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景洪市林业和草原局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 景洪市林业和草原局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市林业和草原局2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市林业和草原局部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织制定全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，配合做好相关地方性法规草案和政府规章草案征集意见工作。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。
（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省、州、市级公益林划定、审核、报批管理工作。监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（五）负责监督管理各类自然保护地。组织开展国家公园、湿地公园的规划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟定风景名胜区的发展规划、政策、管理和监督制度并指导实施。负责风景名胜区审查报批和监督管理；会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报工作。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。
（六）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。
（七）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，开展生态扶贫有关工作。
（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督基层林业体系建设。
（九）指导景洪市自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。
（十一）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议。组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。
（十二）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。景洪市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。
（十五）有关职责分工。
与景洪市市场监督管理局的有关职责分工。市林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由景洪市市场监督管理局监督管理。景洪市市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。
（十六）将下属事业单位承担的行政职能划归主管部门，原事业单位机构维持不变。
二、机构设置情况
根据工作需要，景洪市林业和草原局设7个内设机构和9个下属事业单位。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：
（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担文秘、机要、宣传、会务、信息、安全、日常外事、保密、信访、督查、档案、中国足球彩票、社会治安综合治理、后勤保障等工作。组织协调、监督执行机关各项工作制度。负责机关及直属单位的党建、党风廉政、意识形态、纪检监察、干部人事、机构编制、劳动工资和干部教育培训工作。指导行业人才队伍建设工作。负责机关及直属单位离退休人员工作。编制和组织实施部门预算。管理监督中央和省级、州级、市级及国际合作项目的林业和草原资金。监督管理国有资产。监督管理林业和草原行业会计核算和规费。负责林业和草原经济运行分析，负责统计信息工作、审计稽查、机关财务核算管理工作。
（二）行政审批股。承担“放管服”改革有关工作。负责林业系统行政审批标准化、规范化建设和涉及行政审批的信息公开等工作。组织拟订行政审批工作办理流程、审核标准和规则。承担市级有关行政审批事项的受理和审批工作。承担濒危野生动植物物种国际贸易公约履约有关工作。办理出省、州、市植物检疫证书。承办其他有关法律事务。
（三）生态保护修复股。承担森林、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作；承担草原管理工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化有关工作。承担景洪市绿化委员会办公室日常工作。承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等有关工作。起草国土绿化方针政策，综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林、退耕还林等生物措施防治水土流失工作。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报。组织开展林业和草原科学研究、技术成果转化和技术推广工作。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。指导生态扶贫工作。
（四）森林资源管理股。拟订森林资源保护发展的政策措施，编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。监督管理陆生野生动植物保护工作。承担林地有关管理工作，组织编制林地保护利用规划。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，监督管理国有林区的国有森林资源。提出生态建设、林业和草原产业发展的综合性政策建议，提出林业和草原法制建设规划与年度工作计划。指导监督林木凭证采伐、运输。指导基层林业站的建设和管理。指导天然林、公益林保护有关工作。负责森林和草原防火有关工作。
（五）政策法规执法股。贯彻执行林业法律、法规、规章和政策，监督指导全市林业行政执法工作。承担起草有关林业地方性法规、政府规章草案以及文件合法性审查工作。承担林业行政执法、行政应诉、行政复议和听证的有关工作。承担辖区内所有林业行政案件查处工作，依法行使林业行政处罚权，并指导乡镇执法队伍的执法办案工作,维护林区治安。
（六）自然保护地管理股。监督管理国家公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目及风景名胜区管理有关工作。承担湿地保护管理，负责河长制相关工作。
（七）林业草原改革与产业发展股。拟定全市林业和草原发展规划并监督实施。建立林业和草原生态扶贫、相关生态补偿制度。承担集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革及产业发展相关工作。承担国有林场管理工作，组织拟订林业和草原产业发展的政策措施并指导实施。负责林业和草原宣传、教育有关工作。指导农村林地林木和草原承包经营、流转管理。拟订资源优化配置和木材利用政策。指导监督林下经济发展。负责林业行业安全生产工作。
景洪市林业和草原局所属事业单位9个：
1、景洪市县级自然保护区管护局（景洪市野生动植物管理所）（事业单位）
2、景洪市国有林场（事业单位）
3、景洪市天然林保护工程办公室（景洪市林权流转服务中心）（事业单位）
4、景洪市林业技术推广站（事业单位）
5、景洪市澜沧江保护管理所（事业单位）
6、景洪市生态修复管理中心（事业单位）
7、景洪市种苗及质量检测站（事业单位）
8、景洪市大开河木材检查站（事业单位）
9、景洪市森林病虫害防治检疫站（事业单位）
三、重点工作概述
（一）不断巩固生态建设成果
1.国土增绿提效不断扩大。完成往年度1.99万亩经济林、乔木林、木本油料提质增效项目的自检自查工作，规划完成年度提质增效项目任务1.3万亩。完成义务植树79万株，种植珍贵用材林0.27万亩（8.1万株）。有效推进美丽公路建设，昆明至景洪至磨憨高速公路景洪段绿色廊道建设工程分标段完成招投标并入场施工，完成种植坑穴23550个。积极创建国家森林城市，创建工作顺利通过专家验收。景洪市森林覆盖率达到85.04%，城区绿化覆盖率达到48.96%。
2.天然林保护不断推进，退耕和生态治理继续实施。一是完成天保人工造林0.5万亩、封山育林0.3万亩、森林抚育2万亩，新建完成林区道路17.8公里，启动新建1个瞭望塔6个管护站，补助兑现森林生态效益补偿资金671.13万元。二是完成年度0.3万亩陡坡生态治理任务，兑现完善退耕还林项目补助162.5万元。
3.清洁能源渠道不断拓宽。充分发挥清洁能源在美丽乡村建设中的独特作用，减少森林资源低价值消耗，进一步推进液化气制茶用户用气补贴工作，2019年实施节柴改灶项目300户、推广太阳能热水器200户。
4.机构改革工作顺利完成。市林业局改革为市林业和草原局，整合职能职责，接手草原和风景名胜区管理工作。启动景洪市草原调查监测工作，及时对景洪市辖区内景区“7区10点”开展摸底调研工作，梳理归纳景区的现状和存在的主要矛盾。完成全市草原12个样地36个样方监测工作；核实审批涉及《风景名胜区总体规划》报件9起，核查上报景区内人类活动遥感监测实地问题图斑73宗。
（二）不断完善林草防灾减灾体系
1.森林火灾防控能力全面提升。全面安排部署2019年森林防火工作，以高度的政治责任感和负责的态度，全面落实各项责任，确保森林防灭火措施到位。召开森林防火工作会议860次，签订责任状1687份、联防协议60份。截至目前，景洪市共发生3起森林火灾(已报省林草局)、33起森林火情，过火面积149.78公顷，市森林公安立案17起。发现卫星热点17个，2小时反馈率88%。在重点路段、重点林区设置防火检查站16个，登记入山18249人次，暂扣火种612具，办理用火许可337份3820.14公顷。无重、特大森林火灾发生，无人员伤亡事故。实现“人防”向“技防”的升级，投资740万元在关键部位、重点地区共架设8个云台“森林眼”和20个卡口监控，填补了人工巡护、高山瞭望等传统监测手段的不足。
2.林业有害生物防治得到有效控制。林业有害生物成灾率为0、无公害防治率达到100％；林业有害生物监测全面铺开，覆盖率达100%。截止10月31日，调运检疫木材1.255万立方米，产地检疫苗木870万株（丛），产地检疫率达到100%。
3.林业安全生产进一步提高。加强隐患排查，落实隐患整改。充分利用人工地面巡护、瞭望台监测、航空护林、卫星遥感、视频监控等林火监测手段加强了对火情的监测监控。制定隐患排查工作方案，对排查出的隐患及时进行整改，确保隐患排查全覆盖。对火灾隐患存在问题进行逐一排查，发现火灾隐患96处，下发整改通知书78份，完成整改96处。加强了对重点部位、重点环节的检查，做到横到边、纵到底，不留盲区死角。
（三）不断提升森林资源管理能力
1.森林资源管理不断加强。细化落实森林资源保护责任，加大对征占林业用地的预审和监管，确保实现“占补平衡”坚决执行森林采伐限额，强化“林木采伐许可证核发”“木材运输证核发”,从源头上对乱砍滥伐行为强化管理，开展专项行动，严厉打击破坏森林资源的违法行为。落实林长制，起草并由市委办、市政府办印发《景洪市全面推行林长制工作方案（试行）》。截至目前，共受理上报永久使用林地项目45个302.28公顷，收取植被恢复费5129.45万余元；办理临时使用林地11个56.3公顷，收取植被恢复费684.76万余元；办理直接为林业生产服务用地8个9.54公顷。办理林木采伐4731.7公顷，林木采伐蓄积46.6万立方米，办理运输木材14.92万立方米。新办和变更林木种子生产经营许可证共38家。直接办理上级交办、有关部门转办及群众举报的涉林行政案件38起，收缴罚没款340.19万元。
2.稳步推进森林核查和森林资源监测工作。景洪市辖区内疑似图斑5751个（国家2704个，省3080个），通过实地核查，涉及违法违规的疑似图斑共有589个，已查处401个，其余正在查处；2019年州级森林资源监测共涉及疑似图斑2700个，已完成现地核查2700个。
3.深入推进依法行政工作。以“林业宣传月”为抓手，加大对林业政策法规的宣传，结合平安建设及扫黑除恶专项斗争工作，认真落实“七五”普法工作。发放各类宣传资料16.06万册(本)、文艺演出、讲座16场、横幅335条，短信1450条、广电宣传790场次、设立标牌1346块、出动宣传车辆1420台次，开展学校“五个一”活动，落实森林防火教育53课时，进一步提高了森林防火常识和各类法规的知晓率，制作LED户外显示屏滚动宣传政策法规。
4.野生动植物保护力度不断加大。严厉查处乱砍滥伐野生植物、乱捕滥猎野生动物违法案件，积极开展野生动物疫病疫情监控和收容、救治、放生等工作，继续实施野生动物肇事公众责任险，认真开展极小种群拯救保护和亚洲象监测预警工作。截至目前，办理野生动物驯养繁殖许可2户、变更3户，办理野生动物省内外运输许可证38起；运输铁皮石斛人工组培苗1.82万丛；开展古树名木保护工作，共计录入全国信息系统古树名木1127棵；救助野生动物74头（只，条）。
5.加强自然保护地管理。逐步完善自然保护地的管理，调查摸清自然保护地家底，开展湿地认定并完成第一批一般湿地认定工作，启动建设景洪澜沧江500公顷省级湿地公园。保护区总体规划工作持续稳步推进，《景洪市县级自然保护区总体规划》通过州级评审并按程序上报审批。
（四）深入推进改革，稳步发展产业
1.继续完善林下经济发展的配套政策，扶持和发展林下经济。完成6550万林业贷款贴息资金195.15万元兑付工作。
2.国有林场改革工作稳步推进，改革工作取得了实质性的成效，强化市国有林场资源资产管理，健全国有林场改革档案管理，巩固国有林场改革成果，充分发挥了国有林场在生态文明建设中的主导作用。在巩固提升林权制度主体改革成果基础上深入推进配套改革措施。截至目前，共办理林权证、林木权证1.59万亩，林地流转142宗3848.5万元。接待林农来访和林业政策咨询674余人次，参与林权纠纷调处工作37起。
3.在完成林业和草原机构改革的基础上，进一步深化行政审批制度改革，全力服务辖区重点项目建设，提前介入、主动作为，特事特办，为重点项目提供绿色通道，为项目建设征占林地提供便捷、快速服务。截至目前，共办结全市重点项目使用林地41个339.82公顷。
（五）生态建设助推脱贫攻坚
生态扶贫林业产业项目、退耕还林项目、能源建设项目、林业用工等全面向贫困村开展实施。截至目前聘用建档立卡贫困户护林员208名；扶持节柴改灶项目246户；兑现国家级生态公益林补偿资金92.362万元，共有建档立卡贫困户747户3077人受益；完成8个乡镇建档立卡贫困户314户，1861.2亩，补助资金23.2650万元退耕还林补助。扎实到帮扶村勐龙镇曼先坦下寨开展“挂包帮”“转走访”活动，单位和个人帮扶的生活物资折合资金6.327万元，发放了电磁炉71台；扶持种植印度紫檀、凤凰树210株。
（六）以党建带动林业和草原建设
坚持把党建工作作为推动林业和草原工作的核心动力，加强党员干部的学习教育，把“三会一课”和“学习强国”、“云岭先锋”等学习平台有机结合，突出党规党章的学习，坚持全面从严治党。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，实实在在的查找存在问题，认真整改有效推进林草工作不断提升。充分发挥党员干部在工作中吃苦耐劳的精神，讲政治讲担当，积极吸收优秀职工入党，着力建设一支充满干劲的干部队伍。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
景洪市林业和草原局编制2020部门预算的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会州第九次党代会、市委六届六次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求。以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政交角和在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，保进全市经济健康发展、社会和谐稳定。
基本原则：一、实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。二、统筹兼顾，突出重点。切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、州和市委、市政府重大发展战略与重点领域改革，着力支持打好“三大攻坚战”。三、注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。四、量力而行，强化平衡。增强财政可持续性，按照量力而行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出。五、防范风险、规范举债。防范化解财政风险、积极稳妥化解累积的地方债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐形债务增量
总体思路：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度，围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效益”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位9个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71名，其中：行政编制 18名，事业编制51名。在职实有71人，其中： 财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员46 人，其中： 离休 0人，退休46人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入1125.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1125.39万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比减少73.62万元，下降6%。主要原因是：退休人员经费统一由养老中心预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1125.39万元，其中:一般公共预算本级财力1116.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿9.39万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少73.62万元，下降6%。主要原因是：退休人员经费统一由养老中心预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1125.39万元。财政拨款安排支出1125.39万元，其中：基本支出1036万元，项目支出89.39万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1125.39万元，比2019年预算数减少73.62万元，下降6%。主要原因是：退休人员经费统一由养老中心预算。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.72万元，主要用于行政退休人员公用经费支出。
（2）2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.55万元，主要用于事业退休人员公用经费支出。
（3）2080799就业补助－其他就业补助支出9.39万元，主要用于编外人员工资统发。
（4）2130201农林水支出-林业和草原-行政运行293.86万元，主要用于单位行政在职人员工资发放，单位工作运行经费等支出。
（5）2130204农林水支出-林业和草原-事业机构667.73万元，主要用于单位事业在职人员工资发放，单位工作运行经费等支出。
（6）2130211农林水支出-林业和草原-动植物保护60万元，主要用于2020年度野生动物公众责任险；
（7）2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾20万元，主要用于森林防火经费支出。
（8）2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金73.11万元，主要用于职工公积金缴费支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出953.69万元（其中：基本支出944.29万元，项目支出9.39万元）
基本工资271.91万元（其中：基本支出271.91万元，项目支出0万元）
津贴补贴225.84万元（其中：基本支出225.84万元，项目支出0万元）
奖金69.79万元（其中：基本支出69.79万元，项目支出0万元）
绩效工资291.62万元（其中：基本支出291.62万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费12.01万元（其中：基本支出12.01万元，项目支出0万元）
住房公积金73.11万元（其中：基本支出73.11万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出9.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.39万元）
（2）商品和服务支出166.55万元（其中：基本支出86.55万元，项目支出80万元）
办公费12.22万元（其中：基本支出12.22万元，项目支出0万元）
水费2万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
电费3万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）
邮电费2万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
差旅费6.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）
培训费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
公务接待费5万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）
工会经费17.04万元（其中：基本支出17.04万元，项目支出0万元）
福利费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费18万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用17.76万元（其中：基本支出17.76.00万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出82.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出80.00万元）
（3）对个人和家庭的补助5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0万元）
生活补助5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 1125.36万元，比2019年预算减少73.62万元，下降6%，减少的原因主要是退休人员经费统一由养老中心预算。
2020年部门财政拨款支出1125.36万元，比2019年预算减少73.62万元，下降6%，减少的原因主要是退休人员经费统一由养老中心预算。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1035.97万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91%,比2019年预算增加41.42万元，增长4%，增加的原因主要是人员工资正常晋升。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.16%，比2019年预算增加13.32万元，增长18%，增加的原因主要是公务用车运行维护费用预算增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.005%，比2019年预算减少134.39万元，下降96%，减少的原因主要是退休人员经费统一由养老中心预算发放对个人和家庭补助支出相应下降。
4.资本性支出占基本支出的0%，与2019年预算无增减变动。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.39万元，如森林防火、野生动物公众责任险等开支。比2019年预算增加6万元，增长7%，增加的原因主要是野生动物公众责任险投保费比上年增加。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.3万元，与上年预算数相比，无增减变化。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为20万元，与上年预算数相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变动；公务用车运行维护费20万元，与上年预算数相比，无增减变动。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为10.3万元，与上年预算数相比，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目3个，编制了3个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目3个，财政预算安排89.39万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市林业和草原局2020年机关运行经费51.45万元，比上年增加12.75万元，增长32%，增加的主要原因是：公务用车运行维护费预算增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市林业和草原局2020年日常公用经费35.10 万元，比上年增加0.57万元，增长0.01%，增加的主要原因是工会经费计提数增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
景洪市林业和草原局2020年预算公开表20200811033550136.xlsx
监督索引号53280105048200111