当前位置: 景洪市民政局2020年部门预算编制说明
监督索引号53280114031400000
景洪市民政局2022年预算公开目录
第一部分 景洪市民政局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市民政局2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表
六、一般公共预算支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市民政局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市民政局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市民政局职能职责按照《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于调整市民政局职责机构编制的调整》（景办字〔2019〕35号）执行。
1.贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，研究拟定全市民政工作的具体政策和管理办法并组织实施，制定全市民政事业发展战略，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施。
2.负责老年人、孤儿、特困户等特殊困难群众权益保护的行政管理工作；指导农村敬老院建设和日常管理工作；负责城乡困难户定期救济、临时救济等；负责60年代精简退职老职工特殊救济对象的救济工作。
3.指导全市建立健全城乡居民最低生活保障制度、临时救助制度；制定相关政策措施，指导和监督全市城乡居民最低生活保障经费的使用；申报、审批、拨发城乡居民最低生活保障经费。
4.编制社会福利事业发展规划并组织实施，指导全市福利事业的工作；负责社区服务工作，指导建立和发展社会化服务体系；指导老年人和残疾人权益保护工作；会同有关部门制定社会福利生产的扶持保护政策并监督实施；对城乡社会福利生产进行宏观管理；组织中国足球彩票社会福利奖募捐工作。
5.指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导居民委员会建设及城乡社区建设工作。
6.研究拟定全市行政区域发展规划；承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报；负责全市行政区域边界勘界工作，承办乡镇行政区域边界争议的调处事务，指导各乡镇行政区域边界争议的调处工作。
7.负责全市有关地名命名、更名的申报审核，推广标准地名，规范地名标志的设置和管理，指导乡镇的地名工作。
8.负责全市社团的登记、管理和年度检查，监督社团活动，依法查处非法社团组织及社团违法行为，负责社团行政复议工作。
9.负责民办非企业单位登记和管理工作；研究提出民办非企业单位有关财务、收费管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
10.负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养工作；推行殡葬改革、指导殡葬管理工作；负责流浪乞讨人员的救助管理工作。
11.指导、监督、审计民政事业经费的使用和管理；指导全市民政干部业务培训；研究制定全市民政系统教育发展规划；负责民政干部表彰奖励工作。
12.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、社会救助股、社会事务股、基层政权和社会组织管理股、行政审批股。
1.办公室
协助局领导处理日常政务；综合协调机关各股工作；指导各业务股室法规的起草，组织法规清理，承办行政诉讼复议；负责局综合性文稿的起草工作；负责局新闻宣传和政务信息工作；承担日常督办工作及局行政会议的组织服务工作；负责局机关文秘收发、公文运转、档案管理、人事劳动、工资财务、保密、督办、培训、办公自动化、后勤保障等工作。
2.社会救助股
负责指导全市的城乡最低生活保障业务工作，规范操作规程，严格管理审批，通过社会化发放及时足额安全的发放城乡低保金；负责实施城乡临时救助制度，解决城乡居民突发的临时性困难，通过社会化发放及时安全的发放城乡临时救助金；执行《农村五保供养工作条例》，为农村五保户提供“五保”（吃、穿、住、医、葬/教）供养服务，通过社会化发放及时足额安全的发放五保供养补助金；负责指导全市农村敬老院的业务工作，完善管理服务制度，坚持民主管理、文明办院、优质服务，敬老、爱老的办院方针；负责落实60年代精简退职职工生活补助金发放工作及管理服务统计工作；负责云南省社会救助信息系统录入管理和上报工作；负责电子台账录入管理和上报工作（城乡低保、敬老院、五保供养）；负责城乡低保、城乡临时救助、五保供养、敬老院防治艾滋病工作的月报、季报；负责社会救助政策的宣传解释及日常信访工作；配合市“防艾办”做好艾滋病患者的社会关怀救助工作；配合市住建局做好廉租房调查和房屋租赁补贴的发放工作；牵头指导“一门受理，协同办理”工作。
3.社会事务股
贯彻执行国家社会福利和社会事务的有关方针、政策，对城乡福利生产进行宏观管理；负责流浪乞讨人员的救助管理工作；指导殡葬事业单位管理，做好全市殡葬改革工作。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做好残疾人福利保障工作，发放残疾人两项补贴资金。
协调推进农村留守老年人关爱服务工作。指导养老服务机构，老年人福利机构、特困人员救助供养机构、居家养老服务中心管理和业务工作；指导全市民办养老机构设立备案及日常管理工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，规范操作规程，严格管理审批，通过社会化发放及时足额安全的发放孤儿补助金。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，做好儿童福利收养登记工作，保护妇女、儿童合法权益。
贯彻执行国家行政区划、地名管理的方针、政策；承办辖区内地名的命名、更名，推行地名标准化、规范化；负责村民委员会、村民小组地名的命名和更名的审核、报批工作；负责辖区内的行政区域边界变更、行政区域面积以及村民委员会、村民小组驻地迁移的审核、报批工作；负责规范地名标志（包括街、路、巷、楼、门牌标准地名标志的设置工作）和地名档案管理工作；负责辖区内勘界工作，协调处理乡（镇）之间的边界争议，向市政府提出仲裁建议。负责边界日常管理工作，维护边界地区的社会稳定，创建平安边界，做好界线走向标志界桩的维护维修工作。
4.基层政权和社会组织管理股
负责城乡基层政权和基层群众自治组织建设的日常工作，指导基层政权和基层群众自治组织的制度建设；指导村（居）民委员会的换届选举和培训工作；加强村务公开和民主管理工作的组织领导，指导村务公开和民主管理建设工作；负责办理1984年前离职半脱产的原大队干部定期定量生活补助及村公所（办事处）村干部的生活补助；指导城乡社区服务管理工作，加强城乡社区基础设施建设，负责和谐社区创建指导工作。落实社会工作规划、政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设。
贯彻执行社团及民办非企业单位管理的有关政策，负责全市社团、民办非企业单位的管理和监督，查处社团、民办非企业单位的违法行为和未经注册登记的社团、民办非企业单位；负责市属社团、民办非企业单位的年检工作。落实慈善事业发展政策、慈善婚姻组织及其活动管理办法；落实志愿服务规划、政策，会同有关部门推进志愿者队伍建设。
5.行政审批股
负责全市社团、基金会、民办非企业单位的登记、变更、注销及年检工作，查处社团、基金会、民办非企业单位的违法行为和未经注册登记的社团、基金会、民办非企业单位；负责办理全市辖区内（含农场）结婚、离婚、复婚登记工作，办理结婚证、离婚证的遗失补办工作；办理边民通婚的结婚、离婚、复婚登记及相关工作；负责婚姻登记档案管理工作；负责宣传婚姻法律，开展婚前教育，倡导文明婚俗，依法处理违法婚姻行为；负责指导检查乡镇婚姻登记管理和婚俗改革工作。
下属单位2个，分别是：1.景洪市家庭居民经济状况核对中心；2.景洪市救助管理和养老服务中心。
（三）重点工作概述
1.推进社区优化调整。于上半年完成允景洪街道办、江北街道办的社区优化调整工作和农场改革社区设立工作，10月完成嘎洒撤镇设街道全部工作。为社区精细化管理、精准化服务打下基础，让社区基层党建更有力、群众自治更完善、公共服务更方便、公共管理更高效。
2.筹备成立景洪市慈善会。搭建公益平台，筹募慈善资金，规范接收管理，发扬人道主义精神，弘扬中华民族尊老爱幼、扶贫济困的传动没得，帮助社会上不幸的个人和困难群体，开展多种形式的社会救助工作。
3.加强城乡社区工作者队伍建设。通过多形式培训，实施社区工作者能力水平提升工程，确保全国职业资格考试参考率和通过率逐年提升。推进乡镇社工站建设，着力打造示范点项目，让专业化社会服务工作向基层延伸。
4.加强基层民主监督和管理。推进自治章程和村（居）民公约落地实施，推进“三公开”执行，推进基层民主协商，扩大社会主义民主。
5.加强社会组织监督管理。持续开展非法社会组织打击整治和曝光工作，铲除非法社会组织孳生土壤。加强行业协会商会收费管理工作清理整顿，使行业协会商会真正在政府与社会、企业与市场间架起了一条沟通的桥梁。
6.加强社会组织党的建设，根据社会组织实际情况制定方案，有序推进社会组织党组织建设。
7.进一步深化审核确认权限下放至乡镇试点工作。
景洪市社会救助低保、特困审批权限下放至乡镇：中国足球彩票人民政府（含大渡岗农场）。紧密结合当地实际，探索居住地申办低保、特困供养等社会救助改革，不断完善社会救助体制机制，优化管理服务，破解“户在人不在，人在户不在”救助难题，形成一批可复制、可推广的好经验好做法，深化“放管服”改革，提高社会救助服务水平，为民便民机制。
7. 建立“一平台三机制”。推广使用政府救助平台，一部手机办事通。实现足不出户、指尖办低保，为民便民机制不断完善。
8.加强居民家庭经济状况核对平台建设。建立大数据、大平台，跨地域或跨部门之间数据共享，精准核对居民收入、财产、家庭经济状况，作为社会救助部门做出审批决定的重要依据。
9.开展婚姻登记机关标准化建设。完善离婚登记室、婚姻家庭辅导室、颁证大厅建设工作。
10.不断健全养老服务体系，提升养老服务质量。完成嘎洒中心敬老院、勐养中心敬老院、普文中心敬老院3家提质改造工程。完成允景洪街道办事处养老服务中心建设，完成景讷乡大寨村委会、弯角山村委会、贺卡村委会互助养老服务设施，嘎洒街道办事处曼点村委坝勐、南联山村委会坝其一组互助养老服务设施建设项目，积极申报养老、公益性公墓建设项目。
11.开展未成年人保护示范市创建工作。
12.完成全国第二次地名普查成果转化。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31名，其中：行政编制 12名，工勤人员编制0名，事业编制19名。在职实有30人，其中：财政全额保障 30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入3845.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2885.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转959.36万元。
与上年对比减少431.25万元，下降10.08%，减少的原因主要是1、80岁以上老人保健补助及百岁寿星老人长寿补助资金较上年减少80.36万元，下降16.38%；2、孤儿艾滋病毒儿童事实无人抚养儿童补助资金较上年减少56.11万元，下降93.52%；3、城市居民最低生活保障补助资金较上年减少97.37万元，下降17.11%；4、农村最低生活保障补助资金较上年减少146.47万元，下降30.78%；5、无名、无主尸体处理专项资金较上年减少50.79万元，下降71.75%。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3845.11万元，其中：本年收入2885.75万元，上年结余结转收入959.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2885.75万元（本级财力2885.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少431.25万元，下降10.08%，减少的原因主要是1、80岁以上老人保健补助及百岁寿星老人长寿补助资金较上年减少80.36万元，下降16.38%；2、孤儿艾滋病毒儿童事实无人抚养儿童补助资金较上年减少56.11万元，下降93.52%；3、城市居民最低生活保障补助资金较上年减少97.37万元，下降17.11%；4、农村最低生活保障补助资金较上年减少146.47万元，下降30.78%；5、无名、无主尸体处理专项资金较上年减少50.79万元，下降71.75%。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3845.11万元。财政拨款安排支出2885.75万元，上年结余结转收入959.36万元。其中：一般公共预算安排支出2885.75万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少431.25万元，下降12.63%，减少的原因主要是1、80岁以上老人保健补助及百岁寿星老人长寿补助资金较上年减少80.36万元，下降16.38%；2、孤儿艾滋病毒儿童事实无人抚养儿童补助资金较上年减少56.11万元，下降93.52%；3、城市居民最低生活保障补助资金较上年减少97.37万元，下降17.11%；4、农村最低生活保障补助资金较上年减少146.47万元，下降30.78%；5、无名、无主尸体处理专项资金较上年减少50.79万元，下降71.75%。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出3845.11万元，其中：基本支出580.48万元，项目支出2865.39万元。比2021年预算数减少431.25万元，下降12.63%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出580.48万元，比2021年预算数减少10.32万元，下降1.75%。减少的原因主要是上年纳入年初预算的在职人数为31人，本年度减少1人，故运转日常支出相应减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.15%，比2021年预算减少12.28万元，下降2.48%，减少的原因主要是上年纳入年初预算的在职人数为31人，本年度减少1人。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.52%，比2021年预算增加1.21万元，增长3.92%，增加的原因主要是因民政工作不断细化，邮电费、差旅费等日常公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的10.64%，比2021年预算减少3.26万元，下降5.01%，减少的原因主要是其他农村生活救助补助人员减少。
（4）资本性支出占基本支出的0.69%，比2021年预算增加4.00万元，增长100%，增加的原因主要是本年度因办公需要，需采购办公设备。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目21个，安排2865.39万元，如城中村傣族群众火化费补助经费、养老服务和救助管理中心工作经费、收养登记评估专项经费、嘎洒撤镇设街道专项经费、地名普查成果转化专项资金、社会组织中介服务工作经费、孤儿艾滋病毒儿童事实无人抚养儿童补助资金、流浪乞讨人员救助补助资金、无名无主尸体处理专项资金、城乡困难群众政策培训专项经费、农村特困人员救助供养补助资金、低保户意外伤害保险补助资金、城市居民最低生活保障补助资金、城市特困人员救助供养补助资金、敬老院运行经费、城乡临时救助补助资金、80岁以上老人保健补助及百岁寿星老人长寿补助资金、婚姻登记管理工作经费、社会救助政府购买服务专项资金、困难残疾人生活补助重度残疾人护理补助资金、农村最低生活保障补助资金等开支。比2021年预算减少42.33万元，下降1.46%，减少的原因主要是敬老院运行经费较上年减少43.90万元，下降43.90%。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行192.13万元，主要用于我局机关的人员工资及日常工作开支。
2.社会保障和就业支出—民政管理事务—行政区划和地名管理16.58万元，主要用于中国足球彩票地名地址库创建及地名普查成果转化工作、嘎洒撤镇设街道工作。
3.社会保障和就业支出—民政管理事务— 其他民政管理事务支出229.98万元，主要用于我局下属事业单位景洪市居民家庭经济状况核对中心的人员工资及日常工作开支；城乡困难群众政策培训；低保户人员意外伤害保险；婚姻登记管理工作；社会救助政府购买服务；城中村傣族群众火化补助；收养登记评估工作；社会组织中介服务。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.56万元，主要用于退休人员公用经费开支。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出36.23万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出18.17万元，主要用于在职职工缴纳职业年金。
7.社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利3.89万元，主要用于发放孤儿、感染艾滋病病毒儿童和事实无人抚养儿童基本生活保障补助金。
8.社会保障和就业支出—社会福利—老年福利467.94万元，主要用于景洪市敬老院的运行开支；发放80岁以上老年人保健补助和百岁寿星老人长寿补贴。
9..社会保障和就业支出—社会福利—其他社会福利支出226.97万元，主要用于我局下属事业单位景洪市养老服务和救助管理中心的人员工资及日常工作开支。
10.社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴489.78万元，主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
11.社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出471.70万元，主要用于发放城市居民最低生活保障金。
12.社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出329.36万元，主要用于发放农村最低生活保障金。
13.社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出50.00万元，主要用于发放城乡临时救助金。
14.社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出30.00万元，主要用于支付流浪乞讨人员救助金；无主、无名尸处理费。
15.社会保障和就业支出—特困人员救助供养—城市特困人员救助供养支出61.97万元，主要用于发放城市特困人员救助供养金。
16.社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出167.39万元，主要用于发放农村特困人员救助供养金。
17.社会保障和就业支出—其他农村生活救助—其他农村生活救助21.87万元，主要用于发放60岁以上完全失地农民基本生活保障金；发放景洪市农村原大队一级离职半脱产干部补助、原村公所（办事处）干部生活补助、60年代精减退职职工救济。
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.61万元，主要用于在职公务员缴纳基本医疗保险。
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13.48万元，主要用于在职事业单位人员缴纳基本医疗保险。
20.卫生健康支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助17.64万元，主要用于在职职工缴纳公务员医疗补助。
21.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金28.54万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资99.46万元（其中：基本支出99.46万元，项目支出0万元）
津贴补贴72.87万元（其中：基本支出72.87万元，项目支出0万元）
奖金37.09万元（其中：基本支出37.09万元，项目支出0万元）
绩效工资123.47万元（其中：基本支出23.47万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费36.23万元（其中：基本支出36.23万元，项目支出0万元）
职业年金缴费18.12万元（其中：基本支出18.12万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费22.65万元（其中：基本支出22.65万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费17.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费2.67万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0万元）
住房公积金28.54万元（其中：基本支出28.54万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出23.91万元（其中：基本支出23.91万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费4.11万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出2.5万元）
印刷费3.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.2万元）
水费0.65万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.40万元）
电费1.12万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.60万元）
邮电费6万元（其中：基本支出2万元，项目支出4万元）
差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）
维修（护）费31万元（其中：基本支出0万元，项目支出31万元）
培训费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
劳务费38.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出38.10万元）
委托业务费114.58万元（其中：基本支出7万元，项目支出107.58万元）
工会经费6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）
福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
其他交通费用21.34万元（其中：基本支出11.34万元，项目支出10万元）
其他商品和服务支出28.23万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出27.38万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助973.50万元（其中：基本支出57.43万元，项目支出916.07万元）
救济费1090.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出1090.42万元）
其他对个人和家庭的补助38.69万元（其中：基本支出4.34万元，项目支出34.35万元）
4.资本性支出
办公设备购置23.67万元（其中：基本支出4万元，项目支出19.67万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2022年政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元，比2021年减少5.51万元，下降57.94%，减少的主要原因是上年全市部分乡镇婚姻登记点统一配备电脑打印机等办公设备，由我局统一采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.53万元，较上年减少2.48万元，下降82.50%，具体变动情况如下：
??span>?/span>（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2021年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
??span>?font face="方正楷体_GBK" >（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.53万元，较2021年较上年减少2.48万元，下降82.50%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待75人次。减少的原因主要是我局严控公务接待标准及次数，严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2021年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目21个，其中：财政拨款安排21个，涉及金额2305.27万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额471.70万元。?/span>重点项目年度绩效目标如下：
城市居民最低生活保障补助项目：财政安排资金471.70万元。该项目年度绩效目标为：1、全面深入开展城市居民最低生活保障工作，对符合条件的困难群众，按程序整户保或单人保纳入保障范围，实现动态管理下的按标施保、应保尽保，对象准确率达100%以上。2、进一步提高救助经办服务水平，最大限度方便城市居民最低生活保障群众申领补助，补助资金及时发放率达100%。3、根据上级文件，及时调整城市低保保障标准，相应提高补助水平，切实保障城市低保群众基本生活。4、经办服务水平明显提升，救助服务对象满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市民政局2022年机关运行经费32.06?font face="方正仿宋_GBK" >万元，比上年增加1.21万元，增长3.92%，增加的原因是：因民政工作不断细化，邮电费、差旅费等机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：本单位下属事业单位不独立核算，无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市民政局资产总额1526.29万元，其中，流动资产427.60万元，固定资产1098.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1055.72万元，其中固定资产减少277.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1
11.社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出471.70万元，主要用于发放城市居民最低生活保障金。
12.社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出329.36万元，主要用于发放农村最低生活保障金。
13.社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出50.00万元，主要用于发放城乡临时救助金。
14.社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出30.00万元，主要用于支付流浪乞讨人员救助金；无主、无名尸处理费。
15.社会保障和就业支出—特困人员救助供养—城市特困人员救助供养支出61.97万元，主要用于发放城市特困人员救助供养金。
16.社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出167.39万元，主要用于发放农村特困人员救助供养金。
17.社会保障和就业支出—其他农村生活救助—其他农村生活救助21.87万元，主要用于发放60岁以上完全失地农民基本生活保障金；发放景洪市农村原大队一级离职半脱产干部补助、原村公所（办事处）干部生活补助、60年代精减退职职工救济。
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.61万元，主要用于在职公务员缴纳基本医疗保险。
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13.48万元，主要用于在职事业单位人员缴纳基本医疗保险。
20.卫生健康支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助17.64万元，主要用于在职职工缴纳公务员医疗补助。
21.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金28.54万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资99.46万元（其中：基本支出99.46万元，项目支出0万元）
津贴补贴72.87万元（其中：基本支出72.87万元，项目支出0万元）
奖金37.09万元（其中：基本支出37.09万元，项目支出0万元）
绩效工资123.47万元（其中：基本支出23.47万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费36.23万元（其中：基本支出36.23万元，项目支出0万元）
职业年金缴费18.12万元（其中：基本支出18.12万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费22.65万元（其中：基本支出22.65万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费17.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费2.67万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0万元）
住房公积金28.54万元（其中：基本支出28.54万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出23.91万元（其中：基本支出23.91万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费4.11万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出2.5万元）
印刷费3.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.2万元）
水费0.65万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.40万元）
电费1.12万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.60万元）
邮电费6万元（其中：基本支出2万元，项目支出4万元）
差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）
维修（护）费31万元（其中：基本支出0万元，项目支出31万元）
培训费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
劳务费38.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出38.10万元）
委托业务费114.58万元（其中：基本支出7万元，项目支出107.58万元）
工会经费6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）
福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
其他交通费用21.34万元（其中：基本支出11.34万元，项目支出10万元）
其他商品和服务支出28.23万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出27.38万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助973.50万元（其中：基本支出57.43万元，项目支出916.07万元）
救济费1090.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出1090.42万元）
其他对个人和家庭的补助38.69万元（其中：基本支出4.34万元，项目支出34.35万元）
4.资本性支出
办公设备购置23.67万元（其中：基本支出4万元，项目支出19.67万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2022年政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元，比2021年减少5.51万元，下降57.94%，减少的主要原因是上年全市部分乡镇婚姻登记点统一配备电脑打印机等办公设备，由我局统一采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.53万元，较上年减少2.48万元，下降82.50%，具体变动情况如下：
??span>?/span>（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2021年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
??span>?font face="方正楷体_GBK" >（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.53万元，较2021年较上年减少2.48万元，下降82.50%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待75人次。减少的原因主要是我局严控公务接待标准及次数，严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2021年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目21个，其中：财政拨款安排21个，涉及金额2305.27万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额471.70万元。?/span>重点项目年度绩效目标如下：
城市居民最低生活保障补助项目：财政安排资金471.70万元。该项目年度绩效目标为：1、全面深入开展城市居民最低生活保障工作，对符合条件的困难群众，按程序整户保或单人保纳入保障范围，实现动态管理下的按标施保、应保尽保，对象准确率达100%以上。2、进一步提高救助经办服务水平，最大限度方便城市居民最低生活保障群众申领补助，补助资金及时发放率达100%。3、根据上级文件，及时调整城市低保保障标准，相应提高补助水平，切实保障城市低保群众基本生活。4、经办服务水平明显提升，救助服务对象满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市民政局2022年机关运行经费32.06?font face="方正仿宋_GBK" >万元，比上年增加1.21万元，增长3.92%，增加的原因是：因民政工作不断细化，邮电费、差旅费等机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：本单位下属事业单位不独立核算，无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市民政局资产总额1526.29万元，其中，流动资产427.60万元，固定资产1098.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1055.72万元，其中固定资产减少277.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280114031400111
11.社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出471.70万元，主要用于发放城市居民最低生活保障金。
12.社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出329.36万元，主要用于发放农村最低生活保障金。
13.社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出50.00万元，主要用于发放城乡临时救助金。
14.社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出30.00万元，主要用于支付流浪乞讨人员救助金；无主、无名尸处理费。
15.社会保障和就业支出—特困人员救助供养—城市特困人员救助供养支出61.97万元，主要用于发放城市特困人员救助供养金。
16.社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出167.39万元，主要用于发放农村特困人员救助供养金。
17.社会保障和就业支出—其他农村生活救助—其他农村生活救助21.87万元，主要用于发放60岁以上完全失地农民基本生活保障金；发放景洪市农村原大队一级离职半脱产干部补助、原村公所（办事处）干部生活补助、60年代精减退职职工救济。
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.61万元，主要用于在职公务员缴纳基本医疗保险。
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13.48万元，主要用于在职事业单位人员缴纳基本医疗保险。
20.卫生健康支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助17.64万元，主要用于在职职工缴纳公务员医疗补助。
21.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金28.54万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资99.46万元（其中：基本支出99.46万元，项目支出0万元）
津贴补贴72.87万元（其中：基本支出72.87万元，项目支出0万元）
奖金37.09万元（其中：基本支出37.09万元，项目支出0万元）
绩效工资123.47万元（其中：基本支出23.47万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费36.23万元（其中：基本支出36.23万元，项目支出0万元）
职业年金缴费18.12万元（其中：基本支出18.12万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费22.65万元（其中：基本支出22.65万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费17.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费2.67万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0万元）
住房公积金28.54万元（其中：基本支出28.54万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出23.91万元（其中：基本支出23.91万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费4.11万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出2.5万元）
印刷费3.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.2万元）
水费0.65万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.40万元）
电费1.12万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.60万元）
邮电费6万元（其中：基本支出2万元，项目支出4万元）
差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）
维修（护）费31万元（其中：基本支出0万元，项目支出31万元）
培训费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
劳务费38.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出38.10万元）
委托业务费114.58万元（其中：基本支出7万元，项目支出107.58万元）
工会经费6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）
福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
其他交通费用21.34万元（其中：基本支出11.34万元，项目支出10万元）
其他商品和服务支出28.23万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出27.38万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助973.50万元（其中：基本支出57.43万元，项目支出916.07万元）
救济费1090.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出1090.42万元）
其他对个人和家庭的补助38.69万元（其中：基本支出4.34万元，项目支出34.35万元）
4.资本性支出
办公设备购置23.67万元（其中：基本支出4万元，项目支出19.67万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2022年政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元，比2021年减少5.51万元，下降57.94%，减少的主要原因是上年全市部分乡镇婚姻登记点统一配备电脑打印机等办公设备，由我局统一采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.53万元，较上年减少2.48万元，下降82.50%，具体变动情况如下：
??span>?/span>（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2021年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
??span>?font face="方正楷体_GBK" >（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.53万元，较2021年较上年减少2.48万元，下降82.50%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待75人次。减少的原因主要是我局严控公务接待标准及次数，严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2021年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目21个，其中：财政拨款安排21个，涉及金额2305.27万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额471.70万元。?/span>重点项目年度绩效目标如下：
城市居民最低生活保障补助项目：财政安排资金471.70万元。该项目年度绩效目标为：1、全面深入开展城市居民最低生活保障工作，对符合条件的困难群众，按程序整户保或单人保纳入保障范围，实现动态管理下的按标施保、应保尽保，对象准确率达100%以上。2、进一步提高救助经办服务水平，最大限度方便城市居民最低生活保障群众申领补助，补助资金及时发放率达100%。3、根据上级文件，及时调整城市低保保障标准，相应提高补助水平，切实保障城市低保群众基本生活。4、经办服务水平明显提升，救助服务对象满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市民政局2022年机关运行经费32.06?font face="方正仿宋_GBK" >万元，比上年增加1.21万元，增长3.92%，增加的原因是：因民政工作不断细化，邮电费、差旅费等机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：本单位下属事业单位不独立核算，无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市民政局资产总额1526.29万元，其中，流动资产427.60万元，固定资产1098.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1055.72万元，其中固定资产减少277.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280114031400111
11.社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出471.70万元，主要用于发放城市居民最低生活保障金。
12.社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出329.36万元，主要用于发放农村最低生活保障金。
13.社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出50.00万元，主要用于发放城乡临时救助金。
14.社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出30.00万元，主要用于支付流浪乞讨人员救助金；无主、无名尸处理费。
15.社会保障和就业支出—特困人员救助供养—城市特困人员救助供养支出61.97万元，主要用于发放城市特困人员救助供养金。
16.社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出167.39万元，主要用于发放农村特困人员救助供养金。
17.社会保障和就业支出—其他农村生活救助—其他农村生活救助21.87万元，主要用于发放60岁以上完全失地农民基本生活保障金；发放景洪市农村原大队一级离职半脱产干部补助、原村公所（办事处）干部生活补助、60年代精减退职职工救济。
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.61万元，主要用于在职公务员缴纳基本医疗保险。
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13.48万元，主要用于在职事业单位人员缴纳基本医疗保险。
20.卫生健康支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助17.64万元，主要用于在职职工缴纳公务员医疗补助。
21.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金28.54万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资99.46万元（其中：基本支出99.46万元，项目支出0万元）
津贴补贴72.87万元（其中：基本支出72.87万元，项目支出0万元）
奖金37.09万元（其中：基本支出37.09万元，项目支出0万元）
绩效工资123.47万元（其中：基本支出23.47万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费36.23万元（其中：基本支出36.23万元，项目支出0万元）
职业年金缴费18.12万元（其中：基本支出18.12万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费22.65万元（其中：基本支出22.65万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费17.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费2.67万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0万元）
住房公积金28.54万元（其中：基本支出28.54万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出23.91万元（其中：基本支出23.91万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费4.11万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出2.5万元）
印刷费3.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.2万元）
水费0.65万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.40万元）
电费1.12万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.60万元）
邮电费6万元（其中：基本支出2万元，项目支出4万元）
差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）
维修（护）费31万元（其中：基本支出0万元，项目支出31万元）
培训费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
劳务费38.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出38.10万元）
委托业务费114.58万元（其中：基本支出7万元，项目支出107.58万元）
工会经费6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）
福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
其他交通费用21.34万元（其中：基本支出11.34万元，项目支出10万元）
其他商品和服务支出28.23万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出27.38万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助973.50万元（其中：基本支出57.43万元，项目支出916.07万元）
救济费1090.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出1090.42万元）
其他对个人和家庭的补助38.69万元（其中：基本支出4.34万元，项目支出34.35万元）
4.资本性支出
办公设备购置23.67万元（其中：基本支出4万元，项目支出19.67万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2022年政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元，比2021年减少5.51万元，下降57.94%，减少的主要原因是上年全市部分乡镇婚姻登记点统一配备电脑打印机等办公设备，由我局统一采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.53万元，较上年减少2.48万元，下降82.50%，具体变动情况如下：
??span>?/span>（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2021年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
??span>?font face="方正楷体_GBK" >（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.53万元，较2021年较上年减少2.48万元，下降82.50%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待75人次。减少的原因主要是我局严控公务接待标准及次数，严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2021年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目21个，其中：财政拨款安排21个，涉及金额2305.27万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额471.70万元。?/span>重点项目年度绩效目标如下：
城市居民最低生活保障补助项目：财政安排资金471.70万元。该项目年度绩效目标为：1、全面深入开展城市居民最低生活保障工作，对符合条件的困难群众，按程序整户保或单人保纳入保障范围，实现动态管理下的按标施保、应保尽保，对象准确率达100%以上。2、进一步提高救助经办服务水平，最大限度方便城市居民最低生活保障群众申领补助，补助资金及时发放率达100%。3、根据上级文件，及时调整城市低保保障标准，相应提高补助水平，切实保障城市低保群众基本生活。4、经办服务水平明显提升，救助服务对象满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市民政局2022年机关运行经费32.06?font face="方正仿宋_GBK" >万元，比上年增加1.21万元，增长3.92%，增加的原因是：因民政工作不断细化，邮电费、差旅费等机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：本单位下属事业单位不独立核算，无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市民政局资产总额1526.29万元，其中，流动资产427.60万元，固定资产1098.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1055.72万元，其中固定资产减少277.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280114031400111
监督索引号53280114031400111
景洪市民政局2020年部门预算公开表20200812094704533.xlsx