公开目录

第一部分  景洪市图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代重要思想，宣传党的各项方针、政策、法律，法规，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。
    2、制订全市文献信息工作的开展规划和具体工作计划，制订文献信息工作的规章制度，做好图书馆各项统计工作。为本地区的经济建设，特别是为农村经济的发展提供各种文献资料；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

3、根据本地区的需要，积极采集各种文献资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保存，做好流通服务、资源传送和参考咨询工作，积极开发文献信息资源，不断改进工作方法，努力提高文献资源的利用率。
    4、积极创造条件，开展文献复制、电子阅览等服务，提高设备及数字化图书的利用率，在市政府业务主管部门的领导下，协助本地区各类型图书馆、室的发展，协调各类型图书馆间的工作，对基层图书室、农家书屋进行业务辅导。
　　5、努力培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力；参加图书情报界的学术交流和图书情报事业的整体化建设；开展多方面的协作，建设国家社会信息化网络，实现文化信息资源共享。
　　6、完成市委、市政府及业务主管部门交办的其他工作。

内设办公室、成人阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、采编室、外借室、过刊室。

二）2018年度重点工作任务介绍

景洪市图书馆根据年初制定的工作计划，紧紧围绕主管局的中心工作,努力践行社会主义核心价值观,树牢“四个意识”，在全馆职工的共同努力下，圆满完成了全年的各项工作任务，现将工作完成情况总结如下：

一、基础业务服务工作

一年来我们以“读者第一、服务至上”为宗旨，本着人性化服务的理念， 坚持优质服务、便民服务、惠民服务，处处为读者着想，事事以读者为先，不断提升图书馆在读者心中的认知度；充分利用馆藏资源，努力提高服务水平；加强文献资源的收集、整理，着手准备数字图书馆推广工程建设；以读者的需求为导向，在报刊征订、图书采购上尽可能的满足读者需求；全年征订报刊217种，接待各类读者5880人次，借阅书刊11429册次。

二、全民阅读活动推广

全民阅读活动推广是国家发展战略。我馆结合中国足球彩票实际，积极推进全民阅读活动开展。

1、为引导中国足球彩票全民阅读活动开展，我馆组织全市乡镇、街道、农场管委会以及农家书屋于4月1日-4月30日开展诵读、宣传、图片展等形式多样的全民阅读活动31场次，在全市范围内营造了浓厚的阅读氛围，取得较好的社会效益。

2、抓住“世界读书日”这一契机，大力宣传和倡导全民阅读活动，利用美丽景洪发布微信平台、景洪电视台、手机等媒体向社会和市民发送全民阅读宣传材料及全民阅读活动倡议书；

3、“世界读书日”当天联合州新华书店在孔雀湖广场开展“阅读相伴美好生活”的主题宣传活动，向过往市民发放《公共图书馆法》宣传单500份、现场办理借书证8个并借出图书10册次，同时在馆内以及州新华书店景洪书城举办全民阅读新书展，展出新书3000余册；开展“您阅读，我买单”活动。

4、举办新书展3场，展出新书1720册次；举办“建党79周年红色图书展”展出经典红色图书280册。

5、在市政府设立“景洪市图书馆党建分馆”，迈出我馆在总分馆制建设的第一步。既扩大了图书馆的服务范围，也为读者提供更为方便快捷的阅读服务，从而引导更多的读者养成“好读书，读好书”的阅读习惯，推动中国足球彩票全民阅读活动的开展；同时也对进一步加强党政干部的政治思想意识，促进党组织与党员之间的互联互通，发挥党组织在党员群体的凝聚作用，增强党员对党组织的归属感起到积极的推动作用。

三、延伸服务

1、利用寒假孩子们放假的时间，在少儿阅览室举办少儿美术培训班1期，共有18名小学员参加培训。

2、我馆利用假期，组织小读者开展“我是小小图书管理”的社会实践活动，让他们近距离的认识图书馆，了解图书馆的社会职能，培养他们养成喜欢阅读的好习惯。

3、组织10个乡镇文广中心负责人参加省图书馆举办的“中国文化网络电视进村入户建设培训班”，并配发“进村入户”项目设备20件。

4、举办景洪市公共文化服务体系建设培训班，培训人数32人。

5、为加强基层文化队伍的业务素质，提升文化服务质量和工作效率，举办乡镇文化指导员和妇女干部电脑培训班2期，共有101人参加培训。

6、在改革开放四十年来临之际，我馆承办了由景洪市文联，景洪市文化体育广播电视局主办的“傣乡光影--纪念景洪市改革开放四十年摄影图片展”，共展出105幅反映景洪40年来在经济、社会、文化、生态、民生等领域取得的卓越成就。图片展得到市委市政府以及社会各界的关心和关注，在1个月的展出期间，共有60个单位的1500名党员干部和6000多名市民到展馆观展；推送宣传本届展览的微信平台点击率高达19000多次，是我馆历年来承办的所有展览中观展人数最多、关注人数最多、影响力最大的一次展览！

7、积极参与景洪市创建全国文明城市的活动，完善图书馆的宣传及服务设施，努力为读者营造舒心便捷的阅读环境。

8、根据景洪市扶贫工作的要求，我馆对中国足球彩票17个贫困村的农家书屋进行工作检查和业务辅导，对34名村干部和书屋管理员进行现场培训，进一步规范农家书屋管理，并努力发挥农家书屋在扶贫工作领域中“智力扶贫”上的积极作用。

9、对10个乡镇、1个街道办、1个旅游度假区管委会的农家书屋工作情况进行现场检查，对存在的问题进行整理并报送主管部门，由主管部门形成处理文件，责成有关单位定期进行整改，从而进一步规范中国足球彩票农家书屋的管理，提高书屋的利用率，更好地发挥农家书屋在基层群众中的积极作用。

10、加强对电子阅览室的管理，积极引导未成年人正确利用网络，文明上网，全年免费接待上机读者1878人次，其中未成年人943人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市图书馆2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市图书馆2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市图书馆2018年度收入合计1,842,779.00元。其中：财政拨款收入1,842,779.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加374,462.65元，主要原因分析是调资工资及免费开放经费增加。

二、支出决算情况说明

景洪市图书馆2018年度支出合计1,829,802.63元。其中：基本支出1,579,802.63元，占总支出的86.34%；项目支出250,000.00元，占总支出的13.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加286,306.23元,主要原因分析是调资工资及免费开放经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,579,802.63元。与上年对比增加211,486.28元,主要原因分析是调资工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.78%。（人均日常公用经费14627.80元）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,000.00元。与上年对比增加74,819.95元,主要原因分析免费开放经费上年在主管局支出，今年由本单位支出。科目2070104  景财预〔2018〕15号图书购置经费50000元，科目2070199    景财教发〔2018〕5号下达2018年图书馆馆免费开放资金200000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出1,829,802.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加286,306.23元,主要原因分析是调资工资及免费开放经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出1,461,335.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。主要用于市图书馆职工工资，日常公用经费、图书购置费及免费开放项目经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出132,561.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于退休人员公用经费支出及缴纳在职工基本养老保险、职业年金；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出139,179.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于职工缴纳医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出96,726.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市图书馆2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市图书馆资产总额1,245,493.11元，其中，流动资产34,191.65元，固定资产1,211,301.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,494.70元，其中;流动资产增加17,999.37元，固定资产增加12,495.33元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1245493.11	34191.65	1211301.46	344400	0	0	866901.46	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额60000元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出60000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年项目支出25万元。其中：市本级预算安排项目支出1个，金额5万元。

（二）项目支出绩效自评

市级项目资金未达10万不做绩效。

（三）项目绩效目标管理

市级项目资金未达10万不做绩效。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。