公开目录

第一部分  云南省普文公路动物防疫监督检查概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省普文公路动物防疫监督检查概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省普文公路动物防疫监督检查站隶属景洪市农业和科技局，财政全额拨款事业单位。普文公路动物防疫监督的宗旨和业务范围是：防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。畜禽与畜禽产品检疫、畜禽防疫监督检查、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系指导。树立全心全意为人民服务的宗旨意识，全面加强队伍建设，依法行政，规范执法程序，认真做好全市外来动物监督检查工作，阻止重大动物疫病传入，保障中国足球彩票畜产品安全，为中国足球彩票畜牧生产发展保驾防护。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）加强动物流通监管力度，防止疫情传入。

为了加强外来动物及动物产品进出中国足球彩票的监管，更好地履行动检站职责，改变被动工作局面，变被动为主动，积极组织我站执法人员采取定期或不定期巡查监督检查市内畜禽交易市场，并建立贩运户档案，建立报检制度，并采取多种形式向贩运户宣传《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规。加强对生猪交易市场和家禽交易市场监管，对运输畜禽车辆认真查证验物，2018年共市场巡查73次，共检查外地畜禽274350头羽，其中肥猪：46240头，仔猪25160头、家禽202950羽。经过一段时间监督检查，畜禽贩运户都能主动报检，运输畜禽车辆持证率提高，规范了畜禽交易市场，为中国足球彩票畜牧业的健康发展奠定了坚实基础。

（二）积极参与打击走私工作，保障畜牧业健康发展

由于中国足球彩票与缅甸接壤，边民来往通道多，物品走私频繁。特别是走私入境的活体猪、牛和冻品均来自周边国家口蹄疫疫区，属国家明令禁止畜产品，存在着较大的疫情隐患，给中国足球彩票、州乃至我国人民群众的生命财产安全带威胁。根据市局的工作安排，2018年我站积极参与多部门联合开展的打击活体牲畜和冻品走私工作，与各部门齐心合作，打击走私综合专项整治工作查获非法运输的活体动物738头/49车次，其中猪645头/42车次，牛93头/7车次；动物产品17吨/2车次，活体动物及冻品全部进行深埋无害化处理，严厉打击了不法商贩走私贩运牲畜违法行为；严防境外疫情的传入和传播，保障中国足球彩票畜牧业健康稳步发展，保证了人民群众生命财产安全。

（三）加强生猪定点屠宰质量安全监管工作

1．强化监管，督促落实屠宰企业主体责任

根据“管行业就必须管安全生产”的要求，对全市牲畜屠宰的安全生产进行宣传和监督。生猪屠宰企业是猪肉产品质量安全第一责任人，与生猪屠宰企业签订屠宰企业安全生产责任书13份、定点屠宰企业质量安全承诺书13份。加大屠宰企业日常监管力度，重点检查屠宰企业肉品质量安全制度建立和执行情况。督促屠宰企业严格执行生猪入场查验登记、待宰静养、肉品品质检验、“瘦肉精”自检、无害化处理等制度。检查生猪定点屠宰场143次、登记生猪屠宰厂（场）日常监督检查记录68次；检查出屠宰场有安全隐患27起，限期整改。并督促屠宰企业按时报送生猪屠宰信息；强化对屠宰环节“瘦肉精”的监管和查处，加大“瘦肉精”抽检力度，2018年屠宰环节“瘦肉精”抽查831份，其中：督促屠宰企业自检“瘦肉精”495份，未发现“瘦肉精”残留，为中国足球彩票市民吃上“放心肉”把好了关口。

2．严格执法，严厉打击私屠滥宰等违法违规行为

严厉打击私屠滥宰等违法违规行为。积极采取部门联合与单独执法相结合的方式，加大对城乡结合部的巡查力度，严厉打击私屠滥宰、“注水肉”、屠宰病死生猪等违法行为，2018年共开展畜禽屠宰监管“扫雷行动”131次，共出动车辆131辆/次，执法人员482人/次，共没收动物产品2头210公斤、价值4200元，没收生猪5头613公斤、货值10421元，全部进行无害化焚烧处理;查处违法屠宰生猪立案1件，移交市法院强制执行1件。坚决取缔私屠滥宰窝点，形成高压态势，严防病害肉、“注水肉”流入市场，保障人民群众“舌尖上的安全”。

3.严防非洲猪瘟疫情传入情况

8月3日国内发生首例非洲猪瘟疫情后，国家和省、州、市高度重视防控工作。我站根据各级领导指示和会议、文件精神针对我站的工作职责认真开展辖区内生猪定点屠宰场的非洲猪瘟防控工作。一是督促全市13个生猪屠宰场做到“日进日宰、日清扫、日消毒”，并向屠宰场和生猪屠户宣传相关防控知识，发放“明白纸”、“告之书”，任何单位和个人不从疫区或相邻的地区购入生猪及其产品。二是督促各屠宰场严格按照各级文件精神，履行好企业主体责任，做好生猪屠宰入场、出场登记，同时做好肉品品质检验。三是10月31日开始我站与景洪市动物卫生监督所、景洪市动物疫病预防控制中心联合运政、公安等多个执法部门实行24小时值班制、日报告制，在思小高速公路大开河边防检查站关坪查缉点和213国道设立的景洪市非洲猪瘟防控综合检查点开展非洲猪瘟疫情防控，严把入口关，严禁经过疫区的生猪及其产品流入中国足球彩票，防止疫情通过生猪及猪肉产品流通传入中国足球彩票。截至目前，检查车辆数共计248094辆/次，查处运输动物及产品180辆/次；其中生猪车辆81车1154头，鲜猪肉68车11717公斤，腌制品30车1564.1公斤；没收及无害化处理生猪1车2头，鲜猪肉2车126公斤；腌制品20车1492.5公斤；遣返冻品900公斤，出动执法人员80人，车辆46台/次。

4．引导屠宰行业转型升级和落实企业主体责任

一是完善屠宰准入管理。健全完善屠宰企业准入管理制度，严把准入条件，规范屠宰企业准入审批。引导屠宰企业采用兼并重组等手段，加快整合乡镇小型屠宰场点。景洪市嘎洒食品站、景洪市勐罕屠宰场、景洪市勐养金银定点屠宰、景洪市勐龙屠宰场、景洪市勐旺屠宰场等五屠宰场《三不落地》升级改造，景哈乡屠宰场市政府批准新建，现在试运行中。二是严格执行《生猪屠宰管理条例》和屠宰相关文件精神，认真督促屠宰企业落实好主体责任。要求企业开展好肉品品质检验工作，目前已有7家屠宰企业开展此项工作，其它6家屠宰场将在年底前全面户动此项工作。结束中国足球彩票未开展肉品品质检验工作的历史，有力保障了人民群众的肉食消费安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省普文公路动物防疫监督检查2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省普文公路动物防疫监督检查站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省普文公路动物防疫监督检查2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省普文公路动物防疫监督检查2018年度收入合计2,010,295.93元。其中：财政拨款收入1,950,295.93元，占总收入的97.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,000.00元，占总收入的2.98%。与上年对比增加755915.19元，增长60.26%。其中：财政拨款收入比上年增加770915.19元，增长65.37%,；其他收入比上年减少15000元，减少20%。主要原因分析：①、本年增加财政拨款收入主要是人员工资等；②、本年减少其他收入主要是农业和科技局减少了养殖项目金资拨款。

二、支出决算情况说明

云南省普文公路动物防疫监督检查2018年度支出合计1,933,091.40元。其中：基本支出1,318,991.21元，占总支出的68.23%；项目支出614,100.19元，占总支出的31.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加669717.46元，增加53.01%。其中：基本支出增加143610.47元，增加12.22%；项目支出增加526106.99元，增加597.90%,主要原因分析：①、本年基本支出增加的原因：主要是人员工资等的增加；②、项目支出增加的原因：对屠宰环节项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省普文公路动物防疫监督检查机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,318,991.21元。与上年对比基本支出增加143610.47元，增加12.22%,主要原因分析主要是人员工资等的增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.20%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省普文公路动物防疫监督检查机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出614,100.19元。与上年对比增加526106.99元，增加597.90%,主要原因分析：根据景财农 [2018]93号全省屠宰环节病害猪无害化处理补贴文件，发放2015年至2018年6月屠宰环节病害猪无害化处理补贴；加大畜禽屠宰监管工作及食品安全的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省普文公路动物防疫监督检查2018年度一般公共预算财政拨款支出1,887,725.40元,占本年支出合计的97.65%。与上年对比692344.66元,增加57.92%，主要原因分析主要是人员工资等的增加，项目投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出6,963.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出111,024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于单位职工的养老保险、职业年金的缴费；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出106,143.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于单位职工的医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,579,987.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.70%。主要用于全省屠宰环节病害猪无害化处理补贴，发放2015年至2018年6月屠宰环节病害猪无害化处理补贴；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出83,607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于单位职工的住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省普文公路动物防疫监督检查2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31400元，支出决算为15,330.00元，完成预算的48.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,228.00元，完成预算的66.14%；公务接待费支出决算为2,102.00元，完成预算的18.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费规模。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-858.10元，下降-5.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加522.90元，增长4.12%；公务接待费支出决算减少-1,381.00元，下降-39.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费规模。

。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,228.00元，占86.29%；公务接待费支出2,102.00元，占13.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,228.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出13,228.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于非洲猪瘟、畜禽屠宰监管，食品安全检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,102.00元。其中：

国内接待费支出2,102.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     屠宰监管考察、非洲猪瘟防控和食品安全咨询和办理动物防疫表示事项及汇报生猪定点屠宰场监管情况等发生的接待支出。

2. 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省普文公路动物防疫监督检查2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省普文公路动物防疫监督检查资产总额883,651.98元，其中，流动资产753,342.98元，固定资产130,309.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,426.07元，其中;流动资产减少22,426.07元，固定资产增加7,000.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额85700元,其中：政府采购货物支出85700元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额85700元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

云南省普文公路动物防疫监督检查站2018年度部门决算公开表.xls