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目录

 

第一部分    中国足球彩票部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 市对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将中国足球彩票2020年部门预算公开如下：

 

第一部分   中国足球彩票部门概况

一、基本职能及主要工作

中国足球彩票贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承办州人民政府文件、指示在中国足球彩票贯彻落实的行文工作和市人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

（二）负责市人民政府会议的筹备组织工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助市人民政府领导组织起草和审核市人民政府文件，以及需经市人民政府同意的市人民政府办公室文件。

（四）研究各乡（镇）人民政府、街道办事处、农场管委会和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

（五）根据市人民政府领导的指示，积极协调市人民政府部门间出现的问题并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

（六）督促检查各乡（镇）人民政府、街道办事处、农场管委会和市人民政府各部门对市人民政府决定事项、重点工作和重大建设项目及市人民政府领导有关批示的执行落实情况，及时向市人民政府领导报告，指导政府系统政务督查工作。

（七）负责全市政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（八）负责与市人大常委会、市政协及其机构的工作联系，配合开展视察、检查、调研等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协委员提案工作。

（九）处理群众来信、网上信访，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。

（十）贯彻执行有关机关事务工作的方针政策，拟订市机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。负责市机关办公楼和机关食堂日常管理及相关综合服务。负责市党政机关房地产管理工作；拟订市党政机关房地产管理相关制度和具体管理办法并组织实施；负责核定办公用房面积和办公用房调配使用管理。负责市机关办公区后勤保障服务工作。承担市机关办公区的社会管理综合治理、安全保卫工作。负责全市公共机构节能工作，承担市级公共机构节能监督管理工作。负责市直单位公务用车管理工作，指导和监督各单位公务用车管理工作。拟订市直机关公务用车管理规定并组织实施；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作；负责保障各部门公务用车使用的调度和管理工作。

（十一）负责起草政府工作报告；起草或参与起草市人民政府重要文件；起草或参与起草市人民政府领导的重要讲话和文稿。

（十二）围绕市委、市人民政府中心工作和重大部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

（十三）承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全市经济社会全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。

（十四）承担市人民政府决策咨询研究课题管理和诤言征集、网评工作。

（十五）负责管理市政府驻外办事处工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国足球彩票办公室设8个内设机构。

（一）秘书一股。负责市长、副市长的秘书工作和日常事务工作；负责起草市人民政府领导的讲话稿、文稿、汇报材料和讲话（录音）稿的整理工作；负责有关材料的收集、资料综合积累工作，及时准确地提供给市人民政府领导；承担政府党组会议、政府常务会议、市长办公会议、专题会议的记录和会议纪要的草拟以及决议事项的督办工作；承办和督办市人民政府领导的批示，并及时将办理情况向市人民政府领导报告。完成市人民政府领导和办公室领导交办的其他工作。

（二）秘书二股。承担市人民政府和办公室部分文件、文稿的起草、修改、校核、签清工作；负责职责范围内的各类文、电、信、函的处理清退、销毁；负责中央、国务院、省州市人民政府和办公厅（室）文件的立卷、归档、借阅及定期移交等档案管理工作；负责市人民政府和办公室文件、材料、电报的签收、拆封、分送、传递、交换、清退和报刊杂志征订等工作；负责政府全会、党组会议、常务会议、市长办公会议、市人民政府办公室重要会议的通知，以及市人民政府和市人民政府办公室名义召开的各种会议的安排组织、会务筹备等工作；负责市人民政府和市人民政府办公室的印鉴管理、使用工作；承担市人民政府和市人民政府办公室各类文件、材料的打印、复印及装订工作。完成市人民政府和市人民政府办公室领导交办的其他工作。

（三）秘书三股。负责向州政府办公室、市人民政府和市政府办公室领导提供全面、及时、准确的信息服务。负责全市政务信息的组织报送及市政府办公室信息刊物的编辑；负责全市政府系统政务信息工作的指导、培训、考核；负责全市政务信息传输网络的建设和管理；负责开展政务信息调研工作；负责市政府办公室对外信息联络工作。负责推进、指导、协调、监督全市政府系统单位的政府信息与中国足球彩票工作。负责指导协调全市政府新闻发布、政府信息发布、重要政策解读、政务舆情回应、政民互动参与等主动公开工作；负责建立健全依申请公开工作制度，指导开展全市依申请公开工作，受理针对市级单位和市政府的依申请公开举报；负责指导、管理全市政府门户网站和各类新媒体账号等中国足球彩票平台的建设；负责指导全市“12345”政府热线工作，协调其他政府热线工作；负责组织开展政府信息与中国足球彩票培训、考核、评议等工作。

（四）秘书四股。负责市人民政府办公室党建工作、群众工作、脱贫攻坚、意识形态、全国文明城市创建等工作；负责办公室党组、党风廉政和惩防体系建设等工作；负责市人民政府领导班子民主生活会、办公室领导班子民主生活会、民主评议党员等组织筹备工作。负责市政府党组理论学习中心组学习、办公室党组理论学习中心组学习、办公室干部职工学习会等组织工作，负责办公室年终各项考核的统筹安排工作；完成市人民政府和市人民政府办公室领导交办的其他工作。

（五）研究室。负责围绕市人民政府的中心工作，对全市经济社会发展中重大问题及热点、难点问题开展调查研究，为市人民政府决策提供服务；配合州人民政府研究室在中国足球彩票的调研工作和有关课题研究；根据市人民政府和市人民政府办公室领导的指示，负责市人民政府的工作报告、规范性文件、重要汇报材料和部分市人民政府领导讲话等文稿的起草、修改、校核工作；参加起草或组织协同有关部门共同起草修改市人民政府重要文件、文稿。完成市人民政府和办公室领导交办的其他工作。

（六）督查室。根据市人民政府领导授权，加强与市委督查室及政府有关职能部门的联系、指导，协调有关部门的督办工作；负责上级的决议、决定、意见、批示以及重要会议决定事项、重要文件、重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级领导和市人民政府领导重要批办、交办和上级机关转办领导批办事项的催办落实；负责政府全会、政府党组会、政府常务会、市长办公会决定事项的立项督办和跟踪反馈；负责人大代表建议和政协提案的交办、督办和情况通报；负责编发督查情况报告和通报等材料。完成市人民政府和市人民政府办公室领导交办的其他工作。

（七）行政后勤股。负责市人民政府及人民政府办公室后勤保障服务工作；负责制定和修订各种经费的管理制度；负责市人民政府机关公共设备、办公、劳保用品的购置和管理；负责市人民政府重要会议的后勤保障及政府领导的生活服务工作；承担市人民政府机关固定资产管理、房产管理、基建以及水电设施维修等工作；负责机要通信车辆等管理工作；负责统计、墙报、计划生育等方面的情况的管理。负责机关集体户的管理；管理市人民政府办公区和宿舍区的规划、环境绿化、美化和清洁工作；承担市人民政府办公室内部的接待任务和服务工作；配合有关机关做好市内各项大型活动邀请宾客的接待工作；负责市人民政府办公室的接待工作；负责市人民政府办公室的资产、车辆等管理工作；负责经费的预算、结算和管理使用，建立健全财务账目，严格按财经纪律办事，负责全市公共机构节能的协调指导督办工作。负责市人民政府办公室及其管理部门的组织人事和教育培训管理工作；负责市人民政府和市人民政府办公室及其管理部门职工的工资申报、年度考核工作；负责市人民政府办公室离退休干部的服务和管理工作。完成市人民政府和市人民政府办公室领导交办的其他工作。

（八）保卫股。负责机关内部治安管理，维护好内部治安秩序。管理政府办公区和宿舍区内流动和暂住人口，提供良好的工作和生活秩序；预防和打击各种刑事犯罪行为和破坏活动，保护国家财产和职工生命安全。发现刑事犯罪行为和破坏行为活动，要组织力量坚决打击，防止重大刑事犯罪行为的发生；对机关办公大楼及领导办公室要确保安全，若发生破坏行为，要根据情节追究有关责任人的责任，并进行处罚；负责机关办公区的来人来访登记工作；预防各种火灾等灾害发生，加强治安联防，确保机关安全；负责办理公安部门交办的有关事项。

三、重点工作概述

（一）扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”教育实践活动。

（二）不断提高公文处理水平。把办文作为办公室工作之基，强化精品意识和效率意识，突出文字材料的指导性、针对性和操作性，力求做到程序化、规范化、时效化。

（三）充分发挥部门职能优势。一是上下对接，发挥桥梁纽带作用。加强与州政府办、市委办、市人大办、市政协办及各市区、各部门的工作联系，充分发挥市政府领导与群众之间的桥梁纽带作用，上情准确下达，下情及时上报，有效巩固了上下一致、内外紧密、和谐顺畅、务实高效的工作局面。二是统筹协调，发挥办公室的枢纽作用。办公室干部职工坚持原则性与灵活性相结合、树立权威与扎实服务相结合，统筹解决事关全局的大事、要事，及时协调不可预见的小事、急事，特别是对每一项重点工作都做到了事前介入、事中参与、事后跟踪，促进了各项工作的扎实推进和高效落实。三是以文辅政，充分发挥参谋助手作用。

（四）确保后勤工作运转顺畅。树立大行政、大后勤、大服务意识，高标准、高质量完成各类行政后勤及会务组织工作。一是精心做好会务及大型活动组织工作。严格控制以市政府名义召开的各类会议和各种活动，对组织召开的各类会议以及各项调研接待活动的筹备，做到会前制定方案、细化任务和分工落实三个要点；会中搞好超前主动、密切协作和周密细致三个服务；会后抓好善始善终、查缺补漏和督促落实三个环节，保证会议的顺利召开和质量的不断提高。

（五）加大督查工作力度。健全工作机制，创新方式方法，加大督促检查力度，确保市政府各项工作落到实处。一是加强重点任务督查。年初以来，组织有关部门，牵头完成政府目标责任考核和重大工程项目考核。确定《政府工作报告》的任务分解及市政府重点工作计划，及时将今年重点督查任务分解下达各单位，明确了责任单位和完成时限，按时通报完成情况，传导了责任和压力，促进了各项任务加快落实。二是求真务实抓督查。对市政府关注和群众关心的热点、难点问题，坚持深入一线，查实情、出实招、求实效。及时将上级领导和市政府的决议、决定、批示以及政府常务会议等重要会议决定事项分解到有关部门和乡镇，细化任务目标，明确完成时限，落实工作责任，及时跟踪问效。三是创新方法抓督查。积极探索和把握督查工作的内在规律，自觉改进不符合、不适应科学发展观要求的方式和方法，采取增加实地督查比重、加大组织协调力度、深入开展督查调研、反复督查紧盯不放、回访复核跟踪问效等一系列新举措，使督查工作更加符合形势任务要求，更加科学规范，更加富有成效。四是协调联动抓督查。对全局性的工作以及重点难点问题，联合市委督查室、监察局等部门组成联合督查组，有效地推动了全市重大决策部署的落实。

（六）加强党风廉政建设。把加强党风廉政建设摆上重要议事日程，落实党风廉政建设的各项任务贯穿于政府办的各项工作之中。坚持经常性的、有力的自查和监督，认真贯彻中央、省、州、市一系列党风廉政建设责任规定，特别是中央八项规定和省委十项规定，积极开展党风廉政建设责任制廉洁自律有关规定。认真落实党风廉政建设四重包干责任制，根据办公室主任、副主任的工作分工，对具体承担的党风廉政建设工作落实情况、分管股室党风廉政建设各项任务落实情况、本人执行廉洁自律有关规定及自查自纠情况，以及对干部进行教育、监督、检查等情况进行自查自纠。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）的文件通知要求，结合《景洪市级基本支出预算管理暂行办法》、《景洪市级项目支出预算管理暂行办法》、《景洪市级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53名，其中：行政编制53名，事业编制0名（含参公）。在职实有49人，其中：财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制44辆，实有车辆44辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入2451.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2451.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比减少390.83万元，下降13.75%。减少的主要原因是：根据《景洪市深化党政机构改革领导小组关于印发<景洪市深化机构改革实施方案>》的通知（景机改发[2019]1号）的相关要求，我单位2019年进行了机构改革，原下属单位中国足球彩票接待办公室、中国足球彩票应急办公室、景洪市电子政务网络管理中心，从我单位分出，导致我单位预算数下降。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2451.48万元，其中:一般公共预算本级财力2451.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少390.83万元，下降13.75%。减少的主要原因是：根据《景洪市深化党政机构改革领导小组关于印发<景洪市深化机构改革实施方案>》的通知（景机改发[2019]1号）的相关要求，我单位2019年进行了机构改革，原下属单位中国足球彩票接待办公室、中国足球彩票应急办公室、景洪市电子政务网络管理中心，从我单位分出，导致我单位预算数下降。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2451.48万元。财政拨款安排支出2451.48万元，其中：基本支出1648.29万元，项目支出803.19万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款2451.48万元，比2019年预算数减少390.83万元，下降13.75%。减少的主要原因是：根据《景洪市深化党政机构改革领导小组关于印发<景洪市深化机构改革实施方案>》的通知（景机改发[2019]1号）的相关要求，我单位2019年进行了机构改革，原下属单位中国足球彩票接待办公室、中国足球彩票应急办公室、景洪市电子政务网络管理中心，从我单位分出，导致我单位预算数下降。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中的基本支出846.49万元，主要用于：我单位在职行政编制人员、编外人员的工资和公务用车运行维护费的支出。

（2）2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中的项目支出16万元，主要用于：研究室业务经费2万元，法律顾问室业务经费3万元，法律顾问室法律顾问经费6万元，督查室工作经费5万元。

（3）2010304一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）中的项目支出5万元，主要用于：阳光政府工作经费5万元。

（4）2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）中的基本支出745.07万元，主要用于：上层人士和景洪宾馆吃补助的人员的生活补助；项目支出782.19万元，主要用于：春节慰问经费224.44万元，景洪市并联审批系统维护经费7万元，全市各项系统维护、数据安全和专线租用经费126万元，景洪市非涉密政务信息办公系统经费130万元，门户网站整合系统及监测咨询服务经费46.25万元，景洪市行政审批网上大厅维护经费42.5万元，景洪市政务新媒体监测服务经费6万元，打私办打私经费200万元。

（5）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）中的基本支出0.965万元，主要用于：我单位退休人员的退休公用经费。

（6）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中的基本支出55.76万元，主要用于：我单位在职在编人员住房公积金单位部分。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出732.65万元（其中：基本支出732.65万元，项目支出0万元）

基本工资188.96万元（其中：基本支出188.96万元，项目支出0万元）

津贴补贴270.42万元（其中：基本支出270.42万元，项目支出0万元）

奖金133.14万元（其中：基本支出133.14万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）

住房公积金55.76万元（其中：基本支出55.76万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出77.37万元（其中：基本支出77.36万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出914.63万元（其中：基本支162.04万元，项目支出752.59万元）

办公费8.48万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出4.70万元）

咨询费11.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.25万元）

水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

电费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

邮电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

差旅费9.57万元（其中：基本支出3万元，项目支出6.57万元）

维修（护）费116.53万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出115.03万元）

租赁费187.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出187.50万元）

培训费9.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.50万元）

公务接待费6.10万元（其中：基本支出5万元，项目支出1.10万元）

委托业务费86万元（其中：基本支出0万元，项目支出86万元）

工会经费12.46万元（其中：基本支出12.46万元，项目支出0万元）

福利费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费79.20万元（其中：基本支出79.20万元，项目支出0万元）

其他交通费用46.02万元（其中：基本支出46.02万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出331.90万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出330.94万元）

（3）对个人和家庭的补助748.60万元（其中：基本支出748.60万元，项目支出0万元）

生活补助748.60万元（其中：基本支出748.60万元，项目支出0万元）

（4）资本性支出（基本建设）50万元(其中：基本支出0万元，项目支出50万元）

专用设备购置14万元（其中：基本支出0万元，项目支出14万元）

信息网络及软件购置更新36万元（其中：基本支出0万元，项目支出36万元）

（5）资本性支出5.6万元(其中：基本支出5万元，项目支出0.6万元）

办公设备购置5.6万元(其中：基本支出5万元，项目支出0.6万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算0.6万元，比2019年减少64.08万元，下降99.07%，减少的主要原因是：一些大众采购项目（政府部门信息公开门户网站整合系统及监测咨询服务、后续运行维护、网络集成等），已于2019年完成采购，今年仅需按合同支付尾款，无需再次采购。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入2451.48万元，比2019年预算减少390.83万元，下降13.75%，减少的主要原因是：根据《景洪市深化党政机构改革领导小组关于印发<景洪市深化机构改革实施方案>》的通知（景机改发[2019]1号）的相关要求，我单位2019年进行了机构改革，原下属单位中国足球彩票接待办公室、中国足球彩票应急办公室、景洪市电子政务网络管理中心，从我单位分出，导致我单位预算数下降。

2020年部门财政拨款支出2451.48万元。比2019年预算减少390.83万元，下降13.75%。减少的主要原因是：2019年机构改革，我单位分出下属单位中国足球彩票接待办公室、中国足球彩票应急办公室、景洪市电子政务网络管理中心，从而导致预算数下降。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障中国足球彩票机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1648.29万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的44.45%,比2019年预算减少301.21万元，下降29.13%，减少的主要原因是：根据《景洪市深化党政机构改革领导小组关于印发<景洪市深化机构改革实施方案>》的通知（景机改发[2019]1号）的相关要求，我单位2019年进行了机构改革，原下属单位中国足球彩票接待办公室、中国足球彩票应急办公室、景洪市电子政务网络管理中心，从我单位分出，导致基本工资、津贴补贴等工资福利支出等下降。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.83%，比2019年预算减少15.8万元，下降8.88%，减少的主要原因是：根据《景洪市深化党政机构改革领导小组关于印发<景洪市深化机构改革实施方案>》的通知（景机改发[2019]1号）的相关要求，我单位2019年进行了机构改革，原下属单位中国足球彩票接待办公室、中国足球彩票应急办公室、景洪市电子政务网络管理中心，从我单位分出，导致办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费下降。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的45.42%,比2019年预算减少88.91万元，下降10.62%，减少的主要原因是：景洪宾馆吃补助的人员退休1人，生活补助下降。退休人员由财政拨款的统筹外部分工资，在2020的预算中，不再计入对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出占基本支出的0.30%,比2019年预算减少12.03万元，下降70.64%，减少的主要原因是：一些大众采购项目（政府部门信息公开门户网站整合系统及监测咨询服务、后续运行维护、网络集成等），已于2019年完成采购，今年仅需按合同支付尾款，无需再次采购。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障中国足球彩票机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出803.19万元，如商品和服务支出、资本性支出等开支。比2019年预算增加27.12万元，增长3.49%，增加的主要原因是：根据《景洪市深化党政机构改革领导小组关于印发<景洪市深化机构改革实施方案>》的通知（景机改发[2019]1号）的相关要求，我单位2019年进行了机构改革，原下属单位中国足球彩票接待办公室、中国足球彩票应急办公室、景洪市电子政务网络管理中心，从我单位分出，随之一部分其负责的项目减少。但新增打私办打私经费200万元。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计132.10万元，较上年减少41.53万元，下降23.92%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年减少50万元，下降100%。

减少的主要原因是：2020年全市的因公出国（境）费用由市外办统筹安排，我单位的2020年的因公出国（境）费用亦纳入市外办预算，故我单位该项费用的预算比上年下降。

因公出国（境）费主要用于：我单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为118万元，较2019年增加28万元，增长31.11%。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费118万元，较2019年增加28万元，增长31.11%。

增加的主要原因是：根据《景洪市深化党政机构改革领导小组关于印发<景洪市深化机构改革实施方案>》的通知（景机改发[2019]1号）的相关要求，我单位2019年进行了机构改革，原下属事业单位景洪市电子政务网络管理中心划出，其事业单位车辆1辆，故减少2万元。而打私办因打私工作需要，增加公务用车运行维护费30万元。因此，公务用车运行维护费比2019年增加28万元。

公务用车购置及运行维护费主要用于：公车平台的41辆公务车，市政府办3辆公务车，以及打私办打击走私综合治理专项行动执法公务用车和涉案车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为14.1万元，较2019年减少19.53万元，下降58.07%。

减少的主要原因是：根据《景洪市深化党政机构改革领导小组关于印发<景洪市深化机构改革实施方案>》的通知（景机改发[2019]1号）的相关要求，我单位2019年进行了机构改革，原下属单位中国足球彩票接待办公室、中国足球彩票应急办公室、景洪市电子政务网络管理中心，从我单位分出。随之，其所产生的公务接待费相应减少。另，我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务接待费主要用于：我单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目13个，编制了13个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目13个，财政预算安排803.19万元，其中：重点项目2个，财政预算安排424.44万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国足球彩票2020年机关运行经费167.04万元，比上年减少27.83万元，下降14.28%，减少的主要原因是：根据《景洪市深化党政机构改革领导小组关于印发<景洪市深化机构改革实施方案>》的通知（景机改发[2019]1号）的相关要求，我单位2019年进行了机构改革，原下属单位中国足球彩票接待办公室、中国足球彩票应急办公室、景洪市电子政务网络管理中心，从我单位分出。随之，我单位的机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

我单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53280118043500111

中国足球彩票2020年预算重点领域财政项目文本公开（春节慰问经费）.doc
中国足球彩票2020年预算重点领域财政项目文本公开（打私办打私经费）.doc