公开目录

第一部分景洪市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

(一)、主要职能:

景洪市土壤肥料工作站是财政全额拨款事业单位，主要工作职能是土壤肥料技术指标的测定和土壤肥力监测，研究作物施肥配方，负责土肥新技术的试验、示范、推广。

(二）、2018年度重点工作任务介绍

1、完成野外调查取土样106个，填写耕地质量调查表10份，完成任务数的110.4%，涉及全市十个乡镇，83个村委会和主要土壤类型，能够体现辖区内耕地质量水平差异及种植管理水平。2、安排布置同田对比试验。在勐龙、大渡岗、勐旺和勐养4个乡镇完成2017年度的4组玉米同田对比试验，为提供配方施肥技术参数、优化肥料配方提供科学准确的依据，从而为实现玉米绿色高产高效创建打下坚实的基础。3、足额发放物化补助。采购肥料29.3吨，发放到化肥减量增效示范区建设的勐龙、大渡岗和勐旺3个乡镇，建立示范区1200亩。4、认真做好产业扶贫工作。2018年，我站认真贯彻落实中央和省、州、市关于脱贫攻坚的决策部署，多次与相关部门对接，做好产业扶贫的摸底调查、宣传动员、遍访、技术培训等工作。

二、部门基本情况:

机构情况：纳入景洪市土壤肥料工作站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

景洪市土壤肥料工作站2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市土壤肥料工作站2018年度收入合计1,815,058.15元。其中：财政拨款收入1,815,058.15元，占总收100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.0元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。今年比去年增加9%，这是因为今年工资增加使财政收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市土壤肥料工作站2018年度支出合计1,813,505.12元。其中：基本支出1,676,541.12元，占总支出的92.45%；项目支出136,964.00元，占总支出的7.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出0.00%。支出数今年比去年增6.46%。这是因为工资增加相应增加支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,676,541.12元。与上年对比增加2.22%，主要原因是增加了工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.25%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136,964.00元。与上年对比增长了21.15%,主要原因是除了继续支出2017年的项目资金还增加了新的项目开支。具体项目开支有农业发展基金6727元；农业执法监管2727元；农产品质量安全9120元；2017年粮食高产创建15500元；2018年粮食高产创建105617元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市土壤肥料工作站2018年度一般公共预算财政拨款支出1,813,505.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长了8.9%,主要原因是增加了人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出6,727.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于差旅费及车辆运行维护费。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出150,122.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于养老保险、职业年金、退休人员公务费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出145,132.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出1,372,607.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%。主要用于职工工资福利支出和商品服务支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出138,915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市土壤肥料工作站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为36,024.64元，完成预算的60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算为36,024.64元，完成预算的120.8%，公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费预算30000元，实际未产生公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加24912.64元，增长224.20%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加25,722.64元，增长249.69%；公务接待费支出0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要因为车辆老化，增加了修理费

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,024.64元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36,024.64元。其中：

公务用车运行维护支出36,024.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中国内接待费支出0.00元。（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市土壤肥料工作站2018年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

本单位不涉及。

五、其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

景洪市土壤肥料工作站2018年度部门决算公开表.xls