监督索引号53280118071100000

目录

第一部分    景洪市总工会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 市对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市总工会2020年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市总工会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务以及市委、州总工会的要求和部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行景洪市总工会代表大会的决议，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，突出维护职能，推动各项工作。

（三）指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；协调劳动关系，平等协商签订集体合同，维护职工合法权益。

（四）调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度、措施的制定；对侵犯职工合法权益事件进行调查处理；协助搞好职工安全生产、劳动保护、职业卫生，参与职工伤亡事故的处理。

（五）动员和组织职工积极参加经济建设、努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；受市政府委托，做好市级劳动模范的评选工作；承担全国、省、州级劳动模范的推荐工作；负责市级以上劳动模范的管理工作。

（六）负责工会经费的收缴、上解、使用和工会资产的管理；承担市委、市政府、州总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

景洪市总工会根据三定方案，单位内设机构2个，分别为：一是办公室，主要负责机关日常工作的协调、督查和综合服务；负责综合反映全市工会工作情况和全市职工队伍的重要情况；负责市总工会重要会议和重大活动的协调和组织工作；负责全市工会经费和工会财产的管理；管理市总工会本级留成工会经费，制定工会及有关事业单位关于劳福事业财务管理的规章制度；负责对全市工会经费“收、管、用”及财务工作的指导、协调和监督工作；二是综合股，主要负责负责全市基层工会组织建设工作，指导基层工会组建和会员会籍管理工作；研究制定全市工会干部管理制度、办法，负责乡镇和市级单位工会领导干部的协管工作；指导全市开展建设“六有”工会、“职工之家”等创建活动，组织、指导全市工会干部教育培训及综合管理；贯彻执行经济建设与改革、经济技术和劳动保护方面法律、法规、政策，监督实施职业安全与卫生方面的法律、法规；实施群众性经济技术创新工程，开展劳动竞赛与合理化建议活动等工作。

三、重点工作概述

（一）加强思想政治工作，努力营造团结奋进的良好氛围1.加强对职工群众的思想政治引领。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，充分发挥党同职工群众的桥梁纽带作用，教育引导广大职工群众坚定不移听党话、跟党走。2.以庆祝中华人民共和国成立70周年为契机，深入开展“中国梦·劳动美”主题教育，壮大社会正能量。（二）组织动员广大职工建功立业，争做时代新人1.开展形式多样的劳动和技能竞赛。围绕景洪“四城联创”和全市重大项目建设，以“当好主人翁、建功新时代”为主题，各级工会开展了割胶、卫生健康、建筑、厨艺、采茶制茶、园林园艺等多形式的劳动和技能竞赛2.大力提升职工技能素质。以推进产业工人队伍建设改革为抓手，重点开展景洪职工素质建设工程，对口培训，帮助困难职工和贫困农民转移就业，助推脱贫攻坚工作。（三）维护职工合法权益，竭诚服务职工群众1.切实履行好维权服务的基本职责，促进劳动关系和职工队伍和谐稳定。2.广泛开展困难职工（农民工）帮扶、医疗互助、送温暖、金秋助学、女职工关爱等活动，切实把党和政府的关爱和温暖送到广大职工身边。（四）以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机持续深化工会改革，不断增强工会组织的吸引力凝聚力1.稳步推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实加强党的建设和党风廉政建设。牢牢把握“十二字”总要求、紧扣五大目标、坚持四个“贯穿始终”，认真抓好每个环节，推动主题教育取得了实质性成效。全面从严治党，持续深化党风廉政建设。2.着力夯实组织基础，不断加强工会组织建设。坚持以党建带工建，重点开展百人以上企业建会和货车司机等群体入会、“六有”基层工会建设达标和会员评家活动。3.加强工会自身建设。一是提升服务职工群众的能力和水平。二是加强工会经审工作，规范工会经费收支管理。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

景洪市总工会严格按照2020年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8名，其中：行政编制8名，事业编制0名（含参公）。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 122.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比减少3.72万元，下降2.94%。下降的主要原因是：2020年退休费未纳入预算比上年减少16.15万元，人员增加1人，工资福利支出比上年增长10.59万元，商品和服务支出比上年增长1.84万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 122.94万元，其中:一般公共预算本级财力122.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少3.72万元，下降2.94%。下降的主要原因是：2020年退休费未纳入预算比上年减少16.15万元，人员增加1人，工资福利支出比上年增长10.59万元，商品和服务支出比上年增长1.84万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出122.94万元。财政拨款安排支出122.94万元，其中：基本支出122.94万元，项目支出0万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款122.94万元，比2019年预算数减少3.72万元，下降2.94%。下降的主要原因是：2020年退休费未纳入预算比上年减少16.15万元，人员增加1人，工资福利支出比上年增长10.59万元，商品和服务支出比上年增长1.84万元。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2012901行政运行114.41万元，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、聘用人员其他工资福利支出、残疾人保障金、办公费、差旅费、公务接待费、公务交通补贴等。

（2）2080501行政事业单位离退休0.15万元，主要用于退休人员退休经费支出。

（3）2210201住房保障支出8.38万元主要用于职工住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）301工资福利支出109.58万元（其中：基本支出109.58万元，项目支出0万元）

30101基本工资27.18万元（其中：基本支出27.18万元，项目支出0万元）

30102津贴补贴42.23万元（其中：基本支出42.23万元，项目支出0万元）

30103奖金21.26万元（其中：基本支出21.26万元，项目支出0万元）

30112其他社会保障缴费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

30113住房公积金8.38万元（其中：基本支出8.38万元，项目支出0万元）

30199其他工资福利支出9.33万元（其中：基本支出9.33万元，项目支出0万元）

（2）302商品和服务支出13.36万元（其中：基本支出13.36万元，项目支出0万元）

30201办公费2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）

30211差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

30217公务接待费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

30228工会经费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）

30229福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

30239其他交通费用7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）

30299其他商品和服务支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

（3）303对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

30301离休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

30302退休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（4）310资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

31001房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

31002办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入122.94万元，比2019年预算减少3.72万元，下降2.94%，下降的原因主要是2020年退休费未纳入预算比上年减少16.15万元，人员增加1人，工资福利支出比上年增长10.59万元，商品和服务支出比上年增长1.84万元。

2020年部门财政拨款支出122.94万元。比2019年预算减少3.72万元，下降2.94%，下降的原因主要是2020年退休费未纳入预算比上年减少16.15万元，人员增加1人，工资福利支出比上年增长10.59万元，商品和服务支出比上年增长1.84万元。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障景洪市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122.94万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.13%,比2019年预算增加10.59万元，增长10.7%，增长的原因主要是2020年人员比2019年增加1人，工资福利支出相应增加。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.87%，比2019年预算增加1.84万元，增长15.98%，增长的原因主要是2020年人员比上年增加1人，办公费、其他交通费、工会经费支出等均比上年有所增加。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,比2019年预算减少16.15万元，下降100%，下降的原因主要是2019退休人员退休费纳入预算，2020年此项经费未纳入预算。

4.资本性支出占基本支出的0%,与2019年预算数相比无增减变化。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障景洪市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与2019年预算数相比无增减变化。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，与2019年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数相比，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与2019年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2019年预算数相比，无增减变化。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为0.8万元，与2019年预算数相比，无增减变化。主要用于上级部门调研考察及相关业务接待费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市总工会2020年机关运行经费13.36万元，比上年增加1.84万元，增长15.98%，增加的主要原因是：2020年人员比2019年增加1人，办公经费、差旅费、其他交通费都比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53280118071100111

附件：景洪市总工会2020年部门预算公开表20200623115655321.xlsx
　　　　　景洪市总工会2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc