当前位置: 景洪市投资促进局2020年部门预算编制说明
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目录
第一部分 景洪市投资促进局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市投资促进局2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市投资促进局部门概况
一、基本职能及主要工作
贯彻落实全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章和相关政策。开展景洪市投资促进对外宣传工作，负责发布景洪市投资促进政策及重要招商引资信息。研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。协调督导市直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作。为全市重大招商引资项目提供全程服务。负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。协调推进国内区域投资促进工作。指导联络中国足球彩票驻外办事机构开展投资促进工作。牵头开展外商直接投资促进工作。会同市直有关部门、乡镇、园区等策划推出景洪市重点产业招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。负责中国足球彩票招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。负责指导、协调和服务市级异地商会投资促进工作。承担景洪市招商引资工作委员会办公室、景洪市外来投资企业服务中心日常工作。承办市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
景洪市投资促进局机关内设3个机构，分别是：办公室、产业合作股、投资服务股。
三、重点工作概述
2020年确定为“精准招商年”，聚焦“2345工程”、打好“三张牌”，提高项目精准度和成功率，推动项目落地。2020年全市招商引资总到位资金增长率10%以上，力争超过134.11亿元，其中，省外到位资金力争超过84.29亿元；引进世界500强、国内500强、国内民营500强、国内行业100强企业2家以上；确保“西交会”“昆交会”等平台活动取得成果；引进旅游、文化、体育、健康、养老“五大幸福产业”项目18个以上；争创全省投资环境最佳市。
四、重点工作安排
1.明确产业目标。一是大力发展现代农业，发展壮大热区水果、花卉苗木、林下经济等特色优势产业，打造普文-勐旺现代农业产业园、南繁基地等一批示范点。二是着力发展新型工业，加大本土企业培育力度，全力扶持圣耐普特、宏臻牛肝菌、海胶乳胶制品、工业大麻等高新技术产业，继续引进一批龙头产业。三是加快发展现代服务业，大力发展旅游、文化、体育、健康、养老“五大幸福产业”，抓实旅游革命“九大工程”。丰富沿江两岸夜间经济业态，积极培育假日经济、休闲经济、节庆经济、赛事经济和论坛经济。四是完善《景洪市招商手册》，谋划一批产业项目、一批基础设施项目、一批民生项目。3月底前完善2020年项目库，9月底前明确2021年项目库，12月以前形成“十四五”项目库。
2.巩固“五大平台”。一是推进西双版纳保健品园区建设，主攻“医药健康、商贸物流、科技创新、特色农林产品精深加工、生态友好型一般加工”五大产业。二是推进嘎洒旅游度假区建设，主攻“体育活动、度假康养、职业教育、公共服务、文化展示、旅游服务”六大产业招商。继续推进雅居乐、平安、云投、实力、俊发、俊都、华侨城等7个重点在建项目。三是推进橄榄坝旅游度假区建设，围绕“文化旅游、健康养生、会展经济”三大产业，打造面向东南亚的特色旅居辐射中心。四是推进城市有机更新改造，加快江北铜矿片区、原农垦医院片区、昆曼片区旧城改造项目推进。五是推进勐龙口岸经济区建设，发展“资源禀赋型、边境政策型、跨境特色服务、跨境物流”四大产业。全力抓好前期工作，确保宏臻牛肝菌扩容、中林野生动物园等项目如期开工。
3.搭建招商平台。一是参加好省级平台活动。借助创博会、昆交会等重大活动契机，广泛开展城市宣传、项目推介、客商登门对接、企业对接促进，2020年争取参加节会签约项目12个。二是举办特色产业活动。针对康养、现代农业等重点产业，自主策划举办系列特色产业专题投资促进活动。三是联合行业协会开展专项活动。加强与中国科学院、西南林业大学等高校和科研院所的沟通合作，争取其来景组织举办产业研讨会。四是开展驻点招商活动。加强与省州投资促进局、友好城市的交流对接。在北京、上海等地开展驻点招商，了解和搜集粤港澳大湾区、京津冀、长三角等地的产业发展、产业转移、市场资讯、企业动态，2020年赴外开展招商引资活动不少于2次。
4.丰富招商方式。一是探索实施委托招商，制定《景洪市委托代理招商制度》，支持社会力量参与招商引资，倡导和鼓励全市各部门运用市场化手段，探索实施委托代理招商。二是开展产业链招商，立足中国足球彩票特色资源和优势产业，加强特色产业建链、补链、延链、强链，重点围绕景洪这艘“康养航母”，全面发展配套产业和延伸项目，培育发展一大批有实力的中小企业，形成“航母舰群”。三是开展小分队招商，定期不定期发布招商目标、企业名录，着力推动各部门主要领导带队招商和一对一敲门招商。
5.“四举措”抓经济。在严格执行疫情防控措施的同时，努力保障企业经营秩序，减轻企业负担。一是贯彻《关于疫情防控期间稳定全市营商环境的通告》的具体措施，落实减免租金、法律援助、社保延期、优化服务、纳税延期等五项政策，为在景企业降低损失、恢复生产打牢政策基础。二是协助各平台（园区）因地制宜编制复（开）工复产工作方案，提前谋划做好准备，重点在生产资料准备、施工人员选聘、日常防控措施、防控物资准备、人员返景服务、工程进度奖励、稳定就业奖补、分类复工指导、员工食宿安排、人员管控清单制度等方面做好制度建设，按照一企一策的方案稳妥推进复（开）工复产工作。三是加强政策引导，用好用活中央、省、州、市出台的产业扶持和项目奖补政策，针对重点目标产业和重点目标企业，分别制定引导支持政策。四是加大中介招商激励力度，完善中介招商激励办法，积极争取市财政支持，兑现并扩大中介招商奖励，务求以商招商、第三方机构招商实效。
6.服务招商项目。一是坚持重大项目专责制，严格落实“一个项目、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的“五个一”项目推进机制，组织专班、编制专案、专人负责推进项目落实落地，2020年争取完成州外到位资金123.9亿元。二是落实项目会商制，发挥市招商委的统筹协调作用，对重大项目的审查认定、把关准入、统筹布局、流转退出等问题及时上会，研究优惠政策，协调解决项目推进过程中的问题和困难。三是落实项目代办制，推广和实施招商引资项。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
景洪市投资促进局根据《景洪市财政局关于编制2020年部门预算的通知》（景财预 [2020]144号）的通知要求，编制了2020年部门预算。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 263.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入263.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加100.63万元，增长61.81%。主要原因是：2020年招商引资经费较2019年增加70万元和人员工资正常晋升。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 263.44万元，其中:一般公共预算本级财力263.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加100.63万元，增长61.81%。主要原因是：2020年招商引资经费较2019年增加70万元和人员工资正常晋升。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出263.44万元。财政拨款安排支出263.44万元，其中：基本支出163.44万元，项目支出100万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款263.44万元，比2019年预算数增加100.63万元，增长61.81%。主要原因是：2020年招商引资经费较2019年增加70万元和人员工资正常晋升。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2011301行政运行支出152.17万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出。
（2）2011308招商引资100万元，主要用于招商引资工作商品和服务支出。
（3）2210201住房公积金支出11.27万元。，主要用于职工住房公积金。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出142.5万元（其中：基本支出142.5万元，项目支出0万元）
基本工资35.68万元（其中：基本支出35.68万元，项目支出0万元）
津贴补贴57.09万元（其中：基本支出57.09万元，项目支出0万元）
奖金29.37万元（其中：基本支出29.37万元，项目支出0万元）
住房公积金11.27万元（其中：基本支出11.27万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出9.09万元（其中：基本支出9.09万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出119.94万元（其中：基本支出20.94万元，项目支出99万元）
办公费13.43万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出11.8万元）
印刷费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）
咨询费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
水费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）
电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）
邮电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
物业管理费1.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.4万元）
差旅费13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）
租赁费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
公务接待费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）
劳务费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
工会经费2.58万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元）
福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费3.6万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出1.8万元）
其他交通费用9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出46万元（其中：基本支出0万元，项目支出46万元）
（3）对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
离休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
退休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出1万元(其中：基本支出0万元，项目支出1万元）
房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
办公设备购置1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算2.4万元，比2019年增加1.2万元，增长100%，增加的主要原因是2020年台式计算机政府采购单价上调。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入263.44万元，比2019年预算增加100.63万元，增长61.81%，增长的主要原因是2020年招商引资经费较2019年增加70万元和人员工资正常晋升。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出163.44万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.19%,比2019年预算增加27.58万元，增长24%，增长的主要原因是人员增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.81%，比2019年预算增加3.06万元，增长17.11%，增长的主要原因是人员增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,与上年无变动。
4.资本性支出占基本支出的0%,与上年无变动。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元，如办公费、差旅费、招商中介费等开支。比2019年预算增加70万元，增长233.33%，增长的主要原因是市政府加强对招商引资工作推进及重点招商项目工作力度。
(三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，与上年预算数相比，无增减变化。
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4万元，与上年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为12万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目1个，编制了1个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个，财政预算安排100万元，其中：重点项目1个，财政预算安排100万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市投资促进局2020年机关运行经费20.94 万元，比上年增加3.05万元，增长17.05%，增长的主要原因是：人员增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280105047200111
