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景洪市农垦局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   景洪市农垦局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 市对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市农垦局2020年部门预算公开如下：

 

第一部分   景洪市农垦局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家有关农垦改革发展的法律、法规，以及中央、省、州和市委、市政府有关农垦改革发展工作的方针、政策。

（二）统筹农业农村与农垦经济社会发展，促进垦区和谐稳定。

（三）拟订全市农垦体制改革的有关政策、规划并组织实施。

（四）协调管理农垦经济社会事务，衔接州农垦局部署的农垦工作。

（五）配合国资监管部门管理农垦国有资产。

（六）承担农垦产业发展工作，指导农垦天然橡胶及热带经济作物的科技研发、科技推广、生产经营、对外交流合作等工作。  

（七）申报农垦项目并监督实施。

（八）指导、督查各农场农垦改革发展工作。

（九）指导各农场工作。

（十）负责处理景洪市农垦改革发展工作领导小组办公室的日常事务。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

景洪市农垦局设4个内设机构。

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、保密、机要、档案、政府信息公开、网络等工作。承担党建、组织人事、机构编制、意识形态、教育培训等工作。完成上级交办的其他事项。

（二）经济发展股。研究提出全市深化农垦改革发展重大方针、政策和措施的建议。督促落实景洪市农垦改革领导小组会议议定事项。推进垦区集团化、农场企业化工作。指导、协调农垦企业生产经营和管理。提出调整农垦产业布局、优化产业结构等方面的建议。协调、指导农垦天然橡胶等农业关键技术和新品种的引进、试验、示范、推广和服务。协调、指导垦区天然橡胶及农作物病虫害、动物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置。组织开展技术培训、劳务输出、对外交流合作等工作。培育新兴农业产业和新的经济增长点。拟订垦区经济社会发展规划并组织实施。负责垦区项目申报和监督管理、招商引资。协调、指导农垦企业发展、改善民生、河长制、农垦国有土地管理等工作。完成上级交办的其他事项。

（三）社会事务股。协调、配合相关部门做好农垦社会保障、民政侨务、民族宗教、安全生产、脱贫攻坚等社会事务工作。接待各类来信来访。负责本单位综治维稳、普法、创建平安等工作。配合市级相关部门和各农场参与农垦突发事件的处置工作。负责农垦离退休干部管理和服务工作。完成上级交办的其他事项。

（四）统计财务股。负责农垦计划、统计与分析工作。对接州农垦局统计工作。承担农垦专项资金管理、经济运行分析和监测等工作。配合国资监管部门管理农垦国有资产。指导农场企业财务工作。完成上级交办的其他事项。

三、重点工作概述

（一）要提高政治站位，深入学习贯彻省委书记陈豪在云南农垦集团调研时重要讲话精神。垦区各单位要多形式学习好陈豪书记到省农垦集团调研的重要讲话精神，特别是学习“建立以资本为纽带的母子公司管理体制”“创新农垦土地资产配置方式，促进中央赋予农垦的土地政策红利转化为农垦企业资产实力和市场竞争力”等内容。要切实把思想和行动统一到中央和省委改革要求上来，统一到陈豪书记重要讲话精神上来，深学实做、笃信笃行，自觉地以讲话精神为引领，指导改革实践，推动工作落实。

（二）督促农场不断创新国营农场经营机制，完善橡胶家庭承包关系。农场实行职工代表大会制度，要通过职工代表大会制度改革完善家庭承包经营管理制度，强化割胶技术规程管理，建立经营面积、收费标准、承包期与职工和非职工身份相衔接的机制。严格承包租赁合同管理，对违规违法行为，严肃依法依规查处。

（三）不断调优农场产业结构，促进垦区职工群众增收致富。提高职工群众收入，是深化农垦改革的出发点和落脚点。要根据省委、省政府划定我州天然橡胶保护区500万亩的要求，督促农场结合实际，科学合理进行规划调整，巩固主产业，预留发展空间，弥补产业结构单一的不足，最大限度保证农场增效和职工群众持续稳定增收。

（四）加快土地确权登记发证。坚持“尊重历史、面对现实、互利互让”的原则，按照摸清家底、把握重点、搁置争议、先易后难的方法，按时按质完成各农场土地确权登记发证工作任务。

（五）积极争取国家资金和加大招商引资力度。依托国家“一带一路”建设的发展战略，“玉磨”铁路即将通车的大好形势，大力推进沿边沿线产业园建设，加强垦区基础设施和民生项目建设，加快推进垦区“产业兴、职工富、场区美、人和谐”的美丽农场建设。

（六）扩大集中收胶试点范围，为垦区实现产品统一管理打下基础

要根据州农垦局的安排部署，认真总结景洪农场、中国足球彩票集中统一收购胶乳试点工作情况，在认真学习勐腊农场南西生产队收胶试点工作经验的基础上，要继续发挥各农场的组织优势，进一步扩大各农场集中统一收胶试点，打造农场品牌收胶队伍，要充分发挥农场胶乳收购价格“稳定器”和橡胶加工企业优质“原料库”的作用。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据《关于编制试编中期财政规划和2020年市级部门预算的通知》的文件通知要求，结合《景洪市级基本支出预算管理暂行办法》、《景洪市级项目支出预算管理暂行办法》、《景洪市级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14名，其中：行政编制 0名，事业编制14名（全部为参公）。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 176.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比减少68.58万元，下降27.94%。主要原因是：一是人员减少3人，人员及公用经费减少；二是农垦改革工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 176.85万元，其中:一般公共预算本级财力176.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少68.58万元，下降27.94%。主要原因是：一是人员减少3人，人员及公用经费减少；二是农垦改革工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出176.85万元。财政拨款安排支出176.85万元，其中：基本支出173.85万元，项目支出3万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款176.85万元，比2019年预算数减少68.58万元，下降27.94%。主要原因是：一是人员减少3人，人员及公用支出减少；二是农垦改革工作经费支出减少。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）农林水支出—农业农村—农垦运行163.68万元，主要用于市农垦局在职人员工资基本支出及公用经费开支等。

（2）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金13.17万元，主要用于单位为在职职工缴纳的住房公积金。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出154.26万元（其中：基本支出154.26万元，项目支出0万元）

基本工资45.99万元（其中：基本支出45.99万元，，项目支出0万元）。

津贴补贴61.87万元（其中：基本支出61.87万元，项目支出0万元）。

奖金30.23万元（其中：基本支出30.23万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

住房公积金13.17万元（其中：基本支出13.17万元，项目支出0万元）。

（2）商品和服务支出22.59万元（其中：基本支出19.59万元，项目支出3万元）。

办公费1.4万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.8万元）。

手续费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

水费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

邮电费1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

差旅费1.33万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0.8万元）。

会议费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.7万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0.3万元）。

劳务费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

工会经费2.89万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出0万元）。

福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.4万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0.6万元）。

其他交通费用10.44万元（其中：基本支出10.44万元，项目支出0万元）。

（二）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（三）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入176.85万元，比2019年预算数减少68.58万元，下降27.94%，减少的原因主要是:  一是人员减少3人，人员及公用经费减少；二是农垦改革工作经费减少。

 

2020年部门财政拨款支出176.85万元。比2019年预算减少68.58万元，下降27.94%，减少的原因主要是：一是人员减少3人，人员及公用支出减少；二是农垦改革工作经费支出减少。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障景洪市农垦局机构正常运转的日常支出173.85万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.74%,比2019年预算减少35.16万元，下降18.56%，减少的原因主要是人员减少3人。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.27%，比2019年预算减少6.12万元，下降23.81%，减少的原因主要是人员减少3人。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2019年预算减少0.3万元，下降100%，减少的原因主要是农垦局完成了扶贫工作，2020年无此项预算支出。

4.资本性支出占基本支出的0%，比2019年预算减少5万元，下降100%，减少的原因主要是节约成本开支。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障景洪市农垦局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元，如农垦改革工作经费等开支。比2019年预算减少27万元，下降90%，减少的原因主要是农垦改革工作经费减少。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.07万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

    1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与上年预算数相比，无增减变化。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为3.07万元，与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，景洪市农垦局申报项目1个，编制了1个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个，财政预算安排3万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市农垦局2020年机关运行经费19.59万元，比上年减少6.12万元，下降23.81%，减少的主要原因是：人员减少3人，人员及公用支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53280111062800111

景洪市农垦局2020年部门预算公开表20200622013024089.xlsx