公开目录

第一部分  景洪市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、动物防疫工作；提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等重大技术措施的实施；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担与动物产品安全相关的技术检测工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在市委、政府的高度重视、市农业和科技局的直接领导及上级业务部门的支持帮助下，较好的完成了各项工作任务，全市动物防疫整村推进乡镇达100%，重大动物疫病免密度达应免数的100%，抗体合格率达70%以上，完成高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等19种动物疫病流行病学调查、监测、预警预报、疫情报告，及时发现和扑灭疫情，严格按照非洲猪瘟防控要求开展非洲猪瘟疫情排查、防控知识宣传培训，确保全市不发生区域性重大动物疫情。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市动物疫病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市动物疫病预防控制中心2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市动物疫病预防控制中心2018年度收入合计3,672,823.91元。其中：财政拨款收入3,272,823.91元，占总收入的89.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400,000.00元，占总收入的10.89%。收入合计比上年增长839,733.09元，增长29.64%。其中：财政拨款收入比上年增长974,733.09元，增长42.41%；其他收入比上年增长-135,000元，增长-25.23%。变动主要原因是：①财政拨款收入增加主要是政策性增资及跨境动物疫病区域化管理、非洲猪瘟防控、打击走私综合治理工作等项目经费增加；②其他收入减少主要是上级业务部门转拨项目资金减少。

二、支出决算情况说明

景洪市动物疫病预防控制中心2018年度支出合计3,495,904.76元。其中：基本支出2,382,468.91元，占总支出的68.15%；项目支出1,113,435.85元，占总支出的31.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出合计比上年增长755,618.54元，增长27.57%。其中：基本支出比上年增长286,878.09元，增长13.69 %；项目支出比上年增加468,740.45元，增加72.71%。变动主要原因：①财政拨款收入增加主要是政策性增资；②项目支出增加的原因是跨境动物疫病区域化管理、非洲猪瘟防控、打私综合治理工作等项目经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,382,468.91元。与上年对比增加286878.09元,主要原因是正常晋升工资、政策性工资调整等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,260,194.33元，占基本支出的94.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费122,274.58元，占基本支出的5.13%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,113,435.85元。比上年增加468,740.45元，增加72.71%。变动主要原因是跨境动物疫病区域化管理、非洲猪瘟疫病防控、打击走私综合治理等项目经费增加。具体项目支出情况：1.中央动物防疫工作补助460,000元；2.省级农业生产发展专项73,585元；3.省级重大动物疫病强制免疫反应补助68,740元；4.市级动物疫病防治及防疫体系建设225,174元；5.市级非洲猪瘟防控10,000元；6.国家动物疫病监测站监测经费26,226.5元；7.乡镇核销以往年度下拨项目经费45,000元；8.打击走私综合治理经费77,331.59元；9.与上级业务部门合作开展动物疫病监测项目协作费127,378.76元。资金主要用于动物疫病流行病学调查、监测预警、疫病预防和控制等购买疫苗、消毒剂、检测试剂及耗材等防控物资，重大动物疫病强制免疫补助，动物疫病防控技术培训、监督检查等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市动物疫病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,151,227.91元,占本年支出合计的90.14%。与上年对比增加832,431.33元,增加35.90%。主要原因是政策性增资及跨境动物疫病区域化管理、非洲猪瘟防控、打击走私综合治理工作等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出69,643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出210,300.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于退休人员公用经费2,050元；机关事业单位基本养老保险缴费201,787.2元；机关事业单位职业年金缴费6,462.88元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出210,966.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于2101102职工医疗保险、大病保险123,096.6元；2101103公务员医疗补助81,093元;工伤、生育保险6,777.23元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出2,577,639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.80%。主要用于2130104事业运行1,808,880.00元；2130106科技转化与推广服务73,585.00元；2130108病虫害控制685,174.00元；2130109农产品质量安全10,000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出152,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于2210201职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市动物疫病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为63,088.38元，完成预算的63.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为62,688.38元，完成预算的89.55%；公务接待费支出决算为400.00元，完成预算的1.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加18,400.84元，增长41.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加20,010.84元，增长46.89%；公务接待费支出决算减少1,610.00元，下降80.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆使用年限长，车况老化，维修费用高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出62,688.38元，占99.37%；公务接待费支出400.00元，占0.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62,688.38元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出62,688.38元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位业务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出400.00元。其中：

国内接待费支出400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市动物疫病预防控制中心2018年机关运行经费支出0.00元。我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市动物疫病预防控制中心资产总额2,154,900.04元，其中，流动资产681,059.04元，固定资产1,473,841.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,307,904.10元，其中:流动资产减少1,236,118.10元，固定资产减少71,786.00元。报废报损资产36项，账面原值94,746.00元，实现资产处置收入50元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,114,920.00元,其中：政府采购货物支出1,114,920.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额1,114,920.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度，我单位达到10万元以上市本级项目1个，金额200000元，主要用于防疫技术培训、购买动物防疫物资、监测试剂、防疫督导检查，非洲猪瘟防控疫情排查，消毒剂、检测设备、检测试剂购买等。

（二）项目支出绩效自评

2018年动物疫病防治及防疫体系建设项目，按照计划内容实施，完成各项计划任务。各项支出严格按照项目资金管理规定，资金支出合理，专款专用，未发现挤占、挪用、截留项目资金现象。对照《景洪市财政项目支出绩效评价评分表》，从项目立项、资金落实、业务管理、项目产出，受益对象满意度等方面进行综合评价，该项目资金管理规范，到位及时，监管严格、使用合理、运行安全，综合管理有章可循，制度建设较完善，始终坚持控制制度办事，达到了预期的效果。

（三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数1个，金额200000元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

经过本次绩效自评工作，2018年我单位整体支出使用绩效达到既定目标，部门履职效果明显，成效显著，自评得分98分，绩效等级为优。

部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

景洪市动物疫病预防控制中心2018年度部门决算公开表.xls