当前位置: 景洪市搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明
监督索引号53280111042300000
目录
第一部分 景洪市搬迁安置办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市搬迁安置办公室2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市搬迁安置办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
景洪市搬迁安置办公室贯彻落实党中央、省委、州委以及市委关于统筹做好重大项目、水库、电站、扶贫涉及的移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、州有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市搬迁安置工作政策措施，并组织实施。
（二）负责进行认真调研，根据环境资源容量和群众意愿，推荐搬迁安置方案，并与规划设计单位和上级主管部门，共同完成本行政区内水利水电搬迁安置规划设计和建筑施工设计工作。
（三）配合项目法人单位和规划设计单位开展搬迁安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；组织配合经国家批准的水利水电工程搬迁安置实施规划的编制。
（四）负责组织、协调和管理本行政区内大中型水利水电工程的搬迁安置和生产开发工作；负责向各有关乡镇分解搬迁安置任务，落实补偿安置协议、移民后期扶持规划规定的具体事项和责任；监督检查移民安置实施规划和年度计划的贯彻执行，协调、组织移民安置工作和工程的验收。
（五）负责按照有关法律、法规、政策和移民安置规划的有关规定，严格管理和安全使用移民资金；配合上级搬迁安置管理部门和项目法人单位对本级搬迁安置资金使用情况进行监督、检查和审计。
（六）负责指导搬迁安置区开发性生产，提供科学技术服务和资金保障；协调移民安置地乡（镇）政府和村民委安排好移民的生产出路，促进移民家庭经济发展；按分工权限负责移民安置区开发性生产项目的立项审批和资金安排。
（七）负责全市大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。
（八）协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作；委托有关业务部门对移民安置专项工程施工质量进行监督检查；协助、配合上级移民部门对移民安置专项工程的检查验收工作。
（九）负责协调项目法人单位与地方人民政府的搬迁安置工作关系；受理移民来信来访，协助搬迁安置地政府和有关部门调解搬迁安置纠纷，维护库区、搬迁安置区的社会稳定。
（十）负责监督、检查有关搬迁政策、法律法规及规章的贯彻执行情况，对违反搬迁安置工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。
（十一）承办市委、市人民政府和州搬迁安置办交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
景洪市搬迁安置办公室内设5个职能股室，股所级。
（一）综合办公室
负责机关日常运转工作，履行全面管理、督促检查、审核把关、服务保障等职能，发挥参谋助手、枢纽联动作用；承担局机关规章制度建设、中国足球彩票、目标绩效管理、纪检考核问责等要务；承办年度工作计划、总结和综合性文稿的起草以及会议的组织筹备工作；负责局党组日常工作，对局党组重大决策、重要工作部署的贯彻执行情况进行督促检查；负责机关电子政务、文秘、印信、机要、档案、保密、人事、后勤、安保和资产管理工作。负责对移民搬迁安置资金进行管理监督；编制各类财务报表，进行税务管理；对负责机关行政经费的管理、使用、政府采购以及国有资产管理等日常工作。
（二）规划安置股
负责本行政区内水利水电工程建设征地移民搬迁安置的前期规划工作，配合设计部门完成预可研和可研阶段的工作；参与编制移民安置大纲和总体规划，根据审定的移 民安置实施规划，编制移民安置和搬迁年度计划，组织协调和督促落实移民搬迁；负责移民开发项目的工程实施管理工作，参与工程项目招投标、施工质量和进度的监督管理；负责协调落实移民工程资金拨付工作，协调组织移民工程的竣工验收和结算，编制上报移民工程项目统计报表；承办局党组和局领导交办的其他事项。
（三）资源占补股
负责组织协调各有关部门和被征占土地乡（镇）、村、企业和个人，参与水利水电建设项目施工占地及库区淹没损失实物指标调查和实物指标分解细化复核工作，根据实物指标总量和实物指标分解细化到户的数据，按照政策实事求是地制定补偿方案，并对征地实物指标及补偿方案进行公示，做好征地拆迁补偿费的核准上报工作，并实施补偿兑现；协助配合规划设计部门做好移民人口的核定登记；负责组织开展库区剩余资源、移民安置区可调整资源调查，认真进行环境资源容量分析评估，按照“搬得出、稳得住、逐步能致富”的移民安置目标，编制移民生产安置规划；负责协调办理土地流转和土地开发整理项目的报批，落实资源调整、补充配置和移交使用手续，为移民创造足够的生产、生活及经济发展空间；协助配合规划安置股、后期扶持股做好移民安置规划和后期扶持计划；承办局党组和局领导交办的其他事项。
（四）后期扶持股
负责本行政区内大中型水利水电工程农村移民后期扶持的日常管理工作；组织开展农村移民后期扶持人口的核定登记、报批和后期扶持政策的贯彻落实兑现工作；负责组织开展全市大中型水库农村移民后期扶持规划、库区和移民安置区扶持性基础设施项目建设规划、扶持性经济发展项目规划、后期扶持资金和库区基金安排使用年度计划的编制、报批和实施工作；组织开展全市小型水库移民困难问题的帮扶工作；协调争取移民开发项目的对口支援部门和对应的政策资金，鼓励移民村组和个人引进经济合作项目，协助解决移民后期发展出现的困难和问题。
（五）法规监察股
负责组织开展移民工作方针政策、法律法规以及国家其他相关法律法规的宣传和普及教育；负责办理人大代表、政协委员的建议和提案;负责落实依法行政工作；负责受理移民群众来信来访及移民矛盾纠纷的排查调处，开展移民思想动态监测和通报，综治维稳工作；起草有关移民工作的地方性规范文件和其他重要文稿，并对其合法性进行审核把关，负责挂钩扶贫工作。
三、重点工作概述
景洪市现有已建、在建和拟建大中型水利水电工程7个，具体为：景洪水电站、橄榄坝水电站、回龙山水电站、曼飞龙水库、曼点水库、黄草岭水库和勐宋水库。农村移民后期扶持人口总计4626人，涉及景洪市4个乡镇、1个街道办，16个村委会、55个村（居）民小组（种植队）。2020年工作重点：
（一）扎实推进各项重点工作。
一是着重推进曼点水库工程建设征地移民安置竣工验收工作。曼点水库淹没区和枢纽区建设征地移民已完成，移民已完成搬迁安置、农村移民生产安置措施已落实、专项设施改复建工作基本完成、水库库底清理工作已完成、“三通一平”工程和库周道路建设已收尾整改，曼点水库工程下闸蓄水阶段移民安置自验前期工作已基本完成，曼点水库工程建设已具备下闸蓄水条件，并于2020年6月10日前完成下闸蓄水。目前，因输水线路征地工作正在开展，曼点水库勐海县淹没区征地补偿工作尚未完全理清，故曼点水库工程建设征地移民安置竣工验收工作计划于12月底全面完成。
二是积极推进回龙山是电站建设征地移民安置工作。极力克服疫情影响，积极与相关部门协调对接，协调推进征地移民安置专业改复建工作，力争于10月底完成专业改复建项目竣工验收。
三是顺利推进其他库区基金项目的实施工作。在建库区基金项目（含2020年库区基金项目）16个正有序推进，概算总投资1451.86万元，于10月底前全部建设完成；融合乡村规划，力争年内申报实施嘎洒镇曼达村小组“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目。
（二）认真落实大中型水库移民后期扶持政策。
一是积极开展移民人均600元直补资金的发放工作，保证在年底完成景洪市大中型水库移民后期扶持人口4626人直补资金277.56万元的发放工作，二是积极做好2020年大中型水库移民库区基金项目前期工作，确保完成2020年度景洪市大中型水库移民库区基金项目共11个，涉及资金1278.08万元的实施建设；三是围绕“聚焦解决移民生态宜居和产业发展问题，实施整村推进，兼顾零星项目，提高项目资金的集中度”要求，开展2021年度大中型水库移民后期扶持项目前期工作，计划实施项目11项，涉及资金1847万元；四是进一步大力推进美丽家园·移民新村建设工作，开展2021年景洪市1至2个省级美丽家园·移民新村建设项目申报工作，并确保年底完成项目申报工作；五是做好景洪市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制前期工作；六是开展曼点水库移民后期扶持人口211人的核定登记工作，保证年底上报完成。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据景财预〔2019〕376号“景洪市财政局关于试编2020-2022年中期财政规划和2020年市级部门预算的通知”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻洛实党的十九大精神，全面落实《预算法》，按照全面深化财税体制改革的总体要求，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。
结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：行政编制 0名，事业编制15名。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 219.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加35.61万元，增长19.31%。主要原因是：在职人员增加3人，增加工资和费用。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 219.97万元，其中:一般公共预算本级财力219.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加35.61万元，增长19.31%。主要原因是：在职人员增加3人，增加工资和费用。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出219.97万元。财政拨款安排支出219.97万元，其中：基本支出219.97万元，项目支出0万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款219.97万元，比2019年预算数增加35.61万元，增长19.31%。主要原因是：在职人员增加3人，增加工资和费用。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退0.08万元，主要用于离退休公用经费支出。
（2）2200101国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行203.38万元，主要用于在职人员工资、奖金、公用经费等支出。
（3）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.51万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出193.98万元（其中：基本支出193.98万元，项目支出0万元）
基本工资55.11万元（其中：基本支出55.11万元，项目支出0万元）
津贴补贴80.32万元（其中：基本支出80.32万元，项目支出0万元）
奖金40.59万元（其中：基本支出40.59万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）
住房公积金16.51万元（其中：基本支出16.51万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出24.19万元（其中：基本支出24.19万元，项目支出0万元）
办公费3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元）
差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
公务接待费1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出万元）
工会经费3.7万元（其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元）
福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）
其他交通费用13.5万元（其中：基本支出13.5万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
（3）对个人和家庭的补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 219.97万元，比2019年预算增加35.61万元，增长19.31%，增加的原因主要是在职人员增加3人，增加工资和费用。
2020年部门财政拨款支出219.97万元。比2019年预算增加35.61万元，增长19.31%，增加的原因主要是在职人员增加3人，增加工资和费用。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出219.97万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.19%,比2019年预算增加42.03万元，增长27.66%，增加的原因主要是在职人员增加3人，增加工资和费用。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11%，比2019年预算增加3.55万元，增长17.2%，增加的原因主要是在职人员增加3人，增加工资和费用。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.81%,比2019年预算减少9.97万元，下降84.71%，减少的原因主要是退休人员3人已移交景洪市养老保险基金管理中心，减少了对退休人员的预算。
4.资本性支出占基本支出的0%,与2019年预算对比无变动。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与2019年预算对比无变动。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年增加0万元，与上年年预算数持平，无增减变化，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年年预算数持平，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为5.5万元，与2019年预算对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算对比无变动；公务用车运行维护费5.5万元，主要用于公务车的运行和维护费用，与上年年预算数持平，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为4.5万元，主要用于接待业务工作有关的活动，与上年年预算数持平，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市搬迁安置办公室2020年机关运行经费24.19万元，比上年增加3.55万元，增长17.2%，增加的主要原因是：在职人员增加3人，增加公用经费支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
我单位属参公事业单位，日常公用经费变化情况及原因说明已在机关运行经费安排变化情况及原因说明中说明。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280111042300111
