当前位置: 景洪市人力资源和社会保障局2020年度部门预算编制说明
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目录
第一部分 景洪市人力资源和社会保障局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市人力资源和社会保障局2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市人力资源和社会保障局部门概况
一、基本职能及主要工作
景洪市人力资源和社会保障局是中国足球彩票工作部门，为正科级。职能职责是按照《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发《景洪市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（景办字[2019]37号）执行。
1.贯彻落实国家、省、州人力资源和社会保障政策、规划，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划。
2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效覆盖。
3.负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业相关政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。
贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织以订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案、参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导、拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法、落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度、健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9.组织拟订全市表彰奖励政策，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策、建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
11.贯彻落实农民工工作政策、协调解决重难点问题、维护农民工合法权益。
12.负责全市人力资源和社会保障领域对外交流合作。
完成市委和市政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项、落实国家职业资格目录清单管理制度、加强事中事章节加藏项开发工具特色功能云南省党政机关服务通道后监管、创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享、提高公共服务水平。
15.有关职责分工。与景洪市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由景洪市人力资源和社会保障局牵头，会同景洪市教育体育局等部门拟订；高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由景洪市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由景洪市人力资源和社会保障局负责。
16.将下属事业单位承担的行政职能划归主管部门。原事业单位机构维持不变。
二、机构设置情况
景洪市人力资源和社会保障局独立核算机构数3个，均属财政全供给单位，其中：独立核算行政单位1个，系景洪市人力资源和社会保障局本级，设5个内设机构，包括办公室、政策法规和基金监督股、专业技术人员和事业单位人事管理股、社会保险和信息股、行政审批股。独立核算参公事业单位2个，包括景洪市劳动就业服务中心；景洪市养老保险基金管理中心。
三、重点工作概述
2020年，景洪市人力资源和社会保障局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以“重返全省县域经济十强”为总目标，以实施“重大项目推进年、城市形象推进年、改革开放深化年、基层基础建设年”四个年为统领，抓好“产业培育提升、人居环境提升、民生事业提升、干部形象提升”四大行动，坚持把促进就业创业摆在首位，把深化改革作为根本动力，把风险防控作为底线，把促进公共服务能力提升作为增强人民群众获得感幸福感的重要支撑，统筹推进人力资源社会保障各项工作，2020年景洪市人力资源和社会保障局工作重点是：
1.突出抓好就业创业工作。做好稳就业工作不仅是重大经济问题、社会问题，还是重大政治问题。去年12月召开的中央政治局会议，将稳就业作为“六稳”之首，做好稳就业工作意义重大、影响深远。要把稳就业作为第一位工作，以实现更高质量和更充分就业为目标，大力实施就业优先战略和积极就业政策，着力解决就业领域重点难点问题，着力提供全方位公共就业服务，着力兜住重点群体和重点区域就业底线。2020年城镇登记失业率控制在3%以内，确保全市就业大局保持稳定。突出抓好就业监测研判。充分发挥失业保险保生活促就业的功效，进一步提高防范规模性失业风险的能力。要突出抓好重点群体就业。实施好“高校毕业生就业创业促进计划”“高校毕业生基层就业计划”，深入实施“三支一扶”计划。要积极推进终身职业技能培训，根据转岗职工、高校毕业生、农民工、就业困难人员等不同群体特点，开展专项职业培训。突出抓好创业带动就业。充分发挥创业带动就业的倍增效应，加大对创业主体的培养，落实好大学生创业、农民工返乡创业、专业技术人员离岗创业相关政策，完成州局下达的目标任务。突出抓好服务能力提升。落实好全方位公共就业服务意见，推进公共就业服务覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效。抓实农村劳动力精准培训。以实现就业为目标，按照“谁组织、谁监管、谁负责”原则和“培训对象、就业方向、培训工种、就业帮扶措施、工作责任”5个精准要求，大力开展各类农村劳动力转移就业培训。抓好农村劳动力转移就业。积极收集市内外、省外用工企业岗位信息，结合实际开展就业需求登记和入户送岗，让贫困劳动者“足不出户”获得就业岗位信息，尽快实现就业。
2.突出抓好社会保险工作。强化社保的兜底保障功能，深化制度改革，防控基金风险，切实发挥经济社会发展“稳定器”“安全网”的作用。改革要出实招。积极稳妥推进养老保险制度改革，认真贯彻落实各项改革措施，重点推进征收体制改革、中央调剂金制度落实工作。认真做好职业年金征缴和上解工作，确保机关事业单位基本养老保险参保人员利益不受损害。做好被征地农民养老保障政策试点工作的总结、完善和巩固推进工作。全面推进全民参保计划。巩固建筑业按项目参保成果，积极做好建筑等高风险行业农民工按项目参加工伤保险工作，新开工工程建设项目工伤保险参保率达90%以上。继续落实好提高企业和机关事业单位退休人员养老金待遇政策。企业减负要求实效，严格执行好上级关于阶段性降低社会保险费率的政策。积极实施失业保险支持技能提升“展翅行动”，认真落实企业吸纳社会保险补贴、企业职工技能提升补贴和稳岗补贴政策，切实稳定企业岗位、促进企业发展。严格落实好贫困人口各项参保优惠和代缴补贴政策，实现低保对象、特困人员等困难群体应保尽保。
3.突出抓好人事人才工作。要在人才培养引进上求突破。围绕全市经济社会发展大局，广泛开展人才需求征集，形成需求清单，进行针对性培养；深入实施专业技术人才知识更新工程等人才工程项目计划，做好教育、卫健等部门人才引进工作。要在人才体制机制上求突破。要分类推进人才评价机制改革，深化职称制度改革，完善职业资格制度，建立职业资格目录动态调整机制。要在人事制度改革上求突破。围绕实现人事管理科学化的目标，充分学习事业单位管理岗位职员等级晋升制度试点经验，努力做好市级涉改事业单位人员转隶及岗位设置、生产经营类事业单位改革工作。健全事业单位岗位绩效工资制度，积极推进公立医院薪酬制度改革试点，制定改革实施意见，建立优绩优酬的激励机制。要加大基层特别是贫困地区干部激励政策的创新力度，落实相关倾斜政策，引导广大干部主动深入基层、扎根基层、服务基层。
4.突出抓好劳动维权工作。注重形势研判，切实增强紧迫感责任感使命感，进一步健全劳动关系风险监测预警，紧盯重点行业、重点地区、重点群体，强化风险排查，完善应急预案，坚持标本兼治、综合治理，实现劳动关系风险研判、分析、排查制度常态化。健全制度机制，持续推进全面实行劳动合同制度，研究规范新业态劳动用工管理，进一步发挥协调劳动关系三方机制作用，深入推进和谐劳动关系创建活动。进一步完善劳动保障监察制度，健全举报投诉、“双随机”监管、执法协作等工作机制，推进企业守法诚信等级评价和失信惩戒制度建设，使工资拖欠问题得到根本治理。建立健全劳动人事争议裁审衔接机制。夯实工作基础，以农民工工资治欠保支工作为重点，着眼“2020年全面完成农民工工资治欠保支工作目标”，加大欠薪违法打击力度，强化日常监管，特别是做好政府性工程欠薪问题的排查工作，确保拖欠农民工工资案件数、涉及人数和金额明显下降，扎实做好农民工工资治欠保支工作。
5.突出抓好为民服务工作。做减法优化流程。要以深化“放管服”改革为契机，持续推进“减证便民”活动。继续在内部审批事项清理、人社业务“最多跑一次”“马上办”事项梳理和人社业务证明材料清理工作上下功夫，着力推进“凡是没有法律法规依据的证明一律取消”行动。提质量优化服务。按照省厅、州局关于行风建设的有关部署要求，持续推进系统作风建设。深化党建标准化建设工作，拓展力度，创新方法，切实提高党建工作科学化、规范化水平。要加快人社领域信息系统一体化建设，积极配合上级建实人社“大数据平台”，深入实施“互联网+人社”2020行动计划，积极拓展人社大数据、电子社保卡的创新应用，推动社保经办数字化转型。强素质优化队伍。要树立典型，加大宣传，充分发挥典型引领作用，积极营造创先争优的良好氛围，在全系统形成比、学、赶、帮、超的良好工作风貌，打造一支懂政策、业务精、敢担当、服务好的人社干部队伍，不断提升人社干部形象。
6.加强全面从严治党。压实主体责任要严。局党组要强化政治担当，履行好主体责任，局党组成员要对职责范围内的党风廉政建设承担主要领导责任。构建制度机制要严。进一步建立健全系统反腐倡廉教育制度、监督制度和预防腐败制度、惩治腐败制度体系，完善人社重点领域廉政风险防控措施。强化专项治理要严。全面开展人社扶贫领域问题线索排查，严肃查处扶贫领域不正之风和腐败问题，持续开展拖欠农民工工资等突出问题的专项治理，完善追责问责机制，坚决杜绝监管真空。意识形态工作要实。要把意识形态工作摆在更加突出的位置，充分认识做好意识形态工作的极端重要性，严格落实意识形态工作责任制，要把做好意识形态工作作为重大政治任务，切实担当起政治责任，增强抓意识形态工作的积极性和主动性，种好意识形态工作“责任田”。要牢牢把握增强社会主义意识形态凝聚力引领力的着力点，坚决做到“两个维护”，不断增强“四个意识”，自觉坚定“四个自信”。
7.突出抓好其他重要工作
扫黑除恶方面：要牢固树立以人民为中心的发展思想，根据中央扫黑除恶专项斗争总体部署，围绕政治站位、依法严惩、综合治理、深挖彻查、组织建设、组织领导六个方面要求，在市委、市政府的坚强领导和市扫黑除恶专项斗争办公室的正确指导下，采取摸线索，打犯罪，挖“保护伞”，治源头，强组织等措施，突出政治性、全面性、彻底性、协同性，着力对人社系统管辖内的重点领域展开重点案件、重点问题、重点地区集中攻坚，对已侦破的案件循线深挖，逐一见底，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，使人民群众的安全感、满意度明显提升。
“四城联创”工作方面：要按照市委、市政府工作部署，积极开展“四城联创”有关工作。一是积极开展好爱国卫生运动，广泛宣传，定期组织全局干部职工进行卫生大扫除，抓好责任片区和单位办公区域的登革热防控工作，不断改善环境，营造健康、安全、整洁的工作生活环境。二是组织干部职工积极参与无偿献血、全国助残日以及各类志愿活动，开展好自强诚信感恩主题教育实践活动。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
（一）指导思想
景洪市人力资源和社会保障局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委、市政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，强化预算管理，提高支出绩效，按照财政制度的总体要求，做到预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明；按照“保运转、保民生、促发展”的原值，压缩一般性支出，坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，控制和降低行政运行成本，细化预算编制标准，提高预算编制的科学性、规范性、努力实现预算编制科学化、规范化和透明化。
（二）基本原则
景洪市人力资源和社会保障局严格按照《中华人民共和国预算法》及国家有关方针、政策和规章制度，切实抓好各项资金之间的统筹，盘活存量、用好增量、优化结构、确保单位重点支出，兼顾一般。将单位的各项收入及安排的各项支出全部纳入部门预算，统一编制，统筹安排。严格按照中央政府工作报告和国务院会议精神，将厉行节约与部门预算管理紧密结合起来，坚持过紧日子，严格控制成本支出，充分压减一般性支出，从严从紧编制预算，努力提高财政资金使用效益。
严格执行以《预算法》为核心的各项法律法规和财经政策。注重依法管理，加强财政资金的日常管理、绩效评价与财政监督，全面推进预决算公开，主动接受人大和社会监督。
（三）编制方法
以零为基点编制预算，按实际要求为导向，以项目绩效为核心，按照“一事一预算”的程序和原则每年据实核定，预算项目支出都要进入财政项目库管理，纳入财政预算，同时细化部门预算编制，提高预算编制科学性。
（四）总体思路
根据《中华人民共和国预算法》及州、市财政局预算有关规定，建立健全《景洪市人力资源和社会保障局财务管理制度》，对项目预算提前做好审核、论证、立项及排序等工作，严格把关和控制项目数量。按照预算要求，加强专项资金管理，细化资金用途，加强结余结转资金管理，及时清理历年专项结转资金。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73名，其中：行政编制 18名，事业编制55名（含参公），(其中：①局本级编制共30名：行政编制15名，工勤岗3人，参照公务员管理的事业单位人员编制12人；②劳动就业服务中心参照公务员管理的事业单位人员13名，含工勤岗1人；③养老保险基金管理中心参照公务员管理的事业单位人员30名，含工勤岗1人）。在职实有66人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 2108.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2108.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比减少1112.67万元，下降35%。主要原因一是医疗保险基金管理中心划归景洪市医保局管理，减少一般公共预算支出438.43万元，减少项目支出422.87万元；二是政府职能划转，成立退役军人事务局，减少退役安置-军队转业干部安置72.21万元，三是村官划归组织部管理，减少对高校毕业生到基层任职补助147.74万元等原因所致。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2108.75万元，其中:一般公共预算本级财力2108.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少1112.67万元，下降35%。主要原因一是医疗保险基金管理中心划归景洪市医保局管理，减少一般公共预算支出438.43万元，减少项目支出422.87万元；二是政府职能划转，成立退役军人事务局，减少退役安置-军队转业干部安置72.21万元，三是村官划归组织部管理，减少对高校毕业生到基层任职补助147.74万元等原因所致。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2108.75万元。财政拨款安排支出2108.75万元，其中：基本支出1835.77万元，项目支出272.98万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款2108.75万元，比2019年预算数减少1112.67万元，下降35%。主要原因一是医疗保险基金管理中心划归景洪市医保局管理，减少一般公共预算支出438.43万元，减少项目支出422.87万元；二是政府职能划转，成立退役军人事务局，减少退役安置-军队转业干部安置72.21万元，三是村官划归组织部管理，减少对高校毕业生到基层任职补助147.74万元等原因所致。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行434.23万元，主要用于行政单位职工工资福利支出，人员的公用经费以及劳动人事争议调解仲裁专项经费、三支一扶大学生补助资金、事业单位公开选调业务培训专项经费、信息化建设网络工作平台专项经费开支。
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.74万元，主要用于离退休人员公用经费开支。
（3）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理-社会保险经办机构1272.02万元，主要用于社会保险个人权益记录邮寄单专项经费、创业担保贷款工作经费、春风行动工作经费、参公事业单位职工工资福利支出，人员的公用经费以及社会化人员工资福利支出等。
（4）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老136.14万元，主要用于企业离休人员及市级财政负担退休人员差额补助。
（5）社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金-财政对城乡居民基本养老保险基金补助194万元，主要用于建档立卡人员、低保对象养老保险补助资金支出。
（6）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71.64万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出1518.28万元（其中：基本支出1518.28万元，项目支出0万元）
基本工资235.99万元（其中：基本支出235.99万元，项目支出0万元）
津贴补贴351.7万元（其中：基本支出351.7万元，项目支出0万元）
奖金178.06万元（其中：基本支出178.06万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）
住房公积金71.64万元（其中：基本支出71.64万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出667.89万元（其中：基本支出667.89万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出188.82万元（其中：基本支出119.96万元，项目支出68.86万元）
办公费32.64万元（其中：基本支出19.37万元，项目支出13.27万元）
水费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）
电费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）
邮电费35.47万元（其中：基本支出4.7万元，项目支出30.77万元）
差旅费13.39万元（其中：基本支出6万元，项目支出7.39万元）
维修（护）费9.96万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出9.01万元）
会议费3.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出2万元）
培训费4.02万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出3.72万元）
公务接待费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）
被装购置费1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）
劳务费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
工会经费16.1万元（其中：基本支出16.1万元，项目支出0万元）
福利费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）
其他交通费用59.2万元（其中：基本支出59.2万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出2.84万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出1.5万元）
（3）对个人和家庭的补助389.85万元（其中：基本支出186.8万元，项目支出203.05万元）
离休费133.92万元（其中：基本支出133.92万元，项目支出0万元）
退休费2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0万元）
生活补助59.71万元（其中：基本支出50.66万元，项目支出9.05万元）
代缴社会保险费194万元（其中：基本支出0万元，项目支出194万元）
（4）资本性支出11.82万元(其中：基本支出10.74万元，项目支出1.08万元）
办公设备购置10.82万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0.08万元）
专用设备购置1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2020年政府采购预算1.08万元，比2019年减少8.71万元，下降88%，减少的主要原因是根据政府、财政等部门预算精简要求，本着厉行节约原则，合理安排各项预算资金，减少不必要支出。2019年预计购买碎纸机1台，价值0.08万元；购买视频监控设备1台，价值1万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 2108.75万元，比2019年预算减少1112.67万元，下降35%，减少的原因主要一是医疗保险基金管理中心划归景洪市医保局管理，减少一般公共预算支出438.43万元，减少项目支出422.87万元；二是政府职能划转，成立退役军人事务局，减少退役安置-军队转业干部安置72.21万元，三是村官划归组织部管理，减少对高校毕业生到基层任职补助147.74万元等原因所致。
2020年部门财政拨款支出2108.75万元。比2019年预算减少1112.67万元，下降35%，减少的原因主要一是医疗保险基金管理中心划归景洪市医保局管理，减少一般公共预算支出438.43万元，减少项目支出422.87万元；二是政府职能划转，成立退役军人事务局，减少退役安置-军队转业干部安置72.21万元，三是村官划归组织部管理，减少对高校毕业生到基层任职补助147.74万元等原因所致。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1835.78万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83%,比2019年预算减少396.71万元，下降21%，减少的原因主要是政府职能划转，医疗保险基金管理中心、军人事务办以及村官划归组织部管理等，减少职工工资及社会保障支出、住房公积金等。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7%，比2019年预算减少50.24万元，下降30%，减少的原因主要是人员调出，减少日常公用经费预算支出。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的11%,比2019年预算减少136.5万元，下降43%，减少的原因主要是村官划归组织部管理，减少生活补助支出。
4.资本性支出占基本支出的1%,比2019年预算减少4.56万元，下降30%，减少的原因主要是厉行节约，减少不必要支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出272.99万元，如劳动人事争议调解仲裁工作经费支出4.13万元，“三支一扶”大学生补助资金9.05万元，社会保险个人权益记录单邮寄经费30万元，信息化建设网络工作经费7.81万元，建档立卡人员、低保对象养老保险补助资金支出194万元，春风行动招聘会支出2万元，创业小额担保工作经费支出10万元等开支。比2019年预算减少524.63万元，下降66%，减少的原因主要是政府职能划转，医疗保险基金管理中心划归景洪市医保局管理，减少项目资金422.87万元；村官划归组织部管理，减少对高校毕业生到基层任职补助147.74万元等原因。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 15.3万元，较上年减少0.1万元，下降1%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较2019年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较2019年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较2019年增加0万元，增长0%。
与上年预算数相比，无增减变化。
严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为7.8万元，较2019年减少0.1万元，下降2%。
减少的原因是积极响应国家政策，厉行节约，减少一切不必要的开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目9个，编制了9个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目9个，财政预算安排272.99万元，其中：重点项目1个，财政预算安排30万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费130.70万元，比上年减少54.80万元，下降30%，减少的主要原因是：政府职能划转，医疗保险基金管理中心划归景洪市医保局管理，减少部门机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市人力资源和社会保障局2020年日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变动的主要原因是：我单位是行政事业单位，下属景洪市劳动就业服务中心及养老保险基金中心是参照公务员管理的事业单位，无事业单位日常公用经费支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280114031600111
