当前位置: 景洪市橄榄坝农场管理委员会2020年部门预算编制说明
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目录
第一部分 景洪市橄榄坝农场管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2020〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市橄榄坝农场管理委员会2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市橄榄坝农场管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
景洪市橄榄坝农场管理委员会为景洪市委、市政府的派出机构（正科级），经市委、市政府授权，承担橄榄坝农场区域内经济社会事务公共管理职能，直接对市委、市政府负责并报告工作。行政职能单位1个，事业职能单位5个。
二、机构设置情况
2020年参与部门预算编制的单位共有6个，其中行政机构1个，事业机构5个，分别是景洪市橄榄坝农场管理委员、景洪市橄榄坝农场人力资源和社会保障所、景洪市橄榄坝农场财政统计站、景洪市橄榄坝农场规划建设环保土地所、景洪市橄榄坝农场农林水综合服务中心、景洪市橄榄坝农场文化广播站。其中景洪市橄榄坝农场管理委员会内部下设：党政综合办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室和社会事务办公室。
三、重点工作概述
1. 景洪市橄榄坝农场管理委员会下设：党政综合办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室和社会事务办公室。
党政综合办公室主要负责机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、民族宗教、文秘、档案、宣传、组织、行政后勤等职责，并负责人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。
经济发展办公室主要承担区域经济发展规划、制定产业发展政策，基本项目申报立项、土地承包管理，社会经济和工农业生产统计、扶贫开发、招商引资等职责、协调与经济发展相关的其他工作。
社会治安综合治理办公室负责法制建设，法律服务、法制宣传教育、社会治安综合治理、内部保卫、人民调解、信访接待、群众观点诉求工作和安全生产等职责。
社会事务办公室主要负责人口与计生、民政、老龄工作、残疾人事业、科技、教育、协调与社会事务相关的工作。
2.人力资源部负责贯彻实施劳动关系的法律、法规，并监督检查劳动法规章制度的贯彻执行情况，对社会保险基金管理实行行政监督，组织社会化管理服务工作，承担劳动和社会保险的统计和信息工作。
3.财政统计站负责贯彻执行财税政策、法规，管理公共财政收支，编制年度预、决算工作，并做好公开工作，接受社会监督。严格按照《云南省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》云政发﹝2015﹞64号的规定，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，确保全年事业发展计划的实施。
4.规划建设环保土地所主要整合规划建设，环保执法，做好国土资源管理工作，负责城镇基础设施建设，组织实施生态乡镇、生态村创建工作。
5.农林水负责水土资源管理、农业生态环境保护，承担推广农业、林业、水利技术、农业承包合同管理及林业生态建设等工作，提供农业综合技术服务，负责农业科技服务的组织建设。
6.文化广播站负责开展群众性文体活动，活跃群众文化生活，做好广播、有线电视实施的维护工作，协助各站所做好宣传工作。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
景洪市橄榄坝农场管理委员会部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
景洪市橄榄坝农场管理委员会部门编制2020年部门预算是按照《预算法》的有关规定编报2020年度财政支出预算，按照本单位年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，部门预算公开内容分为关于景洪市橄榄坝农场管理委员会2020年部门预算编制的说明和景洪市橄榄坝农场管理委员会2020年部门预算公开表, 公开表分为：2020年部门财务收支总体情况表01、2020年部门收入总体情况表02、2020年部门支出总体情况表03、2020年部门财政拨款收支总体情况表04、2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表05、2020年部门基本支出情况表06、2020年部门政府性基金预算支出情况表07、2020年部门项目支出情况表08、2020年部门政府性基金预算支出情况表09、2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）10、部门“三公”经费预算财政拨款情况表11、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）12、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）13、市对下转移支付绩效目标表14、部门基本支出政府采购情况表15、部门项目支出政府采购情况表16、部门基本支出政府购买服务表17、部门项目支出政府购买服务表18、部门单位基本信息表（一）19、部门单位基本信息表（二）20、部门单位基本信息表（三）21。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101名，其中：行政编制0名，事业编制101名（含参公47人）。在职实有66人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 70人，其中： 离休0人，退休 70人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入1344.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1344.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比减少245.71万元，下降15.45%。主要原因是：2020退休工资不由本单位预算发放故减少182.27万，2020年在职人员减少4人造成在职工资福利等减少，在职人员住房公积金减少15.19万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1344.41万元，其中:一般公共预算本级财力1344.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少245.71万元，下降15.45%。主要原因是：2020退休工资不由本单位预算发放故减少182.27万，2020年在职人员减少4人造成在职工资福利等减少，在职人员住房公积金减少15.19万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1344.41万元。财政拨款安排支出1344.41万元，其中：基本支出1342.15万元，项目支出2.26万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1344.41万元，比2019年预算数减少245.71万元，下降15.45%。主要原因是：2020退休工资不由本单位预算发放故减少182.27万，2020年在职人员减少4人造成在职工资福利等减少，在职人员住房公积金减少15.19万元。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010108代表工作1.40万元，主要用于人大代表工作经费。
（2）2011199其他纪检监察事务支出0.86万元，主要用于纪检工作经费支出。
（3）2080501行政单位离退休0.51万元，主要用于行政单位退休人员经费开支。
（4）2080502事业单位离退休1.84万元，主要用于事业单位退休人员经费开支。
（3）2130105农垦运行1266.22万元，主要用于在职职工工资、编外人员工资、财政供养人员工资、计生宣传员信息员工资、生产队居民小组工作经费等。
（4）2210201住房公积金73.58万元，主要用于在职职工住房公积金支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）301工资福利支出951.95万元（其中：基本支出951.95万元，项目支出0万元）
基本工资260.58万元（其中：基本支出260.58万元，项目支出0万元）
津贴补贴265.53万元（其中：基本支出265.53万元，项目支出0万元）
奖金85.32万元（其中：基本支出85.32万元，项目支出0万元）
绩效工资221.36万元（其中：基本支出221.36万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费17.55万元（其中：基本支出17.55万元，项目支出0万元）
住房公积金73.58万元（其中：基本支出73.58万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出28.03万元（其中：基本支出28.03万元，项目支出0万元）
（2）302商品和服务支出93.04万元（其中：基本支出91.64万元，项目支出1.4万元）
办公费11.86万元（其中：基本支出11.79万元，项目支出0.07万元）
印刷费6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0万元）
水费3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元）
电费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）
邮电费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）
差旅费4.58万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.08万元）
维修（护）费1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元）
会议费1.49万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0.35万元）
培训费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0万元）
公务接待费1.19万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0.10万元）
劳务费0.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.45万元）
工会经费15.96万元（其中：基本支出15.96万元，项目支出0万元）
福利费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）
公车运行维护费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）
其他交通费25.39万元（其中：基本支出25.39万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出8.89万元（其中：基本支出8.54万元，项目支出0.35万元）
（3）303对个人和家庭的补助299.42万元（其中：基本支出298.56万元，项目支出0.86万元）
生活补助298.56万元（其中：基本支出298.56万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助0.86万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.86万元）
（4）310资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入1344.41万元，比2019年预算减少245.71万元，下降15.45%。减少的原因主要是：2020退休工资不由本单位预算发放故减少182.27万，2020年在职人员减少4人造成在职工资福利等减少，在职人员住房公积金减少15.19万元。
2020年部门财政拨款支出1344.41万元。比2019年预算减少245.71万元，下降15.45%。减少的原因主要是：2020退休工资不由本单位预算发放故减少182.27万，2020年在职人员减少4人造成在职工资福利等减少，在职人员住房公积金减少15.19万元。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市橄榄坝农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1342.15万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.93%，比2019年预算减少47.17万元，下降4.72%，减少的原因是2020年在职人员减少4人造成在职工资福利等减少。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.83%，比2019年预算减少18.13万元，下降16.52%，主要是减少会议费18万、工会费0.94万元。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的22.24%，比2019年预算减少180.40万元，下降37.67%，减少的原因是2020退休工资不由本单位预算发放182.27万。
4.资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市橄榄坝农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.26万元，如代表工作经费1.40万元、群众诉求联络员补助0.86万元等开支。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.09万元，与上年预算数相比，无增减变化。
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4万元，与上年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为1.09万元，与上年预算数相比，无增减变化。持平原因主要是根据工作实际制定公务接待管理办法，全面贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约，反对浪费，严格公务接待规模和标准，做到只减不增或保持与上年平衡。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目2个，编制了2个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个，财政预算安排2.26万元，其中：重点项目1个，财政预算安排1.40万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市橄榄坝农场管理委员会、景洪市橄榄坝农场人力资源和社会保障所、景洪市橄榄坝农场财政统计站2020年机关运行经费80.67万元，比上年减少18.00万元，下降18.24%，减少的原因主要是：会议费减少18万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市橄榄坝农场规划建设环保土地所、景洪市橄榄坝农场农林水综合服务中心、景洪市橄榄坝农场文化广播站2020年日常公用经费10.97万元，比上年减少0.13万元，下降1.19%，减少的主要原因是：减少退休职工经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280111055600111
