当前位置: 景洪市勐旺乡人民政府2020年部门预算编制说明
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目录
第一部分 景洪市勐旺乡人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市勐旺乡人民政府2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市勐旺乡人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
根据中共景洪市委办公室、中国足球彩票关于印发《勐旺乡机构编制设置方案》的通知，景办字〔2019〕63号文件精神执行；其部门主要职责职能是：
（一）、勐旺乡党委、政府设置5个综合办公室：
1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具 体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监 察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子 政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等 职责；负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
2.经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、 林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。
3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控 等职责。
4.社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治 理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、 突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、 法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建 设、特殊人员管理等工作；统筹本乡行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。
5.扶贫开发办公室。拟订乡扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担乡扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责乡有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
（二）、事业单位设置和职责
勐旺乡设置7个事业单位：
1.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。
2.文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。
3.村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。
4.社会保障服务中心，加挂勐旺乡退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。
5.财政所。负责编制本乡财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以 及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。
6.交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。
7.林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
二、机构设置情况
勐旺乡2020年共有8个行政事业单位，分别是景洪市勐旺乡人民政府、景洪市勐旺乡财政所、景洪市勐旺乡社会保障服务中心、景洪市勐旺乡村镇规划建设服务中心、景洪市勐旺乡交通和安全生产服务中心、景洪市勐旺乡文化广播电视服务中心、景洪市勐旺乡农业综合服务、景洪市勐旺乡林业服务中心。
三、重点工作概述
今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚全面验收交账和“十四五”发展布局之年，在这样一个闯关夺隘、承上启下的关键时期，一场突如其来的新冠肺炎疫情蔓延全国，在这场务求必胜的战疫大考面前，全乡上下务必进一步强化机遇意识和忧患意识，全乡上下坚决贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展系列指示批示精神，严格执行各级决策部署，同时面对脱贫攻坚、结构改革、人居环境、绿色发展、社会民生、安全维稳等方面的工作要以更加精准的目标和举措引领勐旺的发展，以更加宽广的视野思考和谋划勐旺的未来。
今年政府工作的指导思想是：以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委十届九次、州委八届八次全会、市委六届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“生态勐旺、幸福勐旺、和谐勐旺、美丽勐旺”总目标，突出产业培育提升、改革开放提升、发展环境提升、民生事业提升四大行动，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为圆满实现“十三五”发展目标，同步全面建设小康社会奠定坚实基础。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据景财预【2019】376号“景洪市财政局关于编制2020-2022年中期财政规划和2020年市级部门预算的通知”，结合我乡实际，总结分析全乡上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全乡各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74名，其中：行政编制26名，事业编制48名（含参公）。在职实有62人，其中： 财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员27人，其中： 离休0人，退休 27人。
车辆编制3辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 1,129.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,129.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少50.14万元，下降4.25%。主要原因是：一是2020年退休人员退休费被调整至景洪市养老基金管理服务中心预算；二是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,129.12万元，其中:一般公共预算本级财力 1,120.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿8.82万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少50.14万元，下降4.25%。主要原因是：一是2020年退休人员退休费被调整至景洪市养老基金管理服务中心预算；二是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,129.12万元。财政拨款安排支出1,129.12万元，其中：基本支出1,053.54万元，项目支出75.58万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1,129.12万元，比2019年预算数减少50.14万元，下降4.25%。主要原因是：一是2020年退休人员退休费被调整至景洪市养老基金管理服务中心预算；二是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.23万元，主要用于人大人员工资及日常工作开支。
（2）一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务1.00万元，主要用于人大主席团活动经费开支。
（3）一般公共服务支出-人大事务-代表工作6.10万元，主要用于人大代表活动经费开支。
（4）一般公共服务支出-政协事务-参政议政1.20万元，主要用于政协委员履职经费开支。
（5）一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1.00万元，主要用于政协委员工委经费开支。
（6）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行274.74万元，主要用于机关行政人员（政府）工资及日常工作开支。
（7）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务43.15万元，主要用于支持做好政府各项管理工作等开支。
（8）一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行25.25万元，主要用于财政（事业人员）工资及日常工作开支。
（9）一般公共服务支出-财政事务-行政运行24.61万元，主要用于财政（参公管理人员）工资及日常工作开支。
（10）一般公共服务支出-人力资源事务-事业运行12.28万元，主要用于社保人员工资及日常工作开支。
（11）一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出0.38万元，主要用于群众诉求中心联络员补助经费。
（12）一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2.88万元，主要用于团干、妇干联络员补助经费开支。
（13）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行70.25万元，主要用于机关行政人员（党委）工资及日常工作开支。
（14）一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.22万元，主要用于困难党员补助经费开支。
（15）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化42.53万元，主要用于文化工作人员工资及日常工作开支。
（16）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.47万元，主要用于行政单位退休人员离退休经费开支。
（17）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.34万元，主要用于事业单位退休人员离退休经费开支。
（18）卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1.54万元，主要用于计生宣传员补助经费开支。
（19）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出76.64万元，主要用于城镇规划人员工资及日常工作开支。
（20）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设10.00万元，主要用于城乡一体化集镇管理经费开支。
（21）农林水支出-农业农村-一般行政管理事务2.00万元，主要用于村级会计委托代理工作经费开支。
（21）农林水支出-农业农村-事业运行191.86万元，主要用于农服中心人员工资及日常工作开支。
（22）农林水支出-林业和草原-事业机构73.51万元，主要用于林业中心人员工资及日常工作开支。
（23）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助145.39万元，主要用于村民委员会和村党支部的人员补助及日常工作开支。
（24）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.86万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（25）灾害防治及应急管理开支-应急管理事务-事业运行42.70万元，主要用于安检中心人员工资及日常工作开支。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况（本条按部门预算支出经济科目分类）
（1）工资福利支出827.87万元（其中：基本支出813.21万元，项目支出14.66万元）
基本工资197.02万元（其中：基本支出197.02万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴248.54万元（其中：基本支出248.54万元，项目支出0.00万元）
奖金82.64万元（其中：基本支出82.64万元，项目支出0.00万元）
绩效工资196.79万元（其中：基本支出196.79万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费7.42万元（其中：基本支出7.42万元，项目支出0.00万元）
住房公积金62.86万元（其中：基本支出196.79万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出32.60万元（其中：基本支出17.94万元，项目支出14.66万元）
（2）商品和服务支出165.14万元（其中：基本支出108.05万元，项目支出57.09万元）
办公费45.89万元（其中：基本支出36.59万元，项目支出9.3万元）
手续费0.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.10万元）
电费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）
邮电费2.10万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出1.80万元）
差旅费13.94万元（其中：基本支出12.68万元，项目支出1.26万元）
维修（护）费1.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元）
会议费4.50万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出3.70万元）
培训费4.52万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出3.52万元）
公务接待费11.47万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出6.19万元）
专用材料费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）
劳务费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）
工会经费14.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出0.00万元）
福利费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费14.37万元（其中：基本支出9.67万元，项目支出4.70万元）
其他交通费用29.00万元（其中：基本支出25.20万元，项目支出3.80万元）
其他商品和服务支出19.41万元（其中：基本支出2.39万元，项目支出17.02万元）
（3）对个人和家庭的补助130.61万元（其中：基本支出127.78万元，项目支出2.83万元）
生活补助127.78万元（其中：基本支出127.78万元，项目支出0.00万元）
其他对个人和家庭的补助2.83万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.83万元）
（4）资本性支出5.50万元(其中：基本支出4.50万元，项目支出1.00万元）
办公设备购置5.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0.00万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算1.00万元，比2019年增加1.00万元，增长100%，增加的主要原因是为民服务中心需购买电脑及复印机。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 1,129.12万元，比2019年预算减少50.14万元，下降4.25%，减少的原因主要是：一是2020年退休人员退休费被调整至景洪市养老基金管理服务中心预算；二是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。
2020年部门财政拨款支出 1,129.12万元。比2019年预算减少50.14万元，下降4.25%，减少的原因主要是：一是2020年退休人员退休费被调整至景洪市养老基金管理服务中心预算；二是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市勐旺乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,053.54万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.19%,比2019年预算增加6.50万元，增长0.80%，增加的原因主要是2019年机关、下属单位人员工资正常晋升，工资福利增加，故2020年预算增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.26%，比2019年预算减少7.48万元，下降6.47%，减少的原因主要是在职人员比2019年减少2人，在职人员公用经费减少。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.13%,比2019年预算减少52.69万元，下降29.19%，减少的原因主要是2020年退休人员退休费被调整至景洪市养老基金管理服务中心预算。
4.资本性支出占基本支出的0.42%,比2019年预算增加1万元，增长100%，增加的原因主要是为民服务中心需购买电脑及复印机。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市勐旺乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.57万元，如小城镇基础设施建设、为民服务中心公共资源交易中心运行经费、人大代表活动经费、维稳经费、业务经费等开支。比2019年预算减少0.97万元，下降1.26%，减少的原因主要是2020年无“特懋克”节活动经费项目。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.70万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为21.40万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费21.40万元，与上年预算数相比，无增减变化。主要用于保障勐旺乡行政机关、事业单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆租用费等支出。与上年持平主要原因：严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理；按计划进行总量控制，公车运行费用控制在限额标准之内，严禁公车私用。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为26.30万元，与上年预算数相比，无增减变化。与上年持平主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本; 严格控制公款接待用，并把实现“三公”经费零增长作为2019年的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目1个，编制了1个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个，财政预算安排10.00万元，其中：重点项目1个，财政预算安排10.00万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市勐旺乡人民政府2020年机关运行经费85.13万元，比上年减少6.08万元，下降6.66%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市勐旺乡人民政府下属事业单位机构2020年日常公用经费22.92万元，比上年减少1.4万元，下降5.76%，减少主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280119056900111
