当前位置: 景洪市中国足球彩票管理委员会2020年部门预算编制说明
监督索引号53280111055500000
目录
第一部分 景洪市中国足球彩票管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市中国足球彩票管理委员会2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市中国足球彩票管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
景洪市中国足球彩票管理委员会，为景洪市委、市政府的派出机构（正科级）。经市委、市政府授权，承担中国足球彩票区域内经济社会事务公共管理职能，履行所辖区内以国有土地为核心的国有资产和垦区经济发展、公共事务管理和维护社会稳定职能，确保国有资产保值增值，直接对市委、市政府负责并报告工作。
坚持政企分开，实行经营职能与公共管理、公共服务职能分开，紧紧抓住中央、省委省政府、州委州政府、市委市政府推进农垦改革发展的机遇，彻底破除管理体制藩篱，不断深化改革，增强农场内生动力和发展活力，推动农场经济更有效率、更加公平、更可持续发展，全面促进垦地经济社会融合发展，完善现代农业产业体系、生产体系和经营体系，与全国同步建成小康社会，维护边疆社会和谐稳定。
（二）主要工作
深入学习、宣传、贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神和市委六届九次、市政府六届七次全会精神，坚持垦区集团化、农场企业化为主线，继续推进农垦改革，努力把垦区建设成为保障国家橡胶资源战略安全的大基地、新型农业现代化的示范区、安边固疆的稳定器。
一是强化形势教育，狠抓思想从严。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定“四个自信”，增强＂四个意识”，践行“两个维护”，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在学懂弄通做实上下功夫，全面贯彻党的十九大对党风廉政建设和反腐败斗争的新部署、新要求， 毫不动摇推动全面从严治党向纵深发展。
二是强化主体责任，狠抓管党从严。紧紧抓住主体责任这个“牛鼻子”，坚持“书记抓、抓书记”，督促党组织主要负责人切实履行第一责任人职责，压紧压实责任；督促班子成员认真履行职责“一岗双责”，发挥“领雁”作用；督促各级领导干部抓好自身的教育，做好表率，做出样子，树立“标杆”。
三是强化监督责任，狠抓执纪从严。坚持挺纪在前面，充分发挥农场纪委、督查办公室职能作用和基层纪检组织的“前哨、探头”作用，建立工作制度，丰富监督方式，采取有力措施，盯住关键环节，把握运用好监督执纪“四种形态”和“纠偏容错机制”，狠抓制度执行，扎紧制度篱笆，真正让铁规发力、让禁令生威，为坚定不移全面从严治党、巩固发展反腐败斗争压倒性胜利提供更坚强的保障。
四是在精准问责上下功夫，狠抓作风从严。问责只是手段，尽责才是目的。通过强力问责来保障工作落实是党中央的一贯方针。要在一如既往坚持失责必问、问责必严不动摇的同时，进一步落实干部容错纠偏机制，科学分析研判问责情形，分类精准问责，特别是要围绕农场企业化改革，加快产业结构调整、破解发展“瓶颈”、增加新的经济增长点等方面加大问责力度，让问责成为工作助推器，推动党员干部担当作为，思想再解放、思路再创新、改革再出发，不负新时代、阔步新长征，为全面建成小康社会，建设美丽和谐新农场而不懈努力。
五是深入推进农场企业化改革。根据中央、省、州、市关于深化农垦改革的一系列部署和安排，围绕农场改革大局，严格按照市委市政府的总体部署和具体要求，在新的历史起点上破除制度藩篱、扫清深化农垦改革发展障碍，保稳定、促改革、谋发展。加快推进农场企业化改革进程，坚决贯彻落实农场政企分开要求，把农场政企分开要求真正落实到位，牢牢把握垦区集团化、农场企业化的改革主线。秉承和弘扬伟大的农垦精神，接过历史的“接力棒”，跑好改革发展的“接力赛”，坚定不移执行有关农垦改革发展系列文件精神，全力服务好现有分场承包产业基地的建设，鼓励农场承包户积极参与到农场产业结构调整中，在确保稳定的前提下，始终坚定不移推进深化改革，达到农场企业化、垦区集团化目标。
二、机构设置情况
景洪市中国足球彩票管理委员设置了公共管理机构与公共服务机构。
公共管理机构：（一）党政综合办公室；（二）经济发展办公室；（三）社会事务办；（四）社会治安综合治理办公室（司法所）。
公共服务机构：（一）人力资源和社会保障所；（二）财政统计站；（三）规划建设和环保土地所；（四）农林水综合服务中心；（五）文化体育广播站。
三、重点工作概述
坚持以人民为中心，实施民生事业提升行动，高质量办好10件惠民实事，让发展更有温度，让幸福更有质感。一是着力完成东林、风光、东河、金沙生产队片区饮水工程建设；二是着力硬化生产队道路22.4公里，建设林间道路30.14公里；三是着力完成危房改造（除险加固）工作726套指标落地建设；四是着力建设农场体育设施，新建五人制足球场4块；五是着力发展“地摊经济”“周末经济”“夜间经济”，打造东风特色的商业步行街；六是着力整治东风农贸市场“脏、乱、差”和城镇街道门头广告不规范问题；七是着力整治东风花园小区（504套）私搭乱建问题，引入专业化物业企业进行市场化运营；八是着力抓好水环境治理工作，建设27个化粪池和污水处理池；九是着力推进红卫生产队四组乡村旅游建设；十是着力加强龙泉公墓殡葬管理，减轻职工群众负担，并做好疆锋生产队一组搬迁工作。
重点在10个方面的工作上再下功夫。一是在坚定不移防控疫情上再下功夫；二是在企业生产经营管理上再下功夫；三是解放思想开拓创新上再下功夫；四是在谋划农场未来发展上再下功夫；五是在保障民生服务群众上再下功夫；六是在提升人居环境建设上再下功夫；七是在小城镇精细化管理上再下功夫；八是在创建平安和谐东风上再下功夫；九是在招商引资服务项目上再下功夫；十是在加强和改进党的建设上再下功夫。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
景洪市中国足球彩票管理委员会部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：
（一）指导思想：高举党的旗帜，紧紧围绕农场党委、管委会的中心工作，结合当前和今后一段时期财政经济形势，统筹安排各项财力，从严从实编制预算。
（二）基本原则：科学配置原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。
（三）编制方法：根据《预算法》规定，科学、合理编制预算。
（四）总体思路：实事求是、统筹兼顾、优化支出结构、严格“三公”经费管理，规范支出管理，提高预算编制精细化水平。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共6个，分别是中国足球彩票管理委员会（本级）、中国足球彩票管理委员会人力资源和社会保障所、中国足球彩票管理委员会财政统计站、中国足球彩票管理委员会规划建设环保土地所、中国足球彩票管理委员会农林水综合服务中心、中国足球彩票管理委员会文化体育广播站。其中：财政全供给单位6个；财政全供给单位中参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制123人，其中：行政编制 53人，事业编制70人。在职实有99人，其中： 财政全供养99人。离退休人员96人，其中：退休 96人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
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三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 2,092.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,092.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比减少388.81万元，下降15.67%。主要原因：一是在职人员调出、退休，工资福利支出减少；二是离退休人员纳入社保管理，省统筹外项目（退休费）减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2,092.25万元，其中:本年收入2,092.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,092.25万元（本级财力2,062.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿30万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少388.81万元，下降15.67%。主要原因：一是在职人员调出、退休，工资福利支出减少；二是离退休人员纳入社保管理，省统筹外项目（退休费）减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2,092.25万元。财政拨款安排支出2,092.25万元，其中：基本支出2,059.00万元，项目支出33.25万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款2,092.25万元，比2019年预算数减少388.81万元，下降15.67%。其中：基本支出2,059.00万元，比2019年预算数减少389.01万元，下降15.89%，减少的主要原因：一是在职人员调出、退休，工资福利支出减少；二是离退休人员纳入社保管理，省统筹外项目（退休费）减少; 项目支出33.25万元，比2019年预算数增加0.20万元，增长0.61%，增长的主要原因是市人大代表增加1人，履职活动经费支出增加0.02万元。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下功能科目的支出：
（1）一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出1.25万元，主要用于群众诉求中心生产队联络员补助支出。
（2）组织事务-其他组织事务支出2.00万元，主要用于人大代表履职及活动经费支出；
（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.64万元，主要用于中国足球彩票管理委员会、中国足球彩票人力资源和社会保障所和中国足球彩票财政统计站等3个参公管理事业单位退休人员公用经费的支出；
（4）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.37万元，主要用于中国足球彩票规划建设环保土地所、中国足球彩票农林水综合服务中心和中国足球彩票文化体育广播站等3个事业单位退休人员公用经费的支出；
（5）农村水支出-农业农村-农垦运行1,979.25万元，主要用于人员工资福利支出和日常运转经费的支出；
（6）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金106.74万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2,059.00万元，项目支出33.25万元)，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，具体支出如下：
（1）工资福利支出1,472.20万元（其中：基本支出1,472.20万元，项目支出0万元）
基本工资371.55万元（其中：基本支出371.55万元，项目支出0万元）
津贴补贴367.53万元（其中：基本支出367.53万元，项目支出0万元）
奖金111.60万元（其中：基本支出111.60万元，项目支出0万元）
绩效工资375.77万元（其中：基本支出375.77万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费7.03万元（其中：基本支出7.03万元，项目支出0万元）
住房公积金106.73万元（其中：基本支出106.73万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出111.60万元（其中：基本支出111.60万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出185.56万元（其中：基本支出152.31万元，项目支出33.25万元）
办公费14.94万元（其中：基本支出14.64万元，项目支出0.30万元）
电费7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0万元）
邮电费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）
差旅费0.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.20万元）
维修（护）费30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）
会议费2.10万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.10万元）
培训费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）
公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
专用材料费1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）
劳务费23.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出23.25万元）
工会经费23.26万元（其中：基本支出23.26万元，项目支出0万元）
福利费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）
其他交通费50.46万元（其中：基本支出42.96万元，项目支出7.50万元）
其他商品和服务支出15.42万元（其中：基本支出15.02万元，项目支出0.40万元）
（3）对个人和家庭的补助432.83万元（其中：基本支出432.83万元，项目支出0万元）
生活补助432.83万元（其中：基本支出432.83万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元）
办公设备购置1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 2,092.25万元，比2019年预算减少388.81万元，下降15.67%。减少的主要原因：一是在职人员调出、退休，工资福利支出减少；二是离退休人员纳入社保管理，省统筹外项目（退休费）减少。
2020年部门财政拨款支出 2,092.25万元，比2019年预算减少388.81万元，下降15.67%。减少的主要原因：一是在职人员调出、退休，工资福利支出减少；二是离退休人员纳入社保管理，省统筹外项目（退休费）减少。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市中国足球彩票管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,059.00万元。其中：
1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.50％,比2019年预算减少137.93万元，下降8.57%，减少的原因主要是在职人员调出、退休，减少10人。
2.办公费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.40%，比2019年预算减少3.44万元，下降2.21%，减少的原因主要是在职人员调出、退休，减少工会经费、福利费、公务交通补贴支出。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的21.02%,比2019年预算减少245.59万元，下降36.2%，减少的原因主要是离退休人员纳入社保管理，省统筹外项目（退休费）减少。
4.资本性支出占基本支出的0.08%,比2019年预算减少2.06万元，下降55.38%，减少的原因主要是生产队公用经费、村民小组党支部工作经费用于购置办公设置资金减少。
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（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市中国足球彩票管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.25万元，如群众诉求中心生产队联络员补助、 市级人大代表活动经费和乡镇集镇管理项目等开支。比2020年预算增加0.20万元，增长0.61%，增长的原因主要是市人大代表增加1人，履职活动经费支出增加0.20万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市中国足球彩票管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.80万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年景洪市中国足球彩票管理委员会因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年景洪市中国足球彩票管理委员会公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年景洪市中国足球彩票管理委员会公务接待费预算为14.80万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，景洪市中国足球彩票管理委员会共申报项目3个，编制了3个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目3个，财政预算安排33.25万元，其中：重点项目1个，财政预算安排30万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国足球彩票管理委员会、中国足球彩票人力资源和社会保障所、中国足球彩票财政统计站2020年机关运行经费168.16万元，比上年减少1.89万元，下降1.11%，减少的主要原因是：在职人员调出、退休，减少了工会经费、福利费、公务交通补贴等支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，电费，邮电费，会议费、培训费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
中国足球彩票农林水综合服务中心、中国足球彩票规划建设环保土地所、中国足球彩票文化体育广播站2020年日常公用经费17.40万元，比上年减少1.34万元，下降7.15%，减少的主要原因是：在职人员调出、退休，减少了工会经费、福利费支出。日常公用经费主要用于在职人员工会经费、福利费支出，退休人员公用经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280111055500111
