当前位置: 景洪市交通运输局2020年部门预算编制说明
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目录
第一部分 景洪市交通运输局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市交通运输局2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市交通运输局部门概况
一、基本职能及主要工作
景洪市交通运输局是1996年12月成立的部门，根据景办字〔2019〕17号《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》景洪市运输局基本职能及主要工作是：
负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与公路、铁路、水路交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。指导综合交通运输市场监管。负责水路的行业管理。负责提出公路、铁路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。指导行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设，承担公路、水路交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。完成市委、市政府交办的其他任务。
与景洪市发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。景洪市交通运输局负责组织编制全市综合交通运输体系专项规划,统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。景洪市发展和改革局负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
与景洪市住房和城乡建设局、景洪市自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。景洪市交通运输局负责配合城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准,配合指导城市轨道交通的建设和运营;景洪市住房和城乡建设局负责配合指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;景洪市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合,确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。
与景洪市水务局、景洪市自然资源局在河道采砂方面的职责分工。景洪市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。景洪市水务局牵头会同景洪市交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。景洪市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。景洪市交通运输部门按照分级管理原则,参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。
将下属事业单位承担的行政职能划归主管部门。原事业单位机构（景洪市路政大队、景洪市地方海事处）维持不变。
二、机构设置情况
根据景办字〔2019〕17号《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》景洪市交通运输局设6个内设机构。分别是：办公室、行政审批股、项目和资财审计股、运输管理股、法规安全监督股、规划建设养护股。2015年景编办发〔2015〕43号文《中共景洪市机构编制办公室关于增加景洪市交通运输局内设机构和人员编制的通知》新增两车监管办公室。景洪市交通运输局设2个事业单位和1个参公管理的事业单位分别是：景洪市路政大队、景洪市地方公路管理段、景洪市地方海事处。
三、重点工作概述
站在“两个一百年”历史交汇的关键时期，全局上下进一步强化机遇意识和忧患意识，坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，切实做到“两个维护”，秉承“实干兴邦”的精神推进“交通强国”建设，坚持稳中求进工作总基调，高质量完成“十四五”规划，全面提速交通基础设施建设，以“咬定青山不放松”的毅力和勇气全力以赴完成建设投资任务，坚决打赢脱贫攻坚战。有序推进综合执法改革，努力提升路域环境，不断提升运输服务品质，推动智慧交通取得突破，牢牢守住安全发展底线，确保“十三五”圆满收官，有力支撑景洪市同步跨入小康社会。着力做好以下工作：
（一）统筹推进疫情防控和经济社会发展。目前，中国足球彩票疫情防控向好态势进一步巩固，在常态化疫情防控中经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复。但景洪地处边境，境外疫情持续蔓延，外防输入、内防反弹任务艰巨，疫情防控仍是当前工作的重中之重，经济社会发展各项任务也不能等、不能拖。面对严峻复杂的国内外疫情防控和经济形势，我们要坚持底线思维，坚决贯彻落实统筹推进疫情防控和经济社会发展各项决策部署，用全面、辩证、长远的眼光看待疫情影响，坚定必胜信心，变压力为动力、善于化危为机，统筹推进经济社会发展各项工作。
1.加强复工复产释放交通潜能。各建设责任单位和运输企业要用足用好中央、省、州、市关于应对新冠疫情促进经济平稳健康发展各项有利政策措施，把重点项目建设和交通运输保障放在更加重要的位置，充分发挥投资稳增长的关键作用，推动复工复产企业逐步恢复至正常水平。
2.科学严密有效做好防控。要一手抓疫情防控，把公共交通工具、场站和网格责任区防控抓细抓实，也要一手抓保通保畅，提高通行效率，保障疫情防控物资、生活必需品和人员运输通畅，助力有序复工复产、更好保障供给，维护正常经济社会秩序。
（二）集中精力抓好“路网”建设。牢固树立“项目为王”理念，始终把招商引资、有效投资作为经济工作的主抓手，始终保持“跳起来摘桃子”的精气神，聚焦高质量跨越式发展要求，推动交通整体实力再上新台阶。
1.盯住重点，抓好交通大项目推进。坚决落实“重点项目大会战”要求，全面强化政策处理和要素保障，进一步推动G214线景洪南过境公路和神秘谷大桥建设步伐，盯紧10.5亿元投资目标不放松，全力支持配合好景海高速、玉磨铁路建设协调工作，以啃硬骨头的勇气和魄力做好征地拆迁保障建设进度，尽快推动曼外匝道实现投工投产，让省州市“四个一”重点项目充分发挥出有效投资的支撑作用；保障前期要素供给，加快景洪至240口岸高速公路、景哈至东风二级公路等较成熟项目的前期步伐，集中力量解决项目审批慢、落地难问题，千方百计解决前期瓶颈制约。
2.夯实基础，加快“四好农村路”建设步伐。一是统筹衔接脱贫攻坚与乡村振兴，推动交通建设项目更加向进村入户倾斜，加大对重点贫困地区的支持力度，完成“直过民族”及沿边地区20户以上自然村和抵边自然村通硬化路建设任务，加快实施自然村硬化“整乡推进”计划，统筹好江南、江北片区计划进度和质量监管，重点抓好上级下达计划和交通扶贫项目建设；二是一体推进“路长制”“美丽公路”建设，聚焦解决中国足球彩票“四好农村路”发展中管好、护好的短板问题，完善权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制；三是聚焦夯实脱贫地区交通基础设施建设基础，着力加强交通运输行业扶贫领域作风建设，切实抓好“基础设施、环境整治、产业扶持和基层党建”等精准扶贫工作。
3.统筹谋划，高质量推动发展规划工作。深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实中央、省、州、市决策部署，围绕补齐综合交通基础设施短板，高质量完成“十四五”和中长期综合交通发展规划及专项规划。要用好中国足球彩票独特区位优势，构建面向南亚东南亚的对外互联互通交通大通道。统筹协调好综合交通规划与“十四五”国民经济社会发展规划、国土空间规划等外部规划以及综合交通内部规划之间衔接。
（三）坚定不移深化交通改革治理。坚持供给侧结构性改革为主线，着力提升交通运输发展质量和效益，更加注重行业治理、监管体制和模式创新，提高发展的活力和竞争力。
1.做好重点领域安全维稳工作。一是强化扫黑除恶专项斗争。要进一步提升政治站位，坚决贯彻落实上级党委决策部署，坚持问题导向和效果导向，层层压实责任，广泛发动宣传，下大力气在交通运输行业领域（交通运输、工程建设、交通执法）深入开展“涉黑涉恶涉乱”线索摸排，深挖行业内部涉黑涉恶“保护伞”，持续抓好全市交通运输系统扫黑专项斗争。二是持续抓好安全维稳工作。全面收官安全工程三年行动计划，推动“平安百年品质工程”“平安工地”等创建活动，以更严的措施加强项目施工安全监管，开展在建的公路项目隧道、桥梁以及高边坡施工安全隐患排查整治工作等，持续抓好工程质量监管。三是持续开展水上交通安全整治行动，加大渡口、客渡船标准化改造力度，突出大型库区、繁忙渡口等重点水域的旅游客船、客渡船、学生客渡运等重点船舶的安监管。
2.规范城市客运秩序不松劲。保持对不规范经营和“非法营运”的高压态势，以“零容忍”的态度严厉打击违法违规行为。严抓关键节点，针对法定假期及旅游旺季、出行高峰的特点，加大检查的力度与频次；深化集中整治，采取突击检查、错时检查及常规巡查相结合的方式，严厉查处议价宰客等行为；健全道路运输市场检查的部门联动机制，不定期联合公安交警等部门开展专项行动，形成齐抓共管、综合治理的执法合力，全力维护城区运输市场秩序。
3.推进公交车改革不止步。完善新公交公司监管、运营各项制度措施，继续大力推动新能源公交车投放；积极联系对接住建、自然资源及“两区”，落实公交站场土地，启动公交始末站建设；加强部门配合，完善方案、预案，妥善处置好老旧车辆退出、驾驶员安置和新老企业交接过渡期间信访和维稳问题。
4.协调推动“三城联创”“街长制”工作。要以“全国文明城市、世界旅游名城、省级卫生城市”创建为抓手，压实网格区与行业部门、运输企业创建职责，紧紧围绕卫生整治、舆论宣传和服务质量提升等核心内容，对标对表，落实推进“三城联创”“街长制”问题整改增效，聚全局之力、汇行业之心，全面推进创建工作。
（四）持之以恒加强和改进党的建设。事业兴衰，关键在党，关键在人。坚持以高质量党建引领保障高质量发展，各级党组织要坚决扛起主责、抓好主业、当好主角，推动党建责任落地落实。
1.全面加强思想政治建设。始终坚持政治引领、党建先行，把政治标准和政治要求贯穿党的建设始终，切实强化理论武装，持续推进“两学一做”常态化制度化，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题。
2.加强基层组织建设。深入推进达标党支部规范化建设和“回头看”工作，确保年底前支部规范化达标创建达到100%。不断创新人才培养体制机制，鼓励担当作为，推进从严管理，坚持选优配强高素质干部队伍。加强党对群团组织的领导，着力发挥志愿者和党群突击队作用。推进系统工会建设，认真做好退休干部工作。
3.加强作风纪律建设。把改进作风摆在更加显著的位置，巩固拓展作风建设成果，把作风建设主体责任牢牢放在心上、抓在手上、扛在肩上，集中整治形式主义、官僚主义，聚焦关键少数，以上率下，做在先、走在前、当表率，以“头雁效应”带动“群雁活力”。对于歪风邪气敢于亮剑，敢于动真碰硬，激励起广大干部职干事创业的磅礴力量。
4.深入推进党风廉政建设。完善风险防控机制，紧盯重点领域、关键岗位的廉政制度建设，深入开展领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利和领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业等问题的专项整治，一体推进不敢腐不能腐和不想腐机制建设。
5.加强意识形态工作。以开展志愿者服务、创建文明城市、创建交通运输系统文明单位为契机，巩固壮大主流舆论，围绕脱贫攻坚、项目建设、公交改革等重点工作，大力宣传综合交通运输发展成果，不断弥补薄弱环节，切实提高舆论引导水平，牢牢掌握意识形态工作领导权。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
景洪市交通运输局编制2020年部门预算，严格按照景洪市财政局预算编制要求，认真执行预算报批程序，收支预算编制完整。基本支出预算中，人员经费和公用经费严格按照相关定员、定额标准进行编制，专项业务预算的编制按项目细化，并对每一项专项业务费进行绩效评价。
二、预算单位基本情况
景洪市交通运输局编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60名，其中：行政编制15名，事业编制45名（含参公）。在职实有55人，其中：财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员24人，其中：离休 0人，退休 24人。
车辆编制1辆，实有车辆3辆。车辆编制与实有数不等的原因：无编制的2辆为路政打击非法运营出租车、网约车执法使用，路政大队为事业单位未进行车改，景洪市交通运输局机关实有编制车辆1辆。
|
单位名称 |
编制数 |
实有在职 |
退休人数 |
|
局机关 |
15 |
14 |
10 |
|
海事处 |
6 |
6 |
1 |
|
路政大队 |
8 |
8 |
1 |
|
地管段 |
31 |
27 |
12 |
|
合计 |
60 |
55 |
24 |
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入1625.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1625.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加86.49万元，上升5.62%。主要原因是：与2019年相比2020年增加农村公路养护项目预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1625.64万元，其中:一般公共预算本级财力1598.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿26.73万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加86.49万元，增加5.62%。主要原因是：2020年农村公路养护项目预算增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1625.64万元。财政拨款安排支出1625.64万元，其中：基本支出1014.02万元，项目支出611.62万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1625.64万元，比2019年预算数增加86.49万元，增加5.62%。主要原因是：2020年农村公路养护项目预算增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.38万元，主要用于景洪市交通运输局、景洪市地方海事处退休人员统筹内工资支付。
（2）社会保障和就业支出-社会福利-老年福利40万元，主要用于支付景洪市老年人免费乘坐公交车补助。
（3）交通运输支出-公路水路运输-行政运行258.25万元，主要用于支付机关行政人员工资及日常工作开支。
（4）交通运输支出-邮政业支出-其他邮政业支出14.4万元，主要用于支付景洪市村邮政管理人员补贴。
（5）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.26万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（6）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休31.53万元，主要用于景洪市地方公路管理段、景洪市路政大队单位离退休人员公用经费开支。
（7）交通运输支出-公路水路运输-海事管理78.16万元，主要用于支付景洪市地方海事处参公管理人员工资及日常工作开支。
（8）交通运输支出-公路水路运输-公路养护863.10万元，主要用于支付景洪市地方公路管理段行政人员工资及日常工作开支，以及景洪市农村公路养护工程款支付。
（9）交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理286.56万元，主要用于支付景洪市路政大队在职及编外人员工资及日常工作开支。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出949.15万元（其中：基本支出922.42万元，项目支出26.73万元）。
基本工资197.70万元（其中：基本支出197.70万元，项目支出0元）。
津贴补贴169.80万元（其中：基本支出169.80万元，项目支出0元）。
奖金63.85万元（其中：基本支出63.85万元，项目支出0元）。
绩效工资198.40万元（其中：基本支出198.40万元，项目支出0元）。
其他社会保障缴费9.99万元（其中：基本支出9.99万元，项目支出0元）。
住房公积金53.26万元（其中：基本支出53.26万元，项目支出0元）。
其他工资福利支出256.15万元（其中：基本支出229.42万元，项目支出26.73万元）。
（2）商品和服务支出59.94万元（其中：基本支出59.94万元，项目支出0元）.
办公费5.31万元（其中：基本支出5.31万元，项目支出0元）。
印刷费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0元）。
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0元）。
水费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0元）。
电费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0元）。
邮电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0元）。
差旅费11.16万元（其中：基本支出11.16万元，项目支出0元）。
维修（护）费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0元）。
会议费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0元）。
培训费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0元）。
公务接待费0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0元）。
专用材料费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0元）。
劳务费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0元）。
工会经费12.64万元（其中：基本支出12.64万元，项目支出0元）。
福利费0.13万元(其中：基本支出0.13万元，项目支出0元）。
公务用车运行维护费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0元）。
其他交通费用21.5万元（其中：基本支出21.5万元，项目支出0元）。
其他商品和服务支出1.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出0元）。
（3）对个人和家庭的补助31.17万元（其中：基本支出31.17万元，项目支出0元）。
生活补助31.17万元（其中：基本支出31.17万元，项目支出0元）。
（4）资本性支出530.98万元(其中：基本支出0.5万元，项目支出530.48万元）。
办公设备购置0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0元）。
其他资本性支出530.48万元（其中：基本支出0元，项目支出530.48万元，）。
（5）对企业补助54.40万元（其中：基本支出0元，项目支出54.40万元）。
费用补贴54.40万元（其中：基本支出0元，项目支出54.40万元）。
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入1625.64万元，比2019年预算增加86.49万元，增长5.60%，增加的原因主要是2020年农村公路养护项目预算增加。
2020年部门财政拨款支出1625.64万元，比2019年预算增加86.49万元，增长5.60%，增加的原因主要是2020年农村公路养护项目预算增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1014.03万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.97%,比2019年预算减少20.02万元，下降2.12%，减少的原因主要是编外人员五险缴费比例降低其他工资福利预算减少。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.91%，比2019年预算减少0.31万元，下降0.51%，减少的原因主要是差旅费和办公费预算较上年减少。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的3.07%,比2019年预算减少63.21万元，下降66.97%，减少的原因主要是2020年减少退休人员退休费预算。
4.资本性支出占基本支出的0.049%,比2019年预算增加0.5万元，上升100%，增长的主要原因是2020年增加办公设备购置预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市交通运输局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出611.62万元，如老年人免费乘坐公交车补助、农村公路养护、村邮政建设等开支。比2019年预算增加169.53万元，上升38.35%，增加的原因主要是2020年农村公路养护预算增加。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年减少0.26万元，下降1.10%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。原因主要是根据本单位工作实际情况未开展此项工作，也就没有安排此项经费。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为12.88万元，较2019年减少0.12万元，下降0.92%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比，无增减变化；公务用车运行维护费12.88万元，较2019年减少0.12万元，下降0.92%。减少的原因主要严格执行财经纪律，合理安排公务用车，严格控制车辆支出，确保逐年下降。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为10.12万元，较2019年减少0.14万元，下降1.32%。公务接待费减少的原因主要是我单位严格按照景纪发【2017】29号文件《关于进一步规范公务接待重申有关纪律的通知》要求，严格执行财经纪律，由办公室合理安排公务接待，严格控制公务接待费，确保逐年下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目4个，编制了4个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目4个，财政预算安排611.62万元，其中：重点项目4个，财政预算安排611.62万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年景洪市交通运输局机关及下属单位景洪市地方海事处机关运行经费34.39万元，比上年增加0.9万元，上升2.68%，上升的主要原因是：局机关实有人数与上年相比增加1人的预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
2020年用于保障下属事业单位景洪市路政大队、景洪市地方公路管理段事业单位公用经费59.94万元，比上年减少0.31万元，下降0.51%，下降的主要原因是：景洪市地方公路管理段退休1人。部门经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280105034800111
.景洪市交通运输局2020年预算重点领域财政项目文本公开非税执收成本.doc
.景洪市交通运输局2020年预算重点领域财政项目文本公开老年人免费乘坐公交车补助.doc
景洪市交通运输局2020年预算重点领域财政项目文本公开 村邮政补助.doc
景洪市交通运输局2020年预算重点领域财政项目文本公开 农村公路养护项目.doc
景洪市交通运输局预算公开表20200624173100927.xlsx