当前位置: 景洪市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明
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目录
第一部分 景洪市人民代表大会常务委员会办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市人民代表大会常务委员会办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
根据中共景洪市委景办字（2019）6号《中共景洪市委办公室关于市人大机构改革有关机构编制事项的通知》的职能、职责执行。
1、拟订和审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法规草案，提出职权范围内的立法规划、计划建议，开展有关调查研究和执法检查等。
2、配合深化市监察体制改革，完善监察制度体系，推动实现党内监督和国家机关监督有机统一，研究拟订和审议司法方面的有关议案，配合做好上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查。
3、贯彻落实党中央“三农”工作方针政策和决策部署，研究拟订和审议农业农村方面的有关议案、配合做好上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查。
4、研究拟订和审议财政、税收、审计、国有资产管理等方面的有关议案、法规草案，对本级预算决算、国有资产管理、审计整改情况等进行监督，开展有关调查研究和执法检查等。
5、研究拟订和审议有关民族、宗教、外事、侨务等方面的议案，组织对外交流互访，配合上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查等。
6、负责拟定环境资源保护方面的监督工作计划，配合做好上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查等。
7、负责有关换届选举、人事任免、人大代表工作等方面的工作，负责市人民代表大会代表议案、建议、批评和意见的接收、交办、督办和市人大常委会组成人员联系市人大代表、全市各级人大代表联系群众的服务保障工作。
二、机构设置情况
机构改革后，市人大设置工作机构10个。其中，专门委员会5个：市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业与农村委员会、市人大社会建设委员会。常委会工作委员会和办事机构5个：市人大常委会民族和外事华侨工作委员会、市人大常委会环境与资源保护工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室。
三、重点工作概述
2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，市人大常委会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委十届九次、州委八届八次、市委六届九次全会精神。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕“民族团结进步示范市、生态文明试验示范区、澜沧江—湄公河次区域中心城市”目标定位，聚焦实施“2345”工程，认真行使宪法和法律赋予的各项职权，以更高标准更实作风推动人大工作再上新台阶，为圆满实现“十三五”发展目标，同步全面建成小康社会做出新的更大贡献。
（一）坚定正确的政治方向是做好人大工作的根本所在。一是始终坚持把党的领导贯穿于人大工作各方面和全过程。时时处处维护市委总揽全局、协调各方的地位和作用，紧紧围绕市委中心工作谋划和推进人大工作，保证人大工作与市委思想同心、目标同向、行动同步。二是认真贯彻落实市委决策部署，紧紧抓住全市改革发展稳定的重大事项，依法行使决定权，规范行使人事任免权，把党的主张经过法定程序变成全市人民的共同意志。三是发挥人大党员干部先锋模范作用。坚持“谋全局、重实干、善创新、争一流”的“十二字”要求，做到市委工作主题明确到哪里、人大力量就汇集到哪里，市委决策部署到哪里、人大工作就跟进到哪里。
（二）聚焦“监督工作”这一重要职责，强化人大使命担当。紧紧围绕市委六届九次全会提出的强化“招商引资、有效投资”两大抓手，推动“世界旅游名城、全国文明城市、省级卫生城市”三城联创，突出“产业培育提升、改革开放提升、发展环境提升、民生事业提升”四大行动，巩固“西双版纳保健品园区、嘎洒旅游度假区、橄榄坝旅游度假区、城市有机更新改造办公室、勐龙口岸经济区”五大平台作为监督重点，在依法监督上谋求新突破。一是助推高质量跨越发展。加大对年度计划和预算执行、决算审查和审计整改问题落实、国有资产管理等工作情况的监督力度，推进预算审查监督重点向支出预算领域和政策拓展。对“十三五”规划纲要执行情况、“十四五”规划纲要编制情况、重大项目建设、乡村振兴战略推进等情况开展调研视察，力促市委决策部署贯彻落实。二是坚持“人民至上”。持续围绕生态文明建设，集中力量打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，开展年度环境状况和环境保护目标完成情况、“三城联创”、人居环境整治、河（湖）长制、林长制和街长制落实等工作情况的监督，督促加大环境保护力度。三是推进“法治建设”。把保证宪法法律正确有效实施作为全面推进法治建设的重要抓手，对《中华人民共和国野生动物保护法》 《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》等法律法规开展执法检查。四是提升“监督刚性”。在综合运用审议、调研、视察、执法检查等常规监督方式的同时，继续用好专题询问等刚性监督方式。对全市经济社会发展年度目标任务，实行季度监督、跟踪监督，促进“一府一委两院”提升执行力、公信力。
（三）激发“代表工作”这一源头活水，彰显人大制度优势。坚持把尊重代表主体地位、提升代表素质能力、发挥代表履职作用摆到更加重要的位置，倾心服务代表，为代表履职提供保障。一是加强代表学习培训。坚持“引进来”和“走出去”相结合，通过组织业务培训、举办“人大讲堂”、赴外地学习考察，进一步提升代表为民履职能力。二是优化代表履职平台。全面落实常委会组成人员联系基层人大代表、代表联系人民群众的“双联系”制度，充分发挥代表工作站（联络室）的作用，安排好各级代表进站开展“代表接待日”等活动，切实打通代表与群众联系的“最后一公里”，真正把代表活动阵地打造成代表安心履职的家园、为民办事的窗口、履职行权的平台。三是组织好闭会期间活动。持续开展“人大代表在行动”主题实践活动，规范代表活动日机制，盯紧民生“关键小事”，助力破解百姓田间地头、屋里屋外的“烦心事”，真正释放人民代表大会制度在基层的活力。四是提升代表建议办理质量。探索建立人大代表建议办理“回头看”工作机制，抓好市六届人大以来的代表建议续办工作。综合运用跟踪督办、滚动督办、重点督办、满意度测评、绩效考核等方式，不断提升解决率和满意率，推动办理成果转化为经济社会发展和增进民生福祉的实际成效。五是激发代表履职动力。坚持代表向选区选民述职评议，健全代表履职档案，探索代表履职考核激励机制，更好激发代表履职动力、活力。
（四）持续推进“两学一做”常态化制度化，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题，作为全体党员干部的终身课题，不断加强自身建设，努力把人大机关建设成为忠诚型、创新型、担当型、服务型、廉洁型的“五型机关”。 一是强化学习提素质。持续加强理论武装，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走，转化为推进人大工作的强大精神动力。二是强化制度促规范。坚持与时俱进、创新完善发展，建立“不忘初心、牢记使命”相关制度，健全常委会会议、主任会议议事规则和专门委员会、工作委员会工作规则，完善机关工作制度，推动人大工作科学化、规范化。三是强化宣传展形象。继续办好景洪人大网、人大微信公众号，同时借助各级各类媒体，拓展宣传广度和深度，加大人大制度、人大工作、人大代表事迹的宣传力度，讲出人大好故事、传播人大好声音。四是强化联系共提升。坚持人大系统一盘棋思想，持续开展“市乡人大工作建设提升年”活动，进一步完善全市人大上下联动的工作机制。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
景洪市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制情况如下：
指导思想：贯彻落实党的十九大报告和省委、市委全会精神，严格落实《预算法》规定，进一步提高预算编制质量，按照“规范透明、标准科学、约束有力、全面绩效”的总体要求，着力压减一般性支出，调整优化支出结构，全面推进预算绩效管理，切实做到集中财力办大事。
基本原则：1、部门预算的预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定，体现国家方针政策，严格执行预算编制的相关政策和规定：2、部门预算收支的预测必须以履行部门职能的需要为依据，力求各项收支数据真实准确。3、部门预算编制要做到稳妥可靠，量入为出，收支平衡，合理安排各项资金，本着“一要吃饭，二要建设”?的方针，在兼顾一般的同时优先保证重点支出。4、根据重点性原则，要先保证基本支出，?后安排项目支出;先重点、急需项目，后一般项目。?5、部门预算基础信息是科学合理编制部门预算的基础，要确保真实、准确、完整。预算安排首先要保障部门基本支出的合理需要，以保证行政事业单位的正常运转。
编制方法：1、健全经费开支标准。合理界定日常公用支出及项目支出边界，项目支出中包含的工作经费、专项业务费等支出均列入公用经费中开支。强化基本运转经费保障，加强办公设备购置经费管理。2、严格执行项目库管理规则。所有项目都应按规范填报项目依据、建设内容、资金测算、绩效目标等基本信息，做好前期评审论证等准备工作。3、完善政府采购预算。根据政府采购法和实施条例等规定，加强履约验收等内控制度建设，明确责任，堵塞漏洞，防范廉政风险。4、严控一般性支出。牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事，从严控制和压缩一般性支出。“三公”经费、会议费预算总额原则上不超过上年预算数。严格公务支出标准、控制差旅、培训等支出。
总体思路：加强领导、精心组织，充分发挥部门在预算编制和执行中的主体作用，认真扎实做好部门预算编制的各项工作，确保2020年部门预算编制工作顺利完成。预算科目的编列要按照2020年政府收支分类科目的要求，认真核对填列，确保预算各项数据的准确、可靠、真实和完整。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30名，其中：行政编制 25名，工勤编制5名，事业编制0名。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入585.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入585.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少12.87万元，下降2.10%。主要原因：一是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年市财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。二是2019年上年结转结余因项目尚未完工，结余较大，2020上年结转结余项目按实施进度列支，结余较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入585.55万元，其中:一般公共预算本级财力585.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加3.61万元，增长0.62%。主要原因是：一是预算人数较上年增加3人及政策性增资；二是人大履职能力提升培训增加一批次，培训费较上年增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出599.68万元。财政拨款安排支出599.68万元，其中：基本支出511.18万元，项目支出88.5万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款585.55万元，比2019年预算数增加3.61万元，增长0.62%。主要原因是：一是预算人数较上年增加3人及政策性增资；二是人大履职能力提升培训增加一批次，培训费较上年增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010101 人大行政运行 470.04万元，主要用于人大机关正常运转的工资、日常公用经费等的基本支出。
（2）2010102 一般行政管理事务18.00万元，主要用于5个专委、4个工委开展有关议题调研和执法检查工作发生的各项办公费、差旅费等的支出。
（3）2010106 人大监督5.00万元，主要用于人大代表述职评议、执法检查、专题调研等各项监督的执法检查、视察发生的各项办公费、差旅费等的支出。
（4）2010107 人大代表履职能力提升42.00万元，主要用于为提高代表履职能力所发生的差旅费、培训费的支出。
（5）2010108 代表工作12.80万元，主要用于为市乡人大代表依法开展履职工作提供服务保障，参加部分人大常委会会议题的调研、检查活动发生的办公费、差旅费等的支出。
（6）2080501 归口管理的行政单位离退休费0.82万元，主要用于人大退休干部退休公用经费的支出。
（7）2210201 住房公积金支出36.88万元，主要用于按规定比例为在职人员缴纳的单位部分住房公积金的支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出442.63万元（其中：基本支出442.63万元，项目支出0万元）。
基本工资129.46万元（其中：基本支出129.46万元，项目支出0万元）。
津贴补贴174.84万元（其中：基本支出174.84万元，项目支出0万元）。
奖金82.79万元（其中：基本支出82.79万元，项目支出0万元）。
住房公积金36.88万元（其中：基本支出36.88万元，项目支出0万元）。
其他工资福利18.66万元（其中：基本支出18.66万元，项目支出0万元）。
（2）商品和服务支出137.57万元（其中：基本支出59.77万元，项目支出77.80万元）。
办公费12.70万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出7.70万元）。
水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。
电费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。
邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
差旅费21.90万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出16.90万元）。
培训费37.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出37.00万元）。
公务接待费6.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.20万元）。
劳务费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）。
工会经费8.11万元（其中：基本支出8.11万元，项目支出0万元）。
福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费8.20万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出4.20万元）。
其他交通费29.22万元（其中：基本支出29.22万元，项目支出0万元）。
其他商品服务支出10.62万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出5.30万元）。
（3）对个人和家庭的补助3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）。
生活补助3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）。
（4）资本性支出2.00万元(其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
办公设备购置2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算2.00万元，比2019年减少1.90万元，下降48.72%，减少的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事，从严控制和压缩一般性支出。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 585.55万元，比2019年预算增加3.61万元，增长0.62%，增加的原因：一是预算人数较上年增加3人及政策性增资；二是人大履职能力提升培训增加一批次，培训费较上年增加所致。
2020年部门财政拨款支出585.55万元。比2019年预算增加3.61万元，增长0.62%，增加的原因：一是预算人数较上年增加3人及政策性增资；二是人大履职能力提升培训增加一批次，培训费较上年增加所致。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障市人大机关正常运转的日常支出507.75万元。比2019年减少18.39万元，降低3.49%，降低的原因主要是2019年退休干部省内统筹部分养老金纳入市财政预算，2020年未纳入预算，导致大幅降低，其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出442.63万元，占基本支出的87.17%，比2019年预算增加49.05万元，增长12.46%，增长的原因主要是2020年初预算人数比2019年预算人数增加3人，相应增加的工资福利支出及正常性增资。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出59.77万元，占基本支出的11.77%，比2019年预算增加8.15万元，增长15.78%，增长的原因主要是预算人数增加3人，相应增加的办公经费、工会费、其他交通费用。
3.对个人和家庭的补助支出3.35万元，占基本支出的0.66%,比2019年预算减少77.59万元，下降95.86%，减少的原因主要是2019年退休干部省内统筹部分养老金纳入市财政预算，2020年未纳入预算，导致大幅降低。
4.资本性支出2万元，占基本支出的0.40%,比2019年预算减少1.90万元，下降48.72%，减少的原因主要是厉行节约，控制购买力，减少办公设备购置。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障市人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.80万元，如人大一般行政管理事务支出18.00万元，人大执法检查、调研、部门评议经费支出5.00万元，人大代表培训费支出42.00万元，人大代表活动费支出12.80万元。比2019年预算增加22.00万元，增长41.21%，增长的原因主要是人大代表履职能力提升培训的次数比上年增加1次，经费支出增加16.00万元；其次是人大一般行政管理事务支出因增加3个专门委员会，经费支出增加6.00万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.80万元，较上年减少0.20万元，下降0.91%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为11.40万元，较2019年减少0.10万元，下降0.87%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费11.40万元，较2019年减少0.10万元，下降0.87%。
减少的原因主要是牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事，从严控制和压缩一般性支出，加强公务车辆的燃料费、维修费管理。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为10.40万元，较2019年减少0.10万元，下降0.95%。
减少的原因主要是牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事，严格执行标准，控制陪餐人员，坚持按标准接待，不铺张浪费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目4个，编制了4个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目4个，财政预算安排77.80万元，其中：重点项目2个，财政预算安排60.00万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
（一）一般行政管理事务项目2020年预算绩效目标：
1、每年召开一次专工委联系会，检查、调研报告合格率达90%以上。一是听取和审议“一府两院”专项工作报告；二是听取和审议计划、预算执行情况报告和审计工作报告以及审查和批准决算；三是组织执法检查。
2、通过对“一府两院”的工作监督，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，推动社会建设与经济建设、政治建设、文化建设和生态文明建设协调发展，加快全面建成小康社会和社会主义和谐社会步伐。
（二）人大代表履职能力项目2020年预算绩效目标：
1、组织两批次70人培训，培训合格率达100%，促进代表更好地依法履职。
2、通过组织代表学习人民代表大会制度和宪法、地方组织法、选举法、代表法等有关法律知识，以及党的路线方针政策，不断增强代表的政治意识、法治意识、群众意识，拓宽知识面，不断提高履职能力和水平，更好地发挥代表作用，行使好法律赋予的权力，为实现景洪经济社会跨越发展献言献策。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费61.77万元，比上年增加10.15万元，增长19.66%，增加的主要原因是：年初预算人数较上年增加3人，相对应的人均公用经费增加所致。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280118010100111
