第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻国家土地法律、法规；对乡镇、农场土地管理所实行业务指导；拟定全市国土资源管理的政策、措施。（二）组织编制全市国土资源规划，指导审核乡镇、农场国土资源规划；组织矿产资源的调查评价；组织实施国家和省、州立项建设项目的用地预审。（三）监督检查全市国土资源管理部门行政律法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处重大权属纠纷，依法查处重大违法案件。（四）组织实施农地用途管制和基本农田保护；承办农地转用、征地、土地开发的审查、汇总报批工作。（五）组织实施地籍管理；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级及各类建设用地审查报批工作。（六）组织实施土地使用权划拨、出让租赁、作价出资、转让、交易和政府收购土地等土资产的经营管理工作。指导农村集体非农土地使用权的流转；组织申报从事土地评估机构的资格，确认土地使用权价格。（七）承担全市矿产资源储量管理工作；组织实施开展矿产资料供需形势分析，研究拟定矿产资源政策和发展战略。（八）组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督；依法管理探矿权、采矿权的授予和转让，保护合法矿业权，依照授权审批对外合作地质勘划单位的资格，管理地质勘查成果；审定报批从事矿业评估机构的资格，确认评估结果。（九）组织实施全市地质环境保护、地质灾害防治；对地质环境进行监督管理；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治。（十）贯彻执行党和国家有关测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟定中国足球彩票有关测绘管理的规章、办法并组织实施；承担全市测绘的管理工作。（十一）组织实施移民搬迁方案；参与省、州大中型工程建设项目移民搬迁方案的论证审查，报批移民搬迁计划并监督实施；指导乡镇移民搬迁工作；调查、监督移民搬迁安置各项资金的合理使用。（十二）承办市委、市政府和上级业务主管机关交办的其他事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

景洪市国土资源局在市委、市政府的领导下，带领全体干部职工做好年度土地出让金收缴工作，做好国土资源规划工作，基本农田保护，依法管理探矿权、采矿权的授予和转让，保护合法矿业权，承办农地转用、征地、土地开发的审查、汇总报批等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市国土资源局2015年度部门决算编报的单位共1个。我单位是一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政会计。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市国土资源局2015年度末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆（行政3辆，事业4辆）。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市国土资源局2015年度收入合计230.85万元。其中：财政拨款收入230.85万元，占总收入的100%，没有其他来源收入。与上年同期190.45万元增加40.39万元增加17.50%，主要原因是根据国家政策文件通知要求增加人员工资追加预算。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

景洪市国土资源局2015年度支出合计230.85万元。其中：基本支出230.85万元，占总支出的100％。与上年同期增加17.50%，主要原因是根据国家政策文件通知要求增加人员工资福利支出。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2015年度用于保障本局机关单位机构正常运转的日常支出196.80万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.64％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市国土资源局2015年度一般公共预算财政拨款支出230.85万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　

1.一般公共服务（类）支出230.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于职工工资、商品服务支出和对个人和家庭的补助等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

景洪市国土资源局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.06万元，支出决算为2.92万元，完成预算的19.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14万元，完成预算的19.07%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的23.58%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，减少公务接待，控制“三公”经费支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2014年持平，主要原因是根据中央八项规定，减少公务接待，控制“三公”经费支出。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，占91.44%；公务接待费支出0.25万元，占8.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.67万元。主要用于我局及乡镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，景洪市国土资源局开支财政拨款的公务用车保有量为7辆（行政3辆，事业4辆）。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

外宾接待支出0万元。本年度没有外宾接待支出。景洪市国土资源局2015年度共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

其他国内公务接待支出0.25万元。主要用于召开乡镇国土所工作业务培训发生的接待支出。景洪市国土资源局2015年度没有接待国（境）外来访团组、来访外宾。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市国土资源局2015年机关运行经费支出103.38万元，与上年85.62万元对比增加17.76万元，增加20.74%,主要原因是根据国家政策文件通知要求增加人员工资追加预算。本单位机关运行经费主要用于职工工资、商品服务支出和对个人和家庭的补助等支出。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附：国土局2015年度部门决算表（公开表样）
    国土局2015年度部门决算表（公开表样）.xls