监督索引号53280118071400000

目录

第一部分    景洪市工商业联合会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 市对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市工商业联合会2020年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市工商业联合会部门概况

一、基本职能及主要工作

1、工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。根据党的中心任务，组织和指导基层商会、会员根据《中华全国工商业联合会章程》和市工商联会员代表大会的决议，开展工作，联系会员，并给予业务指导。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、协助政府管理和服务非公有制经济。引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

3、促进行业协会、基层商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

4、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

5、承办景洪市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

景洪市工商业联合会内设4个科室：分别是办公室、综合股、会员信息办、财务室。

三、重点工作概述

1、着眼于思想引领，促进非公经济人士健康成长。以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，加强非公有制经济人士思想政治和意识形态工作。采取多种学习宣传形式，持之以恒抓实抓好党的十九大精神学习宣传和贯彻落实工作，用十九大精神统一思想、凝聚力量，使之成为非公有制经济发展的强大理论武装和精神动力。要围绕中央、全联、省、州、市有关重大决策部署，结合实际，抓好推动民企“走出去”、助推转型升级和指导商会改革发展等工作，凝心聚力，引导企业家为“十三五”建设提振信心、激发活力。积极开展形式多样的专题讲座、研讨、报告会、座谈会、参观考察等教育培训活动，组织非公有制经济人士参加省、州、市在省内外举办非公有制经济人士培训班，注重年轻一代非公有制经济人士教育培养，培养一支有信念、有梦想、有本领、有贡献的年轻一代非公有制经济人士，引导非公有制经济人士“学什么、怎么学、怎么做”，抓住机遇、创业创新，促进非公经济人士健康成长。年内联合州工商联争取在省外知名大学共同举办非公经济人士高级研修班、景洪市非公有制经济代表人士培训班。

2、着眼于理想信念教育，积极构建“亲”“清”政商关系。一是以持续开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动为动力，引导非公经济人士和非公企业依法、诚信经营，自觉承担发展企业、保护环境、爱国报国、遵纪守法、公益慈善、道德自律等社会责任，按照《景洪市构建“亲”“清”新型政商关系的工作意见》，督促落实好各项工作措施，为全市非公有制经济健康发展保驾护航。年内召开1—2次由市委、市政府主要领导参加的非公有制经济人士代表座谈会和1次非公有制经济人士表彰大会，树立典型，进一步调动广大会员和商会组织的积极性，推动市工商联（商会）事业的发展。恢复执委联谊制度，适时推行兼职副主席（副会长）轮流值班工作制度，充分发挥兼职副主席（副会长）在工商联工作中的领导骨干作用，增强集体领导能力，有效地促进市工商联（商会）工作健康发展。同时，完成省、州工商联安排民营企业评议政府职能部门工作，发挥民营企业监督作用，推动各级政府部门改进工作作风，积极构建“亲”“清”政商关系。二是巩固和提升“万企帮万村”精准扶贫工作。要牢固树立“四个”意识，鼓励、支持非公人士积极履行社会责任，继续贯彻落实好景洪市“万企帮万村”精准扶贫行动和“挂包帮”“转走访”工作，积极广泛地动员和引导更多爱心企业社会力量结合企业自身积极参与“万企帮万村”精准扶贫、光彩事业、感恩回馈社会、创建文明城市中，从基础设施建设、产业帮扶、教育帮扶、就业帮扶等多方多面参与帮扶，共同助力景洪市2020年整体脱贫扶贫攻任务，为社会发展贡献力量。三是做好对非公有制经济人士的政治安排，提高参政议政能力。按照逢进必评，做好非公有制经济人士综合评价工作，积极鼓励、引导非公有制经济人士中的人大代表、政协委员开展调研，当好政府发展非公有制经济的参谋助手，促进“两个健康”发展。

3、着眼于服务提升，促进非公经济健康发展。一是搭建政企业交流合作的平台。积极争取参与党委、政府组织的经济社会领域有关的重要会议、重大活动，参与党委、政府部门建立的长效工作机制。进一步与组织、宣传、司法、科技、市场监督、劳动人事、工会以及银行等部门合作，为非公企业在党建、教育培训、宣传、就业、招商引资、劳动争议、法律维权、银行贷款授信等服务方面提供支持，推动政企、政银合作常态化。积极争取组建企业俱乐部，畅通企业与党委、政府沟通的纽带。二是搭建与社会团体合作的平台。积极与律师事务所、咨询公司以及企业联合会、个体私营经济协会、人才市场等社会团体和中介组织联系，为会员企业提供市场、产品、信息、人才招聘等方面的服务。按时按质地完成上级下达“贷免扶补”、“两个10万元”等项目推荐工作任务，管好用活100万元非公有制经济扶持发展资金，为会员企业提供更加顺畅、有效的服务。三是搭建内引外联的平台。主动融入和服务于经济发展战略，加大与异地商会交流和联系，建立一定的合作机制，组织引进来，走出去，加强信息沟通和经贸合作，帮助会员企业开拓对外交流合作市场，参与“一带一路”倡议发挥积极作用。每年适时组织会员企业到省内外发达地区参观考察学习1-2次，加快推进企业合资合作力度，拓展新的发展机遇和发展空间，多方位、多途径搭建合作平台，整合各种资源，联合开展各种活动，努力打造出有民族特色的服务品牌。四是搭建招商引资平台。组织会员企业代表参加市委、市政府和州工商联召开的一些重要会议，充分发挥工商联桥梁纽带作用，搭建招商引资平台，进一步配合落实好招商引资惠商绿卡和景洪市招商大使政策。

4、着眼于夯实基础组织建设，筑牢全国“五好”县级工商联。一是严格按照全国“五好”县工商联的标准，巩固省级“五好”县级工商联建设示范点，完善工作机制，查漏补缺，特别是在原有基础上抓好基层商会的自身建设，筑牢全国“五好”县级工商联，增强工商联组织的凝聚力和向心力，努力服务“两个健康”，推动市工商联工作迈上新台阶。二是加大会员队伍建设。重点发展政治素质高、热爱工商联事业、有社会责任心、参政议政能力强、在行业内有影响的非公有制经济代表人士和企业入会，年内力争组建新的异地商会和行业协会，扩大数量和改善会员结构，使会员队伍与当地非公有制企业数比例相协调。三是抓基层商会规范化建设。根据“不忘初心、牢记使命”主题教育中查找出来的问题，定期开展走访调研，帮助商会组织理清工作思路，进一步加强商会自身建设水平，落实商会各项会议制度及联席会议制度，坚持领导班子成员联系点制度，年内到会员企业和基层商会开展调研、指导工作，力争年底做到全覆盖。同时，加强对换届后基层商会的指导和协调，彻底理顺基层商会的体制问题，在2019年基础上完善基层商会的工作机制，做到基层商会登记注册全覆盖；多方筹资，积极为基层商会改善办公条件和搭建平台，提升服务能力，调动商会的积极性和创造力，确实发挥乡镇（街道）农场商会组织的重要作用。

5、着眼于规范党组织建设，加强党建工作水平 。一是规范党组织规范化建设。按照基层党组织创建达标的要求，加强党组织规范化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、党费等制度，完善和创新党建工作制度，总结提炼党建工作好经验好做法。二是充分发挥党组织政治核心作用。坚持党的全面领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实把党建工作融入日常、抓在经常；以建设商协会服务型党组织为目标，以“服务大发展·争当排头兵”党员志愿服务活动为抓手，扎实地开展“七一”建党系列活动，积极组织党员参与志愿者服务、爱心捐助、责任路段、登革热防控工作、提升城乡人居环境、创建文明城市、扫黑除恶等活动，增强党性。三是推动企业党建工作。开展对非公有制经济组织党建工作的帮助指导，协调配合有关部门深入非公有制经济企业开展调研、宣传指导和服务，做到抓好党建促行政，做好行政强党建，保障工商联工作全面开展，推动非公有制经济企业和党组织建设健康发展。

6、着眼于自身建设，全面打造队伍建设 。一是加强领导班子建设。以十九大精神为统领，学习习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、州、市重大会议精神，坚定理想信念，牢固树立“四个意识”，践行五大发展理念。按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，健全机关政治理论学习制度，提升业务能力，进一步加强工商联干部队伍建设。二是严格落实党风廉政建设责任制。以主题教育为抓手，扎实推进全面从严治党工作，强化管党治党主体责任及监督责任，扎实抓好作风建设。认真学习党章党规党纪，倡导和弘扬忠诚干净担当精神，教育引导广大党员干部坚定信念，永葆初心使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。三是加强作风效能建设。抓好工商联队伍建设，增强执委的履职意识。树立作风建设永远在路上的思想，进一步整治“慵懒散奢软”等不良风气，狠抓规章制度的落实，勤政务实，营造良好的政务环境，切实转变机关作风，提高服务效能，提高工商联凝聚力、影响力和执行力。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为纲领，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中和四中全会精神，认真落实中央以及省、州、市委和市政府决策部署，深化部门预算改革，加强部门预算管理。建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5名，其中：行政编制 5名，事业编制0名。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 113.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余、结转0.00万元。

与上年对比减少10.83万元，下降8.71%。主要原因是：退休干部职工工资实行归口管理，没有纳入本年基本支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 113.58万元，其中:一般公共预算本级财力113.58万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少10.83万元，下降8.71%。主要原因是：退休干部职工工资实行归口管理，没有纳入本年基本支出预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出113.58万元。财政拨款安排支出113.58万元，其中：基本支出113.58万元，项目支出0万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款113.58万元，比2019年预算数减少10.83万元，下降8.71%。主要原因是：退休干部职工工资实行归口管理，没有纳入本年基本支出预算。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2012801　行政运行104.60万元，主要用于部门工资福利支出和部门运行的商品和服务支出。

（2）2080501　行政单位离退休0.09万元，主要用于退休干部职工活动、学习和慰问支出。

（3）2210201　住房公积金8.89万元，主要用于在职干部职工的住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出103.53万元（其中：基本支出103.53万元，项目支出0.00万元）

基本工资32.65万元（其中：基本支出32.65万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴40.92万元（其中：基本支出40.92万元，项目支出0.00万元）

奖金19.52万元（其中：基本支出19.52万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0.00万元）

住房公积金8.89万元（其中：基本支出8.89万元，项目支出0.00万元）

（2）商品和服务支出10.05万元（其中：基本支出10.05万元，项目支出0.00万元）

办公费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元）

电费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）

差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）

公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）

工会费1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0.00万元）

福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）

其他交通费费6.33万元（其中：基本支出6.33万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.00万元）

（3）对个人和家庭的补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（4）资本性支出0.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0.00万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 113.58万元，比2019年预算减少10.83万元，下降8.71%，减少原因主要是退休干部职工工资实行归口管理，没有纳入本年基本支出预算。

2020年部门财政拨款支出113.58万元。比2019年预算减少10.83万元，下降8.71%，减少的原因主要是退休干部职工工资实行归口管理，没有纳入本年基本支出预算。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障景洪市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113.58万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.15%,比2019年预算增加2.77万元，增长2.75%，增加的原因主要是人员工资福利增加。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.85%，比2019年预算增加0.13万元，增长1.35%，增加的原因主要是工会经费和其他交通费增加。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%,比2019年预算减少9.74万元，下降100.00%，减少的原因主要是本年对个人和家庭的补助支出中的离退休费实行归口管理，没有纳入部门本年基本支出预算中。

4.资本性支出占基本支出的0.00%,与2019年预算无变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障景洪市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。比2019年预算减少4.00万元，下降100.00%，减少的原因主要是部门本年没有项目预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：

1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，持平原因主要是景洪市工商业联合会2020年无出国（境）工作计划。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。公务用车购置及运行维护费持平原因主要是景洪市工商业联合会无公务车辆编制。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为1.20万元，与上年预算数相比，无增减变化。持平原因主要是公务接待严格按照标准不浪费、不新增的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市工商业联合会2020年机关运行经费10.05万元，比上年增加0.13万元，增长1.35%，增加的主要原因是增加的原因主要是工会经费和其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53280118071400111

附件：景洪市工商业联合会2020年部门预算公开表20200619113517645.xlsx
　　　　　景洪市工商业联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc