当前位置: 中国足球彩票扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明
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目录
第一部分 中国足球彩票扶贫开发办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将中国足球彩票扶贫开发办公室2020年部门预算公开如下：
第一部分 中国足球彩票扶贫开发办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、州、市扶贫开发工作的方针政策；研究拟定全市扶贫工作的方针政策和扶贫规划发展战略并组织实施。
2.编制扶贫开发、精准扶贫工作中长期规划和年度计划，指导全市乡镇开展扶贫开发工作。负责全市扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，建立市级扶贫开发项目库。
3.督促检查市级机关企事业单位、社会团体参与扶贫，做好挂钩扶贫和对口帮扶的协调服务工作；根据国家、省扶持标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作。
4.负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。
5.负责全市扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作。
6.负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作，组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款、企业贴息贷款投放工作。
7.负责组织实施全市扶贫重点乡和重点村整乡、村推进项目建设、安居工程、扶贫移民搬迁、产业开发扶贫项目工作。
8.负责全市社会扶贫工作，外资扶贫协调衔接管理工作，组织协调市直部门、单位和企事业开展结对帮扶工作，负责省州市部门挂联乡（镇）包村扶贫的协调和联络工作。
9.负责全市扶贫开发工作人员和乡镇兼职人员的业务培训；全市扶贫劳务技能培训项目、贫困村互助资金的组织和实施工作。
10.负责全市精准扶贫动态管理和贫困人口统计、监测，贫困户建档立卡项目库管理分析贫困原因，为市委市政府扶贫决策提供依据。
11.承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
中国足球彩票扶贫开发办公室共有4个内设机构，分别是：综合股、社会发展股、项目管理股、帮扶协作股。
三、重点工作概述
（一）加大脱贫保障力度。紧扣“两不愁、三保障”目标，聚焦住房安全、饮水安全和义务教育、基本医疗等领域存在的突出问题，确保住房安全有保障，饮水安全有保障。强化控辍保学力度，保持建档立卡贫困学生零辍学。持续开展好挂牌作战、“百日总攻”行动，2020年6月底前完成梳理出的7大类、37个问题整改，巩固脱贫成果；开展扶贫数据“账账相符、账实相符”工作，2020年完成各乡镇（江北街道）和行业部门的数据会审，统一录入系统。
（二）加大产业扶贫力度。加大力度整改“一股了之”问题，积极探索贫困户产业发展模式，支持农业企业壮大发展，发挥企业（合作社）在产业扶贫中的带动作用，充分结合自身优势，着力打造特色产业，以产业强促群众富。
（三）加大村集体经济发展力度。培养一批头脑清、观念新、点子多、办法好的农村集体经济带头人，发展壮大村集体经济，努力实现25个贫困行政村年收入达5万元以上。
（四）加大提升人居环境工作力度。继续推进“万吨水泥进农村”项目，2020年投入595万元，安排10000吨水泥不断优化村寨环境，预计6月底完工。预计投入287万元资金，持续开展“爱心超市”积分评比工作。
（五）加大问题整改力度。全面聚焦中央脱贫攻坚专项巡视、年度脱贫攻坚成效考核、脱贫攻坚督查巡察、专题调研等反馈问题，持续做好脱贫攻坚存在问题整改，严防问题反弹。6月底前完成中央第十二巡视组对云南开展脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见涉及景洪市问题的3类16个具体整改事项，以及景洪市2019年脱贫攻坚成效考核发现问题32条整改事项。
（六）做好脱贫攻坚总结。对2013—2020年脱贫攻坚工作进行总结，挖掘扶贫工作中涌现出的感人事迹、先进人物、优秀经验做法及社会帮扶等典型，以“一部典型案例汇编、一个脱贫成效宣传视频、一场摄影展、各乡镇一系列减贫故事”，“四个一”的宣传形式讲好全市参与脱贫攻坚的减贫故事。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据《景洪市财政局关于编制2020-20212年中期财政规划和20120年市级部门预算的通知》（景财预〔2019〕376号）要求，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9名（含工勤人员1名），其中：行政编制 9名（含工勤人员1名），事业编制0名。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入160.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比减少2135.75万元，下降93%。主要原因是：减少景洪市农村人居环境整治项目经费(打造16个美丽宜居乡村）1600万元及万吨水泥进农村项目550万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 160.69万元，其中:一般公共预算本级财力160.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少2135.75万元，下降93%。主要原因是：减少景洪市农村人居环境整治项目经费(打造16个美丽宜居乡村）1600万元及万吨水泥进农村项目550万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出160.69万元。财政拨款安排支出160.69万元，其中：基本支出160.69万元，项目支出0万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款160.69万元，比2019年预算数减少2135.75万元，下降93%。主要原因是：减少景洪市农村人居环境整治项目经费(打造16个美丽宜居乡村）1600万元及万吨水泥进农村项目550万元。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2130501行政运行151.45万元，主要用于在职人员的工资奖金津补贴，编外人员工资及五险，公用经费。
（2）2210201住房公积金9.24万元，主要用于住房公积金支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出142.69万元（其中：基本支出142.69万元，项目支出0万元）
基本工资29.36万元（其中：基本支出29.36万元，项目支出0万元）
津贴补贴47.11万元（其中：基本支出47.11万元，项目支出0万元）
奖金23.84万元（其中：基本支出23.84万元，项目支出0万元）
住房公积金9.24万元（其中：基本支出9.24万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出33.14万元（其中：基本支出33.14万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）
办公费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
差旅费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）
公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
工会经费2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
其他交通费用7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 160.69万元，比2019年预算减少2135.75万元，下降93%。主要原因是：减少景洪市农村人居环境整治项目经费(打造16个美丽宜居乡村）1600万元及万吨水泥进农村项目550万元。
2020年部门财政拨款支出160.69万元。比2019年预算减少2135.75万元，下降93%，减少的原因主要是景洪市农村人居环境整治项目经费(打造16个美丽宜居乡村）1600万元及万吨水泥进农村项目550万元。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国足球彩票扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出151.45万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.8%,比2019年预算增加12.39万元，增长9.5%，增加的原因主要是人员增加1人。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.2%，比2019年预算增加1.86万元，增长11.52%，增加的原因主要是人员增加1人。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，与上年预算数相比，无增减变化。
4.资本性支出占基本支出的0%，比2019年预算减少1600万元，下降100%，减少的原因主要是景洪市农村人居环境整治项目经费(打造16个美丽宜居乡村）1600万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国足球彩票扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。比2019年预算减少2150万元，下降100%，减少的原因主要是景洪市农村人居环境整治项目经费(打造16个美丽宜居乡村）1600万元及万吨水泥进农村项目550万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。持平的主要原因是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，加强因公临时出国管理，未安排此项工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与上年预算数相比，无增减变化。主要用于保障我单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为3万元，与上年预算数相比，无增减变化。主要用于接待上级部门检查、调研费用和接待乡镇干部、村委会干部来我办办事用餐等费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国足球彩票扶贫开发办公室2020年机关运行经费18万元，比上年增加1.86万元，增长11.52%，增加的主要原因是：人员增加1人。
部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280111032800111
