监督索引号53280118013101000

 目录

第一部分  中国人民政治协商会议景洪市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 第一部分  中国人民政治协商会议景洪市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的形式。人民政协的三大职能，即政治协商、民主监督、参政议政。以政治协商带出和谐，以民主监督保障和谐，以参政议政和谐。

机构设置情况：中国人民政治协商会议景洪市委员会设置工作机构9个。其中，市政协专门委员会8个：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族宗教和外事华侨委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国和人民政协成立70周年，也是政协景洪市第六届委员会履职中期取得重要成效的一年。这一年，市政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的领导下，紧扣全市中心工作，聚焦改革发展稳定大局，坚持团结和民主两大主题，紧紧依靠全体政协委员，发挥专门协商机构作用，忠实履职尽责，主动担当作为，务实协商议政，积极建言献策，广泛汇聚力量，政协工作有特色、有亮点、有影响，展现了新时代人民政协的新形象。

一是突出政治建设，筑牢思想基础激发新活力。依托市政协全会、党组会、常委会、理论学习中心组学习会等方式，组织开展专题讲座、理论研讨、委员培训等，引导委员自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为政协工作保持正确政治方向提供思想保障。市政协党组认真贯彻落实党中央和省委、州委、市委部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，取得了实实在的效果。积极开展“走基层、进支部、强堡垒”活动，深入基层、深入实际、深入群众，真正为群众办好了一批看得见、摸得着、感受得到的实事，树立“忠诚干净担当”的良好形象。

二是突出中心大局，聚焦改革发展展现新作为。常委会全面贯彻落实市委重大决策部署，自觉把政协工作放在全市大局中定位和推进，使政协的各项履职工作与党政工作同频共振、同力同行，为推动景洪高质量跨越发展贡献“政协力量”。主要表现为助推深化改革落地见效、助推县域经济高质量发展、助推脱贫攻坚成绩斐然。

三是突出使命担当，奋力履职尽责谱写新篇章。常委会始终把围绕中心、服务大局作为政协履职的基本遵循，聚焦全市改革发展重要举措和民生热点问题，凝聚共识、智慧和力量，助推发展成效明显。充分发挥专门协商机构的作用，拓宽协商平台，丰富协商内容。委员们围绕《政府工作报告》等开展协商讨论，以界别协商、社情民意等形式集中反映，收集整理了69条意见和建议反馈至政府；全年收到提案57件，立案52件，办复率达100％，满意率为94％，基本满意率为6％。对市财政局近两年的工作开展了民主评议，采取走访了解、问卷调查、个别访谈等多种方式，发放问卷调查表441份，通过常委会进行满意度测评，形成民主评议报告和综合评议意见，呈报市委、市政府，并送交被评议单位，针对提高业务能力、加强队伍建设、打造阳光财政等方面提出意见建议25条，真正达到改进工作、优化决策、提升服务的目的。对中国足球彩票江南片区12条河流、5个水库的河长制落实情况开展专项督察，提出意见建议15条，促进全市河湖管理保护水平得到全面提升。组织政协委员旁听涉黑案件公开审理，参与法检“两院”庭审和部门行业听证会等监督评议活动15次，充分发挥政协民主监督作用。围绕公交车改革管理、食品药品安全、重大项目建设、脱贫攻坚等工作开展视察15次，提出意见建议80条，有效推动各项阶段性工作的全面落实。带领委员和相关职能部门通过“走出去”，到甘肃省、广东省广州市、山东省潍坊市、普洱市等地考察深化农垦改革、外籍人员入境务工管理、农业产业化发展、茶产业与乡村文化旅游等课题，形成《外籍人员入境务工管理情况的考察报告》《农垦改革考察报告》《现代农业产业化发展情况的考察报告》《茶产业与乡村民族文化旅游发展情况考察报告》等一批市委高度评价的考察成果，为制订中国足球彩票相关规定和政策提供了科学依据，深入破解了全市发展中的难题瓶颈问题。

四是突出团结民主，广泛凝聚共识汇集新能量。常委会始终践行履职为民宗旨，把改善民生、增进团结、促进和谐作为政协工作的出发点和落脚点，真心实意为群众办实事、办好事，凝聚起了促进社会和谐的强大正能量。依托专委会和乡镇（街道）工委两个平台，加强政协委员与各界群众的沟通联系和交流互动，走访基层群众，收集社情民意40余条，畅通党委政府与群众沟通联系交流的渠道。引导广大政协委员聚焦全市脱贫攻坚工作，引领委员参与扶贫济困、捐资助学、敬老爱老等社会公益活动，经济界委员彭轶捐赠20多万元用于修路助学、结对帮扶；苏明光委员投入15余万元资助贫困户棉被、帮助残疾人体检；张登红委员长期资助数十名贫困学生，还为当地贫困家庭解决了近百人的就业岗位。

五是突出“双一流”建设，完善自身建设再上新水平。组织政协委员以内外交流、上下联动的方式“取经充电”，在界别小组的基础上，以乡镇（街道办）、城区为小组到勐海、勐腊等地开展委员活动6次，实行委员活动与提案培训双推工程，有效提升委员的履职能力和参政议政水平。开设“景洪政协”微信公众号，发布“每月政协”8期，撰写《政协信息》148篇，省政协报采用信息稿件42篇，讲好政协故事，传播政协声音，为政协事业发展营造了良好氛围，2019年荣获“全省政协系统宣传工作优秀组织奖”和“《云南政协报》宣传与发行工作优秀组织奖”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议景洪市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议景洪市委员会2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是聘用普通岗位人员3人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议景洪市委员会2019年度收入合计6,927,110.00元。其中：财政拨款收入6,927,110.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比下降0.48%，主要原因分析：预算口径改变，2019年乡镇的政协委员履职经费及乡镇政协工委的经费归口各乡镇自行进行预决算，不再由市政协办统一编报，另外政协会议费未列入年初预算，是以实际发生费用做为决算收、支数。由于项目经费的收支较上年减少较大，故总收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议景洪市委员会2019年度支出合计6,991,243.95元。其中：基本支出6,305,588.51元，占总支出的90.19%；项目支出685,655.44元，占总支出的9.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长4.2%，其中基本支出6305588.51元，比2018年增长5.65%，项目支出685655.44元，比2018年减少6.8%。其主要原因是：基本支出方面是政策性调资，人员变动，2019年市内调入8人，调出3人，增加5 人，各类社会保险缴费变动等；项目支出方面是乡镇的政协委员履职经费及乡镇政协工委的经费归口各乡镇自行进行预决算，不再由市政协办统一编报，另外政协会议费未列入年初预算，是以实际发生费用作为决算收、支数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议景洪市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,305,588.51元。其中工资福利支出5774173.39元，商品和服务支出488927.12元，对个人和家庭的补助支出32328元，其他资本性支出10160元。与2018年相比增长5.65%，主要原因分析：政策性调资及人员变动，2019年市内调入8人，调出3人，增加员5人，导致基本工资、津贴补贴、奖金、这三部分支出较2018年增加较大，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.09%，人均支出193550元；办公费、邮电费、差旅费及办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.91%，人均支出16636.24元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议景洪市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出685,655.44元。与上年对比减少6.8%，主要原因分析是乡镇的政协委员履职经费（2010206）及乡镇政协工委的经费（2010299）归口各乡镇自行进行预决算，不再由市政协办统一编报，另外政协会议费未列入年初预算，是以实际发生费用做为决算收、支数。

具体项目开支及开展工作情况：

1、2010202一般行政管理事务支出99644.59元，用于保障政协各专委业务开展支出；

2、2010204政协会议支出265017元，用于保障政协会议所需经费支出；

3、2010205委员活动支出171331.85元，用于保障政协委员开展各项调研、视察、活动支出；

4、2010206委员履职支出99662元，用于保障政协委员履职支出；

5、2010299其他政协事务支出50000元，用于保障政协文史资料相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议景洪市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出6,991,243.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加287366.02元,增长4.28%，主要原因分析：基本支出方面是较上年增长，由于政策性调资，人员变动，2019年市内调入8人，调出3人，增加5 人，用于保障工资福利方面的支出增长较大，另外各类社会保险缴费变动等引起支出增长；项目经费支出方面是较上年下降，由于乡镇的政协委员履职经费及乡镇政协工委的经费归口各乡镇自行进行预决算，不再由市政协办统一编报，另外政协会议费未列入年初预算，是以实际发生费用做为决算收、支数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,707,609.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.64%。主要用于政协机关的人员工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出5021953.94元和政协开展特定的工作任务和事务的项目资金的支出685655.44元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出438,101.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于部门退休干部公用经费支出7228.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出430873.32元；

  9.卫生健康（类）支出495,479.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于部门行政单位医疗缴费支出286043.70元，公务员医疗补助缴费支出209436.05元； 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  19.住房保障（类）支出350,053.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单体无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议景洪市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000元，支出决算为111,959.99元，完成预算的79.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为35,000.00元，该项事务为本年度临时新增，年初未安排预算，年中通过调整经济分类用于保障此项事务经费，根据云南省人民政府外事办公室云政外护〔2019〕12号《关于2019年度因公临时出国（境）计划的批复》文件，我单位安排因公临时出国（境）段春1人，费用35000元；公务用车购置及运行费支出决算为39,626.99元，完成预算的66.04%；公务接待费支出决算为37,333.00元，完成预算的46.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加12,948.12元，增长13.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加35,000.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,646.88元，下降24.19%；公务接待费支出决算减少9,405.00元，下降20.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是本年度我单位因公出国（境）费用的增加，该事务为本年度临时新增，年初未做安排及经费预算，年中通过调整经济分类用于保障此项事务所需经费，该项经费的增加导致“三公经费”全年实际支出决算数较2018年增长。在公务接待费和公务用车支行维护费方面，我单位以“廉洁、节俭、增效”为目标，认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制宴请、接待规模和规格，对公务用车实行定点加油、定点维修、统一保险等制度，进一步从严控制“三公经费”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出35,000.00元，占31.26%；公务用车购置及运行维护费支出39,626.99元，占35.39%；公务接待费支出37,333.00元，占33.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出35,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。团组名称：台盟云南省委赴马来西亚菲律宾印尼交流团；出访目标：发挥台盟联系海内外台胞优势，凝聚政协和民主党派力量开展“民间外交”，拓展与旅居马来西亚印度尼西亚菲律宾三国的台湾同胞及其社会团体联谊、共谋发展的渠道，调研云南联手东南亚国家融入“一带一路”建设的切入点；在台湾“大选”之前多向外围争取台湾民心，做好“反独”促统工作；由台盟云南省委组织；出访地为马来西亚、菲律宾和印尼；出访经费开支为每人35000元；开展工作情况：与旅居海外的台胞及华人华侨社团组织和有关人士分享中国大陆发展机遇，推介云南“三个定位”“三张牌”，了解所在国的产业发展优势，听取他们的想法和诉求，交流招商引资经验，寻求合作发展共赢，凝聚共识，促进两岸统一，携手共圆中国梦，构建人类命运共同体。

2.公务用车购置及运行维护费支出39,626.99元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出39,626.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各专委及政协委员开展视察、调研、活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出37,333.00元。其中：

国内接待费支出37,333.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次674人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外省及省内各地州市政协系统支出9批次207人，各专委组织政协委员开展视察、调研、活动等产生接待12批次467人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议景洪市委员会2019年机关运行经费支出499,087.12元（其中:行政单位499087.12元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加26686.62元，主要原因分析2019年调入人员增加，随之公务交通补贴增加较大，办公费和差旅费也比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出、其他资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议景洪市委员会资产总额1455288.98元，其中，流动资产101227.40元，固定资产（账面原值）1354061.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少483866.86元，其中;流动资产减少507728.44元，固定资产增加23861.58元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10,160.00元,其中：政府采购货物支出10,160.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额10,160.00元，占政府采购支出总额的100.00%。我单位实施采购了一批办公桌椅，报批为政府集中采购，询价采购，资金来源为一般财政预算资金，采购合同支付金额为10160元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评为优，项目支出自评1个，评价金额68.63万元，其中，评价结果为优1个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明  

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。      
    上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 
    一般公共服务：指市财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的资金。   
    住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。   
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员指出和公用支出。   
    项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53280118013101111

　　中国人民政治协商会议景洪市委员会2019年度部门决算公开表格20201008100606084(2).xls