.46万元。全镇6家农产品加工企业总产值约5亿元，营业收入约7.5亿元。生态环境持续改善。完成“美丽公路”绿色廊道勐罕段建设工作，种植面积130.7亩。完成9个村委会84个村民小组珍贵树种资源摸底调查工作；核实人工培育珍贵树种资源四旁地9万株；发放省级公益林生态效益补偿金11万元。持续推进林业治理体系和治理能力现代化，完成9个村委会“林长制”公示栏设立，明确各级林长职责。开展河道清淤9050立方米，垃圾31.9吨，消除1500余亩水田受灾隐患；落实“一河一档”工作，完善江河湖库的档案资料，奠定河畅水清良好基础。

（二）产业质效和农村发展实现“双推进”。产业质效稳步增长。协助上级完成粮食生产区和重要农产品生产保护区划定工作。高质量完成农业综合开发高标准农田水利建设项目，受益面积达4500亩；投入900余万元完成曼法岱大沟、部分勐罕大沟清淤工作，巩固提升16个村民小组农村饮水工程。超额完成农村牲畜圈舍改造计划任务；完成肉牛标准化规模养殖小区建设项目；开展农产品农药残留物检测15期；回收农膜和管袋塑料249.77吨；实施畜禽检疫5.01万头（羽）次；开展各项农业技术培训60期，其中产业扶贫技术培训21期。农村环境持续改善。深入开展交通、厕所、垃圾“三大革命”。完成33.43公里的道路硬化工程，道路交通安全基础进一步夯实；完成543座户厕、5座公厕无害化建设；建立坝区垃圾清运收费制度。美丽宜居乡村取得新进展。曼景、曼远村小组入选国家第五批传统村落名录；曼岭荣获全市美丽乡村大比武第三名；曼听村民小组篮球场大棚、曼空村民小组饮水工程、曼广浓村民小组安装路灯监控工程等顺利完工；景匡村委会商业综合楼、曼听社区综合服务楼建设项目顺利开工；评选45户“最美宜居家庭”，选出曼岭、曼团、曼么下寨等3个“最美宜居村小组”，村民逐步形成“自己家园自己建”思想，农村环境展现新面貌。

（三）城乡基础设施和城乡社会面貌实现“双优化”。城镇设施不断完善。认真开展“城市形象提升年”工作，镇区建设加速推进。投入1000余万元完成入镇路口、绿化、旅游公厕等基础设施建设；投入300余万元对集镇区域进行提升改造，规划公共停车位、安装街道防护栏；完成公益广告牌、分类灯箱垃圾桶安装，公益海报、节能标语等实现集镇全覆盖；投入3000余万元推进曼么村委会片区农网改造工作，农村电网条件进一步改善。镇容村貌进一步优化。积极推行“村收集—镇运转—市处理”的治理模式，及“农户缴费、政府补贴、定时清运、集中处理”的新型农村垃圾清运机制，投入150万元修建1个垃圾中转站，行政村生活垃圾处理设施实现全覆盖。“两违一临”专项整治工作有力，拆除违规建筑、不合规偏傓104宗2.13万平方米，特色化改造0.3万平方米。开展“万吨水泥进农村”活动，投入1190吨水泥，完成曼么村委会10个村小组村内道路、庭院硬化5500平方米，惠及农户558户，其中建档立卡贫困户127户。积极推行网格化管理模式，定期开展环境整治行动，镇区主街道和背街小巷卫生巡查频度和保洁力度进一步加大，群众素质和健康意识全面提升，环境综合整治工作深入民心。

（四）人民生活水平和基本公共服务实现“双改善”。脱贫攻坚成效明显。完成曼么村委会与曼听村委会、西双版纳橄榄翎民族文化开发有限公司结成帮扶对子，推动曼么村委会集体经济发展。投入160.35万元完成118户农村危房改造；全力推进产业扶持，完成曼远牲畜养殖专业合作社入股和资金拨付工作，切实发挥企业、合作组织利益联接带动作用，由“输血”向“造血”转变。年内14户41人脱贫出列，实现全镇贫困人口清零。教育事业加快发展。教育投入力度不断加大，教育教学风气持续向好。完成中心小学女生宿舍建设并通过初验，新建四块篮球场已经投入使用；中小学教学成绩稳步提高，2019年中考综合分值名列全市第四，师资队伍不断加强，教师专业技能和综合素质日趋强化。设立以勐罕镇中心小学101班为对象的傣民族传统文化传承示范基地（班级），继承和弘扬优秀民族民间传统文化。严格落实教育扶贫资助政策，保障贫困家庭学生教育，全镇无因贫辍学情况发生。文体事业欣欣向荣。举办“攀枝花美食音乐文化艺术节”、泼水节、庆祝新中国成立70周年“我爱祖国·同唱国歌”歌咏比赛、“羽翎”杯篮球运动会等各类文体活动；组织章哈、傣文等各类文化知识培训。卫计事业健康发展。完成勐罕镇中心卫生院合并挂牌工作；登革热疫情防控有力，基本医疗能力不断提高，建档立卡贫困户家庭医生签约服务和参加城乡居民基本医疗保险均达100%。曼听村委会新建卫生室投入使用，8个行政村标准化村卫生室达到全覆盖；妇幼健康、免疫规划等公共卫生服务体系不断完善。民生保障不断增强。养老保险完成率达100.04%；医疗保险参保率达96.38%。完成转移就业371人，其中建档立卡户53人。完成小额担保贷款31件。农村集体产权制度改革完成清产核资，规范合同146份。持续强化安全生产责任，抓好消防、建筑工地、道路交通等重点领域的安全隐患大排查大整治，隐患整改率均达100%，2019年全镇未发生重大安全生产事故。

（五）社会治理创新和社会和谐稳定实现“双加强”。法治建设不断强化。始终坚持镇党委集中统一领导，自觉接受镇人大监督和政协委员、社会舆论的民主监督，不断健全政府科学决策、依法决策、民主决策的运行机制，严格落实“三重一大”工作机制。镇七届人民代表大会六次会议代表建议均已办结。曼搭村委会民主法治示范村顺利通过复核。行政效能有效提升。深入推进中国足球彩票，网上公开政务信息144条，畅通民意诉求渠道，高度重视“12345市长热线”交办工作，办结率、落实率、回访满意率均达100％。社会治理管控有序。强化矛盾纠纷排查化解，受理调解矛盾纠纷119件，调解成功118件。强化“雪亮工程”建设，重装集镇高清摄像头26个，实现集镇监控全覆盖。开展 “三非”外籍人员排查和清理整治行动，查获251名“三非”外国人。加大力度整治吸毒、盗窃、赌博等突出治安问题，全年行政案件142起，刑事案件163起，破案49起，接警数量上升17.56%，破案率上升48.98%，侵财犯罪案件下降势头明显，全年未发生命案。扫黑除恶专项斗争成果不断拓展。清除受过刑事处罚村干部5人；追回违规发放高龄补贴2400元，立案移交1起村小组干部侵占挪用集体资金案件。妇女儿童、老龄、残疾人和红十字等事业持续发展，老干部、关心下一代工作进一步加强。国防教育、国防动员、民兵预备役等工作取得新成绩。全镇广大干部真抓实干、埋头苦干，攻坚克难、干事创业的良好氛围愈加浓厚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市勐罕镇2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：1.勐罕镇人民政府2.勐罕镇财政所3.勐罕镇交通和安全生产服务中心4.勐罕镇文化广播服务中心5.勐罕镇村镇规划建设服务中心6.勐罕镇社会保障服务中心7.勐罕镇农业综合服务中心。

其中勐罕镇内设机构如下：勐罕镇人民政府设有5个内设机构，分别是：

1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务党政、组织人事、党组织建设、纪检监察、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。

2、经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。

3、社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫情防控等职责。

4、社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务电话咨询、治保会计调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普查宣传和法制教育工作。

5、扶贫开发办公室。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州景洪市勐罕镇2019年末实有人员编制99人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员5人），其他人员9人，主要是勐罕镇人民政府的编外人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休29人。

人员情况分布图：

 

 

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

车辆情况分布图 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市勐罕镇2019年度收入合计35,889,922.44元。其中：财政拨款收入34,071,701.90元，占总收入的94.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,818,220.54元，占总收入的5.07%。与上年对比增加4526133.10 元，与上年增长了14.43%；主要原因是由于受调资影响，工资福利支出收入增加等原因。

 

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市勐罕镇2019年度支出合计34,110,258.85元。其中：基本支出22,149,282.49元，占总支出的64.93%；项目支出11,960,976.36元，占总支出的35.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1932400.28元，本年支出比去年增加6.01%，其中基本支出比去年减少20.05%，主要原因是政府会计制度执行，账务处理越来越规范；项目支出比去年增加167.35%，主要原因是扶贫民宗项目建设增加支出、农村集体产权制度改革项目、维稳项目、及彩票公益金项目等增加支出。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳州景洪市勐罕镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,149,282.49元。与上年对比减少5554659.09元，基本支出比去年减少20.05%,主要原因是政府会计制度执行，账务处理越来越规范。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.81%。

指    标	本年度	上年度	比上年增减	增减％
本年支出	34,110,258.85	32,177,858.57	1932400.28	6.01
其中:基本支出	22,149,282.49	27,703,941.58	-5554659.09	-20.05
（1）人员经费	20418747.95	23754090.24	-3335342.29	-14.04
（2）日常公用经费	1730534.54	3949851.34	-2219316.8	-56.19

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳州景洪市勐罕镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,960,976.36元。与上年对比增加7487059.37元，本年项目支出与上年对比增加了167.35%,主要因为扶贫民宗项目建设增加，进一步规范做账处理，将去年列入基本支出的范围规范列入项目支出范围。具体项目开支及开展工作情况为其他民族事务、其他体育和文化传媒、其他扶贫支出、乡镇集镇管理、村级一事一议项目、彩票公益金 、农村集体产权制度改革项目、维稳项目等。

指     标	本年度	上年度	比上年增减	增减％
本年支出	34,110,258.85	32,177,858.57	1932400.28	6.01
其中:项目支出	11,960,976.36	4,473,916.99	7487059.37	167.35
（1）基本建设类项目	4217251	0	4217251	100
（2）行政事业类项目	0	4473916.99	-4473916.99	-100

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐罕镇2019年度一般公共预算财政拨款支出32,061,307.53元,占本年支出合计的93.99%。与上年对比增加3007246.11元，与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加10.35%。主要是因为严格执行预算法，进一步规范本级横向拨款支出，开展民兵训练、发放公益岗工资、农业生产支持补贴等专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,849,420.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.48%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费保障；村两委生活补助、其他人员工资、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出980,841.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于群众文化、其他文化支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,612,749.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于老龄事务、其他民政管理事务支出、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出；

  9.卫生健康（类）支出1,496,910.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出；

  10.节能环保（类）支出2,504,349.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于森林管护、退耕现金、  其他退耕还林支出；

  11.城乡社区（类）支出4,394,872.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设；

  12.农林水（类）支出11,238,997.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.05%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与信息服务、防灾救灾、农业生产支持补贴、农村道路建设、其他农业支出；

  13.交通运输（类）支出188,511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于公路养护；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他安全生产监管支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出971,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出823,072.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于自然灾害方面支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐罕镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为905400元，支出决算为186,989.80元，完成预算的20.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为184,729.80元，完成预算的55.32%；公务接待费支出决算为2,260.00元，完成预算的0.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格执行预算法，加强预算编制，虽然工作量逐年增加的情况下，进一步严格控制“三公”经费的情况下，同时勐罕镇严格控制成本，减少行政成本，做到照勤俭节约的原则，按照财经纪律、严格控制“三公”经费标准，控制“三公”经费的总数，导致我镇三公经费较上年有所减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少93,647.29元，下降33.37%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加49,084.71元，增长36.19%；公务接待费支出决算减少-142,732.00元，下降-98.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步严格控制“三公”经费的情况下，我镇严格控制成本，减少行政成本，做到照勤俭节约的原则，按照财经纪律、严格控制“三公”经费标准，控制“三公”经费的总数，导致我镇“三公”经费较上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出184,729.80元，占98.79%；公务接待费支出2,260.00元，占1.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出184,729.80元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出184,729.80元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于扶贫工作、森林管护、代表活动、残疾工作、调解工作、爱路护路、培训等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,260.00元。其中：

国内接待费支出2,260.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于非遗工作调研、民革工作调研、人大工作、农村公路、森林管护等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市勐罕镇2019年机关运行经费支出1,705,998.76元（其中:行政单位532353.84元，参照公务员法管理事业单位1173644.92元），与上年对比减少15982181.25元，减少90.36%，主要原因分析是填报口径越来越规范。主要原因是机关运行经费支出包括：政府及6个站所公用经费、村级公用经费支出、工会经费、精准扶贫款、各项工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳州景洪市勐罕镇资产总额43775841.55元，其中，流动资产4692382.83元，固定资产22923775.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13480000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比增加，本年资产总额增加10879965.50元，其中;流动资产减少6107277.77元，固定资产增加827560.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加13480000.00元，其他资产增加2679683.24元。处置土地、房屋建筑物1704.93平方米，账面原值13553815.97元（其中无形资产面积为1704.93平方米，账面原值：13480000.00元因往年放至固定资产调整至无形资产）；处置车辆2辆，账面原值178800元；报废报损资产18项，账面原值110558.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16,900.00元,其中：政府采购货物支出16,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额16,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良好，项目支出自评10个，评价金额1872340元，其中：评价结果为优秀6个、良好4个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

监督索引号53280119056301111

西双版纳州景洪市勐罕镇2019年部门决算公开表.xls