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景洪市允景洪街道办事处2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 景洪市允景洪街道办事处部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市允景洪街道办事处2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市允景洪街道办事处部门概况
一、基本职能及主要工作
景洪市允景洪街道办事处深入贯彻落实党的十九大精神主线，紧跟中国特色社会主义建设进入新时代步伐，贯彻落实州委八届四次全会、市委六届五次全会决策部署，瞄准“六个景洪”建设目标，坚持稳中求进总基调和新发展理念，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。以辖区单位、居民对街道工作的认同感为落脚点；认真宣传、执行党的路线、方针、政策，维护社会稳定；抓好辖区精神文明建设，加强对社区居委会的工作指导，推进城市社区建设和管理进程。做好社会保障、社会化服务工作，做好就业和再就业工作、城市居民最低生活保障工作，做好人民武装“双拥工作”以及按比例安置残疾人工作，认真落实各项优抚政策；始终围绕巩固发展“三为主”、“三结合”的要求开展计划生育工作；加强城市建设和管理；认真开展科普、文化、教育等活动，积极完成上级交办的各项工作任务。
二、机构设置情况
景洪市允景洪街道办事处下属行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，事业单位4个，合计7个单位。分别是：
1.行政单位:街道办事处，内设机构包括：社会事业办公室、党政综合办公室、综治维稳办公室、扶贫开发办公室；
2.参公单位:财政所、社会保障服务中心；
3.事业单位:文化体育服务中心、社区管理服务中心、农村经济发展服务中心、交通和安全生产服务中心；
三、重点工作概述
（一）推动惠民项目建设，积极配合重大项目征地
（二）推动脱贫攻坚成效，保障精准扶贫成果
（三）推动民生有保障，社会事业有发展
（四）推动社会综合治理，提升人民安全感满意度
（五）推动全面从严治党，筑牢基层基础
（六）推动城市形象提升，改善农村人居环境
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
景洪市允景洪街道办事处根据《中华人民共和国预算法》有关规定，结合州、市级财政文件，深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求。本着集中财力,保障重点、细化预算,科学配置、讲求绩效,提高效益的基本原则，以预算公开透明为落脚点编制2020年部门预算。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共7个，分别是街道办事处、财政所、社会保障服务中心、文化体育服务中心、社区管理服务中心、农村经济发展服务中心、交通和安全生产服务中心。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78名，其中：行政编制27名，事业编制51名(含参公)。在职实有83人，其中：财政全供养83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 2746.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2746.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比减少55.43万元，下降1.98%。减少主要原因是：退休人员工资由养老中心核算，业务费、会议费、维稳费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2746.83万元，其中:一般公共预算本级财力2746.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少55.43万元，下降1.98%。减少主要原因是：退休人员工资由养老中心核算，业务费、会议费、维稳费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2746.83万元。财政拨款安排支出2746.83万元，其中：基本支出2687.76万元，项目支出59.07万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款2746.83万元，比2019年预算数减少55.43万元，下降1.98%。减少主要原因是：退休人员工资由养老中心核算，业务费、会议费、维稳费减少。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010108代表工作4万元，主要用于人大代表工作经费支出。
（2）2010206参政议政2.2万元，主要用于政协委员履职费及政协工委工作经费支出。
（3）2010550事业运行107.95万元，主要用于财政所事业人员的基本支出。
（4）2010601行政运行25.21万元，主要用于财政所行政人员的基本支出。
（5）2010699其他财政事务支出3万元，主要用于村级会计代理服务机构工作经费支出。
（6）2011001行政运行26.97万元，主要用于社保中心参公管理人员的基本支出。
（7）2011050事业运行72.42万元，主要用于社保中心事业人员的基本支出。
（8）2011199其他纪检监察事务支出2.02万元，主要用于群众诉求联络员补助资金支出。
（9）2012902一般行政管理事务5.2万元，主要用于基层妇联工作经费支出。
（10）2013299其他组织事务支出0.51万元，主要用于困难党员生活补助的支出。
（11）2070109群众文化69.77万元，主要用于文体中心事业人员的基本支出。
（12）2080501行政单位离退休0.61万元，主要用于行政退休人员的基本支出。
（13）2080502事业单位离退休0.43万元，主要用于事业退休人员的基本支出。
（14）2120101行政运行483.17万元，主要用于街道办事处行政人员、编外人员的基本支出。
（15）2120102一般行政管理事务42.65万元，主要用于业务费、会议费、维稳经费的支出。
（16）2120199其他城乡社区管理事务支出180.46万元，主要用于社区中心事业人员的基本支出。
（17）2130104事业运行97.66万元，主要用于农经中心事业人员的基本支出。
（18）2130705对村民委员会和村党支部的补助1412.42万元，主要用于对村（社区）干部工资、社会保险的支出。
（19）2210201住房公积金94.32万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金的支出。
（20）2240150事业运行115.86万元，主要用于交安中心事业人员的基本支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出1173.29万元（其中：基本支出1173.29万元，项目支出0万元）
基本工资339.6万元（其中：基本支出339.6万元，项目支出0万元）
津贴补贴341.83万元（其中：基本支出341.83万元，项目支出0万元）
奖金114.70万元（其中：基本支出114.70万元，项目支出0万元）
绩效工资264.42万元（其中：基本支出264.42万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费13.64万元（其中：基本支出13.64万元，项目支出0万元）
住房公积金94.32万元（其中：基本支出94.32万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出4.78万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出517.08万元（其中：基本支出463.13万元，项目支出53.95万元）
办公费28.86万元（其中：基本支出19.56万元，项目支出9.3万元）
咨询费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
水费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）
电费6.3万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出1.5万元）
物业管理费9.2万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出5.6万元）
差旅费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
维修（护）费3.05万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出2.6万元）
会议费3.57万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.57万元）
培训费2.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.2万元）
公务接待费3.35万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0.6万元）
工会经费20.3万元（其中：基本支出20.3万元，项目支出0万元）
福利费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费11.47万元（其中：基本支出6.6万元，项目支出4.87万元）
其他交通费33.71万元（其中：基本支出33.71万元，项目支出0万元）
其他商品和服务费389.36万元（其中：基本支出367.65万元，项目支出21.71万元）
（3）对个人和家庭的补助1055.1万元（其中：基本支出1049.99万元，项目支出5.11万元）
生活补助1052万元（其中：基本支出1049.99万元，项目支出2.01万元）
其他对个人和家庭的补助3.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.1万元）
（4）资本性支出1.35万元(其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）
办公设备购置1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 2746.83万元。比2019年预算减少55.43万元，下降1.98%。减少的主要原因是：退休人员工资由养老中心核算，业务费、会议费、维稳费减少。
2020年部门财政拨款支出2746.83万元。比2019年预算减少55.43万元，下降1.98%。减少的主要原因是：退休人员工资由养老中心核算，业务费、会议费、维稳费减少。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障允景洪街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2687.76万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的43.65%,比2019年预算增加51.79万元，增长4.62%，增加的原因主要是人员工资增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17.23%，比2019年预算减少7.64万元，下降1.62%，减少的原因主要是业务费、会议费、维稳费等专项经费减少。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的39.07%,比2019年预算减少88.8万元，下降7.8%，减少的原因主要是退休人员工资由养老中心核算。
4.资本性支出占基本支出的0.05%,比2019年预算增加1.35万元，增长100%，增加的原因主要是本年度新增办公设备购置支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障允景洪街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.07万元，如业务费、会议费、维稳费等开支。比2019年预算减少12.15万元，下降17.06%，减少的原因主要是允景洪街道2019年底划出江北街道办事处，业务费、会议费、维稳费等相应减少。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55.8万元，与上年预算数相比，无增减变化。
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。原因是我单位未安排出国（境）工作，无该项预算资金。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为27万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。原因是我单位无购置公务用车支出；公务用车运行维护费27万元，与上年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为28.8万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目9个，编制了9个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目9个，财政预算安排59.07万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市允景洪街道办事处2020年机关运行经费464.47 万元，比上年减少6.29万元，下降1.34%，减少的主要原因是：我单位厉行节约，减少运行经费支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
允景洪街道办事处事业单位2020年日常公用经费41.67万元，比上年减少3万元，下降6.7%，减少的主要原因是：人员工资增加，残疾人保障金缴费增加，故导致扣除残疾人保障金后公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280106055200111
