第一部分  西双版纳州景洪市特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

特殊教育，是教育的一个组成部分，是知识与一般的或经过特别设计的课程、教材、教法和教学组织形式及教学设备，对有特殊需要的儿童进行的旨在达到一般的或特殊培养目标的教育。作为全州唯一的一所特殊教育学校，承担这一个地区的有特殊教育需求的儿童的教育教学工作。特殊教育学校作为资源中心的功能日益强烈，学校的功能从单一教育功能转变为多重服务功能，即为有特殊需要的儿童提供教育平台、评估服务、资源教室康复训练以及成为融合教育学校教师及家长的“培训中心”，发挥“巡回指导”的作用。从特殊儿童自身发展与需求出发，变革管理模式，为特殊儿童提供支持性教育，将不仅仅是在校园内的狭隘教育，而是一种开放式、基于儿童人生价值体现和目标追求的个人需求课程和课程发展规划。我校继续承担着西双版纳州这一地区特殊教育发展的支持者和促进者，又可作为评估体系的中心协调员角色，为残疾学生评估进行资料收集和准备工作；其次，可作为评估结果的执行者，向特殊儿童及其家长告知评估结果，提供特殊儿童教育安置建议，为特殊儿童更好地康复学习建立桥梁。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益。教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市特殊教育学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州景洪市特殊教育学校2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市特殊教育学校2018年度收入合计7,861,915.56元。其中：财政拨款收入7,853,915.56元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,000.00元，占总收入的0.10%。与上年对比收入减少272670.56，与上年对比收入减少97.15%,主要原因分析专项资金减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市特殊教育学校2018年度支出合计9,358,550.37元。其中：基本支出7,356,276.65元，占总支出的78.60%；项目支出2,002,273.72元，占总支出的21.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1791531.16,与上年对比增加16.07%主要原因分析调项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳州景洪市特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,356,276.65元。与上年对比减少210742.56,与上年对比减少2.86%，主要原因分析减少办公设备添置。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.67%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳州景洪市特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,002,273.72元。与上年对比增加2002273.72,与上年对比增加100%，主要原因分析上年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市特殊教育学校2018年度一般公共预算财政拨款支出9,022,082.28元,占本年支出合计的96.40%。与上年对比增加2321820.16,与上年对比增加25.73%，主要原因分析增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出7,683,069.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.16%。主要用于人员工资、公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出552,514.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出430,019.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、生育保险及工伤保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出356,479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市特殊教育学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24000元，支出决算为7,000.00元，完成预算的29.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,000.00元，完成预算的29.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少各项接待费用开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-10,107.49元，下降-59.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-14,757.49元，下降-100.00%；公务接待费支出决算增加4,650.00元，增长197.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少各项接待费用开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,000.00元。其中：

国内接待费支出7,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全省特殊教育学校交流学习发生的接待支出；共计1次90人，发生费用7000元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市特殊教育学校2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳州景洪市特殊教育学校资产总额25,074,918.94元，其中，流动资产586,025.84元，固定资产19,722,071.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,766,822.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,154,239.15元，其中;流动资产减少-1,338,629.11元，固定资产增加14,587,822.26元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加905,046.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额779984元,其中：政府采购货物支出779984元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

西双版纳州景洪市特殊教育学校2018年度部门决算公开表.xls