当前位置: 中国共产党景洪市委中国足球彩票农村工作委员会办公室2018年度部门决算公开报告
监督索引号53280118021401000
公开目录
第一部分 中国共产党景洪市委中国足球彩票农村工作委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党景洪市委中国足球彩票农村工作委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共景洪市委中国足球彩票农村工作委员会办公室(简称：景洪市农委办)是全市农业农村工作的综合职能部门，既为市委领导农村工作服务，也为市人民政府落实农业农村工作部署服务。主要职责是：
1.统筹全市农业农村工作。在市农委的直接领导下，负责指导、整合、监督、检查、协调市级各涉农部门、乡镇（街道）、农场等农业农村工作。
2.负责市农委的日常工作。筹办市委农村工作会议和市农委会议；牵头起草市委、市人民政府关于农业农村工作和新农村建设的文件、领导讲话等重要文稿；处理群众有关涉农信访工作。
3.负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研。贯彻执行党和国家有关农业农村工作的方针政策，围绕中央、省、州和市委、市人民政府的部署，深入调查研究，了解和反映全市农业农村发展和新农村建设的新情况、新问题；会同市级有关部门对农业农村发展和新农村建设的决策进行研究；参与市级部门涉农重大政策文件的调研咨询。
4.负责组织有关部门和社会力量研究制定全市农村经济社会发展及新农村建设的发展战略、中长期发展规划草案，向市委、市人民政府提供决策建议。
5.负责综合协调农口部门和支农部门的工作。组织协调有关部门对农村经济社会发展和新农村建设中的重大问题进行研究；会同市级有关部门对农村经济社会发展和新农村建设的发展规划、项目建设、资金投入等调查研究、论证；对市级有关部门农业农村发展和新农村建设的资金、项目进行统筹协调，整合各级各部门、各渠道安排的涉农资金，最大限度地发挥支农资金规模效应，并提出项目申报和资金分配方案报市农委审批；综合协调农口部门和支农部门进行农村改革问题的调研，提出改革意见。
6.负责对全市农业农村发展和新农村建设方针、政策贯彻执行情况的督促检查；掌握和反映农业农村发展和新农村建设的中国足球彩票与信息，总结、宣传和推广先进典型；负责全市新农村建设工作队和指导员的综合协调管理工作。
7.配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设、农村党风廉政建设和精神文明建设；指导农业产业化、农村经济组织、专业中介组织的发展工作；指导农村基层干部的政策与专业培训工作；指导新型农民培训工作。
8.承办市委、市人民政府和市农委交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年景洪市农委办在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大和中央、省、州、市农村工作会议精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，牢固树立新发展理念，按照“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和各级农村工作会议部署，牢牢把握乡村振兴战略要求，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体目标，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化、农业农村现代化，为真正让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园出力献计。
1.形成实施意见。通过专题调研，广泛征求意见，形成《中共景洪市委 中国足球彩票关于实施乡村振兴战略 加快推进农业农村现代化的实施意见》。
2.召开农村工作会议。3月19日，筹办召开了全市农村工作会议，明确乡村振兴战略目标任务，部署城乡人居环境专项整治行动。
3.开展美丽宜居乡村大比武活动。制定《景洪市美丽宜居乡村建设大比武方案》，从2018年起，每年推进16个美丽宜居乡村示范村，年底进行评比奖励，优中选优，树立农村产业融合发展示范典型，突出特色，发挥其示范引领作用，充分调动百姓参与美丽宜居乡村建设、实施乡村振兴的积极性。目前，召开“美丽宜居乡村”大比武现场观摩会三期，各乡镇（农场）通过互相学习借鉴成功经验，着力打造具有本地特色的民宿产业，不断发展壮大设施农业和乡村旅游项目，先树点再带线，全面提升全市美丽宜居乡村建设整体水平。
4.启动实施乡村振兴信息惠民工程。积极整合移动公司项目，实施乡村振兴信息惠民工程，针对各村小组开展政策宣传、培养农村环保意识，推进平安乡村建设，推广特色农产品，提升农村信息化水平。项目工程于3月启动，今年计划实施150个村小组，目前，已设立宣传栏21块，摆放环保垃圾桶37个，安装村内监控344台，宽带5,287户，电视机顶盒3,171户，赠送贫困户信息机1,702部，45个村小组达标。
5.着力改善农村人居环境。为全面抓好农村人居环境提升工作，9月制定出台了《景洪市农村人居环境整治三年行动实施细则》，以实施乡村振兴战略为总抓手，以建设美丽宜居乡村为导向，实施“四个三”行动，重点推进“七大任务”，全面提升农村人居环境质量。实施“四个三”行动。创新方式方法，制定并推进“四个三”行动（“厕所革命”三年行动、“农村面源污染治理”三年行动、“脱贫攻坚·万吨水泥进农村”三年行动、“美丽宜居乡村建设大比武”三年行动），截至目前，开展了三期“美丽宜居乡村建设大比武”现场观摩会，发放水泥两批共9,789吨，厕所革命行动和农村面源污染治理按照方案有序进行当中。加强村庄规划任务。统筹“多规合一”，乡镇规划实现全覆盖，聘请“规划土地建设专管员”139人，覆盖率达100%；推进村容村貌提升任务。实施农村危房改造8,331户，竣工3,389户，建设安居房873户，竣工550户；完成8个村小组村内道路硬化，硬化面积达到42,837.70平方米，投入资金达1,396.95万元；累计完成投资5,124.35万元，完成新建和改造10千伏线路99.9千米，台变安装83台，低压线路75.29千米，一户一表改造1,193户。完成辉凰和基诺变电站投运；推广液化气替代薪柴制茶锅用杀青炉136台；全市共计上报140个行政村（社区、生产队）实现自来水供水，总体覆盖率为100%。推进农村生活垃圾治理任务。全市140个建制村（社区、生产队）和1,136个自然村对生活垃圾进行收集处理，总体覆盖率分别为100%和99.13%。推进农村生活污水治理任务。14个乡镇（街道办、农场）、69个建制村（社区、生产队）和349个自然村（居民小组）对生活污水进行收集处理，覆盖率分别为87.5%、49.28%和30.45%。推进农村“厕所革命”任务。2018年计划完成乡镇镇区公厕7座，目前完成率28.57%。行政村公厕21座，目前完成率14.29%。农村户厕改造2,106座，已改造完成661户，完成率31.39%。推进农业面源污染防治任务。累计新建和改建圈舍14,862平方米；使用农膜2,559.696吨，回收1,867.39吨，回收率72.95%；秸秆综合利用率为92.2%，未利用占7.8%。推进农村主任效管护机制建立任务。各乡镇（街道）、农场积极建立“五有”农村人居环境长效机制中，也积极组建护路队、卫生队、文艺队、巡逻队等队伍，强化村内公共设施监管使用。目前，全市农村生活垃圾保洁制度和收费制度建设上墙覆盖率达100%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景洪市委中国足球彩票农村工作委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
中国共产党景洪市委中国足球彩票农村工作委员会办公室设4个内设机构：（1）秘书股、（2）农村经济发展规划股、（3）信息督察股、（4）城乡统筹股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景洪市委中国足球彩票农村工作委员会办公室2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景洪市委中国足球彩票农村工作委员会办公室2018年度收入合计1,708,270.11元。其中：财政拨款收入1,632,837.73元，占总收入的95.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入75,432.38元，占总收入的4.42%。与上年对比总收入增加5.86%，主要原因是增加景财社（2018〕109号城乡统筹工作经费90,000.00元；增加景财农改发（2018〕56号美丽乡村配套工作经费20,000.00元，其他收入主要是景洪市劳动就业服务中心拨入暂付公益性岗位人员工资及社保险费用支出75,432.38元（工资支出补助66,000.00元、社保支出补助9,432.38元）。
二、支出决算情况说明
中国共产党景洪市委中国足球彩票农村工作委员会办公室2018年度支出合计1,717,041.20元。其中：基本支出1,614,883.26元，占总支出的94.05%；项目支出102,157.94元，占总支出的5.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增长9.71%，主要是增加城乡统筹工作经费支出66,383.16元和美丽乡村配套工作经费支出35,774.78元，及增加景洪市劳动就业服务中心拨入暂付公益性岗位人员工资及社会保险费用支出75,432.38元（工资支出补助66,000.00元、社保支出补助9,432.38元）。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党景洪市委中国足球彩票农村工作委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,614,883.26元。与上年对比增长15.66%，主要是因为城乡统筹工作经费和美丽乡村配套工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.33%。我单位各项支出指标都在规定范围内。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党景洪市委中国足球彩票农村工作委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102,157.94元。与上年对比减少39.48，主要是减少“解五难工作”经费50,000.00经费元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景洪市委中国足球彩票农村工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,624,995.67元,占本年支出合计的94.64%。与上年对比增长5.88%,主要是因为增加城乡统筹工作经费支出66,383.16元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,188,822.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.16%。主要用于我单位机构正常运转的人员经费和其他公务活动费用支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；；
8.社会保障和就业（类）支出118,387.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要是退休人员统发外工资和退休公用经费支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出112,902.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出66,383.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于城乡统筹工作经费支出；
12.农林水（类）支出35,774.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于美丽乡村配套工作经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于美丽乡村配套工作经费支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出102,726.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景洪市委中国足球彩票农村工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为3,506.00元，完成预算的7.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,506.00元，完成预算的7.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按市委市政府关于压缩“三公”经费的精神，进行公车改革，加大工作力度，措施得力所致。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,488.00元，下降73.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少9,488.00元，下降73.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按市委市政府关于压缩“三公”经费的精神，进行公车改革，加大工作力度，措施得力所致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,506.00元，占100.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展此项工作。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位无公务用车。
3.公务接待费支出3,506.00元。其中：
国内接待费支出3,506.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于美丽宜居乡村建设、城乡统筹和人居环境提升工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党景洪市委中国足球彩票农村工作委员会办公室2018年机关运行经费支出134,229.17元，与上年对比增加3,537.63元，增长2.71%，主要原因为：用公用经费采购联想E415台式电脑1台，价值4,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党景洪市委中国足球彩票农村工作委员会办公室资产总额372,578.91元，其中，流动资产91,875.91元，固定资产280,703.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,573.54元，主要是其他应收款比上年减少，其中;流动资产减少5,573.54元，主要是其他应收款比上年减少，固定资产增加4,000.00元,主要是购入联想E415台式电脑1台，金额4,000.00元，与上年对比对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产与上年一致无增减变动；资产处置报费支出与上年 一致无增减，无资产处置报废情况。
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额4,000元,其中：政府采购货物支出4,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;主要是购入联想E415台式电脑1台，金额4,000.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表1-附表5）
五、其他重要事项情况说明
部门绩效自评表中，附表10-附表14为空表，原因是：2018年度我单位所有项目均末超过10万元，不在绩效自评项目范围内，部门整体支出绩效自评也尚未试点到我单位。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280118021401111
