公开目录

第一部分  景洪市体育辅导中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市体育辅导中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻执行党和国家关于体育方面的法律、法规和政策，执行市委、市政府及业务主管部门的指示和决议，做好全市群众体育工作；
  2、管理体育场馆，充分发挥其最大的社会效益，提供体育咨询服务、体育技术辅导、业余体育训练及体育骨干培训；
  3、建立三级社会体育辅导员、三级裁判员培训、考核制度，抓好社会体育指导员骨干培训工作及优秀三级裁判员推荐上报工作；
  4、开展国民体质监测工作，协助抓好全市经常性的体育竞赛及学校体育工作，拓宽社会体育活动的普及面。
   5、完成市委、市政府及业务主管部门交办的其他工作。

内设机构1个办公室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

今年以来，我中心在景洪市文化体育广播电视局的正确领导下，在上级有关体育部门的关心支持下，结合中国足球彩票体育工作实际， 我中心全体干部职工团结一心，务实进取，各项工作进展顺利。

一、广泛动员社会力量 积极开展群众体育活动

今年主办、联办各种体育竞赛、活动18次，有近10000人参加竞赛活动。其中，2018年迎新春节长跑赛、景洪市第四届残疾人运动会、景洪市中小学生第十二届中小学生田径运动会、1380年傣历新年节传统龙舟表演赛、第五届平安悦景庄杯羽毛球赛、景洪市第四届工间操比赛、歌城杯五人制足球赛、乐健杯乒乓球赛、万达杯体育舞蹈赛、穿越雨林自行赛、篮协杯篮球赛、健康杯市辖机关事业干部气排球赛、中小学生篮球赛、市公安局系统气排球赛、天立杯篮球赛、全州第六届老年人健身大会景洪赛区、西双版纳州六大茶山自行车挑战赛、大众篮球争霸赛景洪赛区等，丰富多彩的体育活动为市民提供了展示自我、奋勇拼搏的舞台，不仅丰富了市民体育文化生活，而且为中国足球彩票大众体育的深入普及起到了积极推动作用。

二、加强社会体育指导员队伍建设

完成了70名社会体育指导员培训工作任务，通过培训社会体育指导员，充分发挥社会体育指导员的作用。重点做好社会体育指导员上岗前的培训工作，提高社会体育指导员的社会认知度、凝聚力和指导水平，为群众健身活动培养骨干力量推进全民健身志愿服务广泛开展，动员和组织社会体育指导员、运动员、教练员等面向基层开展志愿服务活动，弘扬志愿服务精神，

三、积极参加学习，提高业务水平

参加了2018年全国青少年体育工作电视电话会议；2018年全国群众体育工作电视电话会议，会议强调，要大力改革和加强青少年体育工作，为体育强国建设和健康中国建设打下坚实基础。会议要求深入学习贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述，把青少年体育工作摆到战略性、基础性位置来抓，在广大青少年中大力普及和提高体育技能，大力培养青少年体育后备人才，以开放的思路面向全体青少年办好U系列赛事，磨炼青少年意志，强健青少年体魄，为体育强国建设打下坚实基础。

参加学习了云南省国民体质监测和科学健身指导员培训班，在三天的培训中围绕《中国国民体质监测工作创新思路》《2018年云南省国民体质状况抽样调查及科学学健身指导服务工作方案》《国民体质监测网络平台离线系统数据同步、数据录入、数据导出、数据评价》等内容进行学习。为开展好云南省国民体质状况抽样调查及科学健身指导工作提供了保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市体育辅导中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市体育辅导中心2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市体育辅导中心2018年度收入合计561,416.31元。其中：财政拨款收入561,416.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加38,299.26元，主要原因分析是调资及项目体育赛事经费增加。

景洪市体育辅导中心2018年度支出合计537,146.31元。其中：基本支出461,416.31元，占总支出的85.90%；项目支出75,730.00元，占总支出的14.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加14,029.26元，主要原因分析是调资及项目体育赛事经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市体育辅导中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出461,416.31元。与上年对比38,299.26元,主要原因分析是调资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.39%。（人均日常公用经费9833.67元）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市体育辅导中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,730.00元。与上年对比减少24,270.00元,主要原因分析是项目体育赛事活动减少。科目2070305  景财综〔2018〕81号景洪市全民健身运动会补助资金支出75730元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市体育辅导中心2018年度一般公共预算财政拨款支出461,416.31元,占本年支出合计的85.90%。与上年对比增加38,299.26元,主要原因分析项目体育赛事活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出379,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.34%。主要用于科目2070399其他体育赛事支出304198元，主要用于体育辅导中心职工工资、日常公用经费支出；功能科目2070305体育竞赛支出75730元，主要用于全市体育赛事支出。

8.社会保障和就业（类）支出48,462.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%。主要用于退休人员公用经费及在职工缴纳养老保险、职业年金。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,565.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于职工缴纳医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出31,461.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市体育辅导中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,100.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,200.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,200.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市体育辅导中心2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市体育辅导中心资产总额100,620.00元，其中，流动资产24,270.00元，固定资产76,350.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100,620.00元，其中;流动资产增加24,270.00元，固定资产增加76,350.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	100620	24270	76350	0	56000	0	20350	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年项目支出7.57万元。其中：市本级预算安排项目支出0个，金额0万元。

（二）项目支出绩效自评

无市级预算安排项目。

（三）项目绩效目标管理

无市级预算安排项目。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。