公开目录

第一部分  景洪市水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市水产技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责推广全市渔业发展和技术培训及指导，促进渔业发展，开展水产技术培训，引进水产新技术与试验示范，提供水产病害防治及渔业技术服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、2018年渔业生产主要指标完成情况

1、完成渔业养殖面积38670亩，比去年增加803亩，增长2.14%。其中:池塘养殖29542亩，比去年增加803亩，增长2.79%；山塘水库面积9128亩，与去年持平。

2、完成水产品产量30549吨，比去年增加1373吨，增长4.7%，超额完成业务目标考核任务。

3、实现渔业总产值（现行价）50198.08万元，比去年增加2299.15万元，增长4.8%。

4、养殖产量30264吨，比去年增加1360.2吨，增长4.7%；江河捕捞产量285吨，比去年增加13.4吨， 增加4.55%。

5、名特优养殖面积2940亩，产量318.8吨。

二、工作完成情况

1、养殖面积基本稳定，渔业经济平稳。养殖总面积38670亩，其中：池塘养殖29542亩，水库养殖9128亩。全市以罗非鱼、鲤鱼、草鱼、鲢鳙鱼等养殖为主体。今年前三季度水产品价格逐步攀高，第四季度略有所下降，不过总体水产品价格仍然高于去年，池塘租金稳定，鱼类饲料成本逐渐增加，不过总体水产品养殖利润高于2017年，养殖户的养鱼积极性平稳。总体来说水产养殖效益继续看好，有利推动了渔业生产的持续发展。

2、完成2018年景洪市渔业技术推广与资源保护项目建设情况。根据文件要求，我站组织制定了项目实施方案，本项目省级财政补助资金35万元。完成了推广池塘增氧技术200亩，购买变频增氧机20台。购买了禁限用渔药快速检测试剂5组，对30家养鱼户开展了水产品质量安全监测，加强全市重点江河执法宣传力度和渔业资源保护，引进了优质罗非鱼苗种105万尾，推广优质罗非鱼健康养殖525亩，支持贫困地区渔业养殖发展，开展技术推广，培训养殖户200人次。

3、农业污染源普查工作。为配合做好农业污染源普查工作，景洪市制定了《第二次全国污染源普查景洪市水产养殖业污染源普查实施方案》，按照普查实施方案景洪市水产组在全市调查涉及十个乡镇及1个街道办事处，1个西双版纳旅游度假区，农场等进行全面调查水产养殖业污染源5亩以上鱼塘养殖户(包含5亩)。2018年7月中国足球彩票开始水产养殖业污染源普查工作，到目前为止，全市水产养殖业污染源普查工作基本完成，普查工作根据省、州普查办的要求本次统计调查数据按照2017年统计资料结合实际进行填报。

全市共普查的普查对象为3379户，其中：规模养殖户12户，养殖户3367户。

鱼塘养殖产量28903.8吨，其中：罗非鱼28356.8吨，草鱼51.5吨，罗氏沼虾120吨，鲤鱼25吨，鲫鱼40吨，鲶鱼39.2吨，克氏原螯虾267吨，短盖巨脂鲤1.3吨，其它3吨。

鱼塘投苗量510.36吨，其中：罗非鱼470.39吨，草鱼0.63吨，罗氏沼虾2.31吨，鲤鱼0.45吨，鲫鱼0.02吨，鲶鱼1.52吨，克氏原螯虾35吨，短盖巨脂鲤0.03吨，其它0.01吨。

鱼塘面积37867.1亩，其中：罗非鱼36221.1亩，草鱼83亩，罗氏沼虾360.2亩，鲤鱼90亩，鲫鱼28亩，鲶鱼41.8亩，克氏原螯虾950亩，短盖巨脂鲤8亩，其它85亩。

4、登革热防控工作。根据农科局登革热工作领导小组安排，我站主要负责秋实园小区2栋1单主要是预防入户宣传检查等工作，自开展登革热防控工作我站共派出120人次,检查入户60次，发放预防登革热宣传册164份，利用喷雾器对防控区喷药水12次，通过大量防控工作我站负责网络区未登革热病例，圆满完成了登革热防控工作。

5、扶贫工作。我站主要负责勐旺乡产业扶贫培训技术指导，产业台账检查工作。2018年6月4至5日我站根据景洪市产业扶贫工作领导小组办公室要求对勐旺乡进行产业遍访活动，利用两天时间我站对勐旺乡四个村委会进行遍访，共32户。2018年7月4月至9日派出工作人员到勐旺乡建立农业产业扶贫台账，共建立台账16盒，通过7月12日到勐旺乡检查督导台账工作，基本各项档案资料整理完善。2018年6月19日至22日共4天时间对勐旺乡519户建户立卡普通劳动力进行（水果、茶叶栽培管理及动物疫病防控）技术培训，共参加培训1399人次。

6、渔政行政执法工作。2018年度发放宣传资料784份，粘帖标语160张，插放禁渔宣传牌9块；二是组织渔政执法人员在全市进行渔政执法，不定期、不定时对全市江河禁渔期以及日常巡查执法工作，2018年共出动执法车辆99台次，渔政执法船31艘次，渔政执法人员巡查332人次。对在执法工作中发现的违法活动及时进行查处，在2018年处理执法案件17起，其中：立案6起、结案4起、有2起末结案在办理中。2018年批评教育违法人员270人次，收缴违法网具213副，收缴违法简易机动船7艘，收缴违法电捕鱼工具17台，上缴罚没收入3000元；

7、渔业安全生产工作。我站牢固确立“安全第一，预防为主”的宗旨，严格检查渔业生产中的事故隐患，努力提高安全监督管理工作。在安全生产检查中，深入到重点村、乡镇宣传渔业安全生产常识，期间共出动车船24辆、艘次，制作渔业安全生产制度16张，培训人员185人次，发放宣传资料1610份，悬挂宣传横幅4条，与企业、养殖户签订渔业安全生产工作书28份；对全市10个乡镇的渔安全生产进行了认真清理、排查，共开展渔业安全生产检查10次，检查鱼苗培育场、养殖场53户次，发现存在安全生产隐患17起，限期整改17起，已整改17起。

8、水产品质量安全工作。依法对辖区内的江河、码头、市场等场所实施了监督检查。加大水产品质量安全检查，每个季度在全市范围内开展执法大检查，对全市渔药、渔用饲料商店以及其经营的品种进行了逐个摸底登记，认真清查。通过对市场清理整顿、规范了市场内渔药、渔饲料、禁用渔具的经营。全年我站共出动执法人员103人次、车辆38辆次，检查渔业养殖户72户，检查鱼药店31次，饲料店13家，鱼苗场26场次，水产养殖专业合作社4家、水产养殖经营企业7家、养殖水库3个。与水产养殖大户签订水产品质量安全责任书和承诺书各15份，开展水产品质量安全及相关法律法规培训班2期，培训100人次；农产品质量安全宣传活动7次，发放宣传材料2000份，接受咨询人数900人次。自行并配合上级业务部门开展渔业禁限用药物检测50份，目前没有发现违禁药物使用。

9、开展渔业资源增殖放流工作。为贯彻落实《中华人民共和国渔业法》、《中国水生生物资源养护行动纲要》，恢复澜沧江—湄公河的生态环境和珍稀名贵土著鱼类资源和保护鱼类资源，有效维护澜沧江—湄公河水域的生态平衡，2018年人工增殖放流投入本地鱼苗16万尾,增殖放流品种有丝尾鳠、傣鲤、大鳞四须鲃。其中：在澜沧江—湄公河进行人工增殖放流投入本地鱼苗7万尾，在普文镇、勐旺乡、勐养镇增殖放流投入本地鱼苗9万尾。

10、科技培训，推进养殖户知识更新。根据景洪市农业局和科技局关于2018年农民培训任务分解的通知精神，截至目前， 我站共完成农民实用技术培训（各类水产养殖实用技能）6期，培训水产养殖人员1330人，发送培训信息4条，培训专业技术10项。通过技术切实提高农民素质，增加农民收入，为实现农业农村经济跨越发展奠定基础。

11、信息报送工作。截至2018年11月16日，报送农技推广信息36条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市水产技术推广站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.景洪市水产技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市水产技术推广站2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市水产技术推广站2018年度收入合计1,825,419.76元。其中：财政拨款收入1,825,419.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增131291.24元，增长7.75%，主要原因分析：2018年调资，人员工资增加。

二、支出决算情况说明

景洪市水产技术推广站2018年度支出合计1,844,833.56元。其中：基本支出1,381,141.61元，占总支出的74.87%；项目支出463,691.95元，占总支出的25.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少5542.96元，减少0.3%,其中：基本支增加248120.14元，主要原因分析：2018年调资，人员工资增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,381,141.61元。与上年对比增加248120.14元，主要原因分析：2018年调资，人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.63%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463,691.95元。与上年对比减少253663.1元,减少35.36%，主要原因分析：市级减少对渔业发展资金的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市水产技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出1,755,953.56元,占本年支出合计的95.18%。与上年对比增加117705.04元，增加7.18%,主要原因分析：2018年调资，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出8,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于渔业资源保护差旅费等；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出133,932.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于单位职工的养老保险、职业年金的缴费；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出125,748.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于单位职工的医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,407,026.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.13%。主要用于渔业资源保护、渔政执法、项目等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出81,246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于单位职工的住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市水产技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23000元，支出决算为15,086.03元，完成预算的65.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算为15,086.03元，完成预算的75.43%；公务接待费支出决算为0.00元，我单位无此项支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费规模。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2,250.89元，增长17.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加2,750.89元，增长22.30%；公务接待费支出决算减少-500.00元，下降-100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因渔业保护、渔政执法力度加大，下乡增多，公车油费、修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出15,086.03元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，我单位无此项支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.  公务用车购置及运行维护费支出15,086.03元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出

公务用车运行维护支出15,086.03元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于渔业资源保护、技术推广、渔政执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市水产技术推广站2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市水产技术推广站资产总额2,404,114.01元，其中，流动资产1,561,159.01元，固定资产842,955.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少467,639.62元，其中;流动资产减少375,655.12元，固定资产减少91,984.50元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值121124.5元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入300元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额99140元,其中：政府采购货物支出99140元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额99140元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

景洪市水产技术推广站2018年度部门决算公开表.xls