公开目录

第一部分  景洪市广播电视事业发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市广播电视事业发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要职能拟订全市广播电视科技发展规划和方案；组织全市广播电视台（站）网络立项项目的技术论证、申报工作及广播电视台（站）频率（频道）、发射功率等技术参数的管理；指导、协调广播电视“村村通”与扩大覆盖工作；负责全市广播电视安全播出和监测工作；指导全市广播电视的技术运行维护工作；负责中心广播电视设施设备购置的技术论证、选型；负责广播电视系统的技术资料、技术档案及科技信息的管理；负责全市广播电视统计工作，建设和保障全市广播和电视村村通工作，提高广播和电视的复盖率，丰富边疆人民的文化生活。

内设办公室。
   （二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在市委、市人民政府和景洪市文化体育广播电视局的正确领导下，我局高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观为指导，紧密结合市委、市政府的中心工作，牢牢把握正确的舆论导向，规范管理，深化改革，团结拼搏，求实创新，在广播电视事业建设等方面取得了可喜成绩，广电事业有了新发展。

一、2018年主要工作
  　(一)广播电视事业建设快速发展
　　1、认真实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程，抓好景洪市广播电视发射台的日常运行转播、维护、安保、值班、消防工作，确保全年无事故。着力解决农村广大人民群众“听广播看电视难”问题。
　　2018年实施完成的中央广播电视节目无线覆盖补点工程有景洪市勐旺电视发射台，设备由省广电局投资招标。主要转播12套中央广播电视节目，目前运行良好。
　　2、认真的做好全市15213户广播电视“村村通”“户户通”直播卫星的日常运行维护工作。
　　为了切实解决好中国足球彩票农村广大人民群众“听广播看电视难”的问题，我中心解决向市、州、省和国家广电总局上报了农村广播电视“村村通”“户户通”工程建设项目在省、州主管部门的关心、支持下，在市委、市政府的重视和各乡镇、市直有关部门的积极配合下，通过全市广大工程技术人员的共同努力，切实改善了全市农村广大人民群众“听广播看电视难”的突出问题，全市广播电视覆盖率分别达到98.8%。
　  3、健全制度，完善措施，加大广播电视“村村通”工程维护管理。
　　为了让广播电视“村村通”工程做到长期通和户户通，今年我中心进一步完善了管理措施，建立健全了长效管理机制，在景洪市广播电视“村村通”办公室基础上，按分乡镇分片联系制度，把各乡镇建设任务数和维护管理责任分解落实到每个技术人员身上，做到职责明确，任务清楚。各乡镇文化广播电视服务中心充分发挥职能优势，进村入户检查广播电视“村村通”运行情况，积极参与农村广播电视维护管理工作。各村民小组也指定了管理人员，对本村广播电视设备进行简单的维护管理。广播电视“村村通”管理维护已经形成了一套较完善的管理制度，全市上下对管理维护好广播电视“村村通”工作意识得到了增强。据统计，今年1至12月我中心免费维护接收机18台(次)，其中，机器完全损坏、无信号、无电源的5台(次)，程序调乱、台数减少的13台(次)，更换高频头45只，技术人员下乡维护17人次。
   　(二)精心做好安全播出工作，安全播出实现零事故
　　为确保安全播出，我中心成立了广播电视安全播出领导小组，由业务分管副局长任组长，主任具体负责日常事务工作。层层签订了安全播出目标责任书，出台了安全播出管理措施和应急预案，形成了一个完善的安全播出管理体系，安全播出实现零事故。在景洪市广播电视发射台和景洪市勐旺电视转播台管理上，实行全天24小时值班制度并有一名带班领导，做到值班记录详细全面，值班电话随时有人接。在重大节日、重要会议和敏感日中我们除了加强值班外，还组成巡查小组对重要地域、重要时段进行认真巡查。由于组织到位、措施到位、责任到位、工作到位，确保了全市元旦、春节、两会、国庆69周年期间广播电视安全播出，安全播出实现零事故目标。
　　(六)党风廉政建设取得新成绩
　　一年来，我中心在县委、县政府的正确领导和市纪委、市监察局、市文体广电局的具体指导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持党中央确定的反腐倡廉斗争的指导思想、基本原则、领导体制和工作格局，紧紧围绕中心、服务大局，认真贯彻落实中央和省州市党委、政府关于党风廉政建设的工作部署。按照年初与市委、市政府签订的《党风廉政建设责任书》的工作目标要求，层层签订了责任书，制作党风廉政卡发放到每个干部职工手中，做到人手一卡，党风廉政工作取得新进步。
　　二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市广播电视事业发展中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市广播电视事业发展中心2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市广播电视事业发展中心2018年度收入合计1,043,477.07元。其中：财政拨款收入1,043,477.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加58,141.75元，主要原因分析是调资增加。

二、支出决算情况说明

景洪市广播电视事业发展中心2018年度支出合计998,977.07元。其中：基本支出792,777.07元，占总支出的79.36%；项目支出206,200.00元，占总支出的20.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,701.93元,主要原因分析是调资增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市广播电视事业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出792,777.07元。与上年对比减少204,498.07元,主要原因分析日常业务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.89%。（人均日常公用经费13212.51元）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市广播电视事业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206,200.00元。与上年对比增加206,200.00,主要原因分析项目支出增加了中央无线覆盖经费。科目2070404  景财教〔2018〕3号中央广播电视无限覆盖运行维护费206,200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市广播电视事业发展中心2018年度一般公共预算财政拨款支出998,977.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,701.93元,主要原因分析项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出815,834.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.67%。主要用于市广播电视发展中心职工工资、日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出69,044.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于职工养老保险及职业年金支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出63,764.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于职工缴纳医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出50,334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市广播电视事业发展中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市广播电视事业发展中心2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市广播电视事业发展中心资产总额1,622,082.28元，其中，流动资产52,381.00元，固定资产1,569,701.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,305,392.00元，其中;流动资产增加29,500.00元，固定资产增加1,275,892.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1622082.28	52381	1569701.28	0	113214	0	1456487.28	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额275000元,其中：政府采购货物支出245000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出30000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年项目支出20.62万元。其中：市本级预算安排项目支出0个，金额0万元。

（二）项目支出绩效自评

无市级预算安排项目。

（三）项目绩效目标管理

无市级预算安排项目。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。