监督索引号53280111032601000

公开目录

第一部分  中国足球彩票发展生物产业办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国足球彩票发展生物产业办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国足球彩票发展生物产业办公室的工作职责主要有:

1.负责全市生物产业项目规划、论证、评审、立项、申报及对外招商引资等事宜，对生物产业发展的宏观管理;

2.制订或参与制订全市生物产业工作地方性的政策规定，对全市生物产业发展工作进行调查研究，提出意见、建议供市委、市政府决策参考;

3.指导、协调、督促检查全市各部门贯彻执行、落实生物产业工作方针、政策情况;

4.负责全市生物产业工作的舆论宣传、信息发布工作;

5.指导全市生物产业健康、稳步发展，积极培植新兴产业;

6.完成市委、市政府、上级部门及领导交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全市生物产业工作在市委、市政府的正确领导下，在州、市有关部门的共同努力和积极配合下，生物产业呈现良好势头，完成总产值107.27亿元(其中生物林业总产值66.33亿元,生物农业总产值35.59亿元,生物医药总产值4.81亿元,生物制造总产值0.30亿元,生物能源总产值0.24亿元)。

生物林业:全市橡胶种植面积199.5万亩，包括民营橡胶面14.5万亩，开割面积115万亩，共有橡胶加工厂54座，截至2018年年底，干胶产量为12.65万吨，总产值12.65亿元。

生物农业:茶叶种植面积28.83万亩，采摘面积24.15万亩，干毛茶总产量2.02万吨，总产值3.84亿元；全市咖啡种植面积7.63万亩，采摘6.46万亩，产量0.96万吨，总产值0.97亿元，有咖啡初制加工厂21座。

生物医药:石斛种植面积1.55万亩（含林下仿野生种植），有石斛种植协会1家；沉香种植面积0.52万亩；澳洲坚果种植面积8万亩，投产面积2.5万亩；砂仁种植面积2.48万亩，主要分布在基诺、嘎洒、景哈、勐养；林下滇重楼种植面积0.18万亩，主要分布在基诺乡；辣木种植面积0.15万亩，主要分布在普文镇；金线莲种植面积0.02万亩，主要分布在勐龙镇、中国足球彩票。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国足球彩票发展生物产业办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

中国足球彩票发展生物产业办公室内设:(1)办公室;(2)发展与统筹股;(3)促进与合作股共3个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国足球彩票发展生物产业办公室2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。我单位基本情况比较简单无需用分布图表示。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国足球彩票发展生物产业办公室2018年度收入合计3,834,733.46元。其中：财政拨款收入3,652,766.18元，占总收入的95.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入181,967.28元，占总收入的4.75%。与上年对比总收入增加26.59%，主要是追加“两园”建设资金1,060,000元和增加公益岗人员工资49967.28元及收取发放滚动资金占用费132,000元，其中财政拨款收入增加21.50%，主要是追加“两园”建设资金1,060,000元，其他收入增加791.17%，主要是增加公益岗人员工资49,967.28元及收取发放滚动资金占用费132,000元。

二、支出决算情况说明

中国足球彩票发展生物产业办公室2018年度支出合计3,861,468.22元。其中：基本支出1,808,508.46元，占总支出的46.83%；项目支出2,052,959.76元，占总支出的53.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加32.20%，主要是增加追加“两园”建设资金支出1,051,000元。按支出性质分其中:基本支出减少3.73%，主要是年内调出2人基本支出相应减少;项目支出增加96.95%，主要是追加“两园”建设资金支出1,051,000元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国足球彩票发展生物产业办公室机构正常运转的日常支出1,808,508.46元。与上年对比减少3.73%，主要是年内调出2人基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.26%。我单位人均基本支出180,850元，人均人员经费支出162,296元，人均日常公用经费支出18,556元，人均指标都在规定范围内。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国足球彩票发展生物产业办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,052,959.76元。与上年对比增加96.95%，主要是因为追加本级“两园”建设资金支出1,051,000元。具体项目支出及开展工作如下：

1.发展生物产业基金项目开展工作和项目资金使用情况

2018年上年结余发展生物产业基金3,295,240元，收回2016年发放发展生物产业滚动资金700,000元，2018年发放发展生物产业滚动资金2,200,000元，收取发放滚动资金占用费132,000元，支付发放滚动资金手续费44,000元，年末结余3,383,240元。

其中：发放发展生物产业滚动资金2,508,000元（由我单位周转滚动使用不列入支出）主要用于:（1）2012年发放景讷乡红毛树村魏云山特种豪猪养殖使用资金58,000元;（2）发放2016年发展生物产业滚动资金250,000元,（其中：景哈乡付开红竹鼠养殖使用资金100,000元，景讷乡勐板村小组李柏沅有机蔬菜种植使用资金150,000元）;（3）发放2018年发展生物产业滚动资金2,200,000元，（其中：景讷乡曼散村委会曼老老寨岩罕丙热区水果种植使用资金200,000元，景讷乡贺孔村委会纳垦田村小组赵建生林下土鸡养殖使用资金200,000元,勐养镇昆格村委会纳板二组杨学坚澳洲坚果标准化种植使用资金200,000元，勐旺乡大平掌村委会老黄寨村小组苏娅倩西番莲标准化种植使用资金200,000元，勐旺乡大平掌村委会三棵庄村小组王晓华茶叶加工使用资金200,000元，中国足球彩票大荒坝村委会中润茶叶有限公司咖啡种植加工使用资金200,000元，嘎洒镇沙药村委会沙药村小组小弟山羊养殖使用资金200,000元，中国足球彩票大干坝村委会结基林村小组陈伯明肉猪养殖使用资金200,000元，勐养农场管委会榕树生产队第七居民小组周伟热区水果种植使资金200,000元，中国足球彩票管委会前哨生产队四组、八组黄湘平种养殖综合建设项目使用资金200,000元，中国足球彩票管委会疆锋生产队队部杨培荣金线莲种植使用资金100,000元，景洪市勐旺乡书香路2号2栋1单元20号龚国斌沃甘种植使用资金100,000元 。

2.2018年“两园”建设项目工作开展情况和资金使用情况

2018年上年结转“两园”建设资金19,787元；市财政拨入“两园”建设资金1,160,000元；2018年实际使用：1,170,787元；结转结余资金：9,000元，结余少量经费在正常范围内。

2018年“两园”建设资金主要用于：一是环境友好型胶园和生态茶园建设购买苗木款1,151,000元；二是环境友好型胶园和生态茶园建设工作经费支出18,787元。

2018年“两园”建设项目完成情况具体如下：

按照“橡胶发展，环境优先”的理念，2018年，景洪市环境友好型生态胶园建设合计完成106,215亩，完成计划任务的106.2%，发放苗木53.1万株（其中：珍贵树种苗31.86万株、经济林木21.24万株），完成面积：基诺乡完成面积9,490亩、嘎洒镇完成面积10,055亩、勐龙镇完成面积12,434亩、景哈乡完成面积12,600亩、勐罕镇完成面积13,249亩、景讷乡完成面积4,860亩、中国足球彩票完成面积3,092亩、勐养镇完成面积5,700亩、街道办完成面积8,114亩、景洪农场完成面积6,090亩、中国足球彩票完成面积6,120亩、勐养农场完成面积5,064亩、橄榄坝农场完成面积7,337亩、大渡岗农场完成面积2,010亩。2018年全市环境友好型胶园项目建设共投入资金4,142,300元。

2018年度，景洪市生态茶园建设合计完成65,700亩，完成计划任务的219%。发放苗木10万株，完成面积中勐旺乡完成18,700亩，中国足球彩票完成46,000亩，基诺乡完成1,000亩：开展生态茶园建设技术培训1000人次，2018年全市生态茶园建设项目共投整合资金2,105.01万元。

3.2017年省级农业生产发展专项生物产业发展资金使用情况

2018年上年结转专项资金13,172.76元，本年拨入省级农业生产发展专项生物产业发展资金740,000元，使用733,172.76元，结转结余资金20,000元，主要是景洪市生物产业办统计监测工作经费，作为2019年统计监测工作经费使用。

该项目资金主要用于：一是对特色生物产业企业的补助720,000元（主要包括补助西双版纳太仁堂石斛庄园有限公司种苗购置费300,000元，补助西双版纳英武生物科技有限公司种苗购置款及配套设施建设费200,000元，补助西双版绿通商贸有限公司种苗购置及配套设施建设费220,000元）；二是景洪市生物产业办公室统计监测工作经费支出13,172.76元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国足球彩票发展生物产业办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出3,762,500.94元,占本年支出合计的97.44%。与上年对比增加29.61%,主要是因为追加本级“两园”建设资金支出1,051,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,362,759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.22%。主要用于我单位机构正常运转的人员经费和其他公务支出;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无些项支出;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无些项支出;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无些项支出;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无些项支出;

6.科学技术（类）支出219,787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要是市级财政安排2018年“两园”建设资金，用于2018年“两园”建设购买苗木款和少量的工作经费;

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无些项支出;

8.社会保障和就业（类）支出149,716.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要是退休人员统发外工资和退休公用经费支出;

9.医疗卫生与计划生育（类）支出125,702.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出;

10.节能环保（类）支出1,051,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.93%。主要用于2018年“两园”建设购买苗木款;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无些项支出;

12.农林水（类）支出738,947.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.64%。主要是省级农业生产发展基金补助生物产业发展资金，主要用于：一是补助西双版纳太仁堂石斛庄园有限公司种苗购置费300,000元；二是补助西双版纳英武生物科技有限公司种苗购置款及配套设施建设费200,000元；三是补助西双版绿通商贸有限公司种苗购置及配套设施建设费220,000元；四是市生物产业办统计监测工作经费18,947.76元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无些项支出;

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无些项支出;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无些项支出;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无些项支出;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无些项支出;

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无些项支出;

19.住房保障（类）支出114,588.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于缴纳职工住房公积金;

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无些项支出;

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无些项支出;

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无些项支出;

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无些项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国足球彩票发展生物产业办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000元，支出决算为39,676.36元，完成预算的36.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,618.36元，完成预算的43.24%；公务接待费支出决算为18,058.00元，完成预算的30.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格尊守中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本着勤俭节约的原则，严格各项审批制度，有效控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少39,366.21元，下降49.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少17,623.21元，下降44.91%；公务接待费支出决算减少21,743.00元，下降54.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行公务用车和公务接待制度致使“三公”经费减少较多。2018年人均支出“三公”经费4,408元，比上年4,960元减少522元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,618.36元，占54.49%；公务接待费支出18,058.00元，占45.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算一致，无因公出国（境）人员及相关费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出21,618.36元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2018年我单位无购置公务用车情况及相关费用支出。

公务用车运行维护支出21,618.36元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目申报核查、“两园”建设项目的监督检查验收、省级项目的监督检查验收、扶贫工作和其他日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,058.00元。其中：

国内接待费支出18,058.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关业务部门、乡镇、村委会等相关人员到我单位办事发生的接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有安排国（境）外公务接待，无相关费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国足球彩票发展生物产业办公室2018年机关运行经费支出185,562.93元，与上年对比减少4,244.80元，减少2.24%，主要是我单位年内调出2人其他交通费用减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国足球彩票发展生物产业办公室资产总额3,810,664.70元，其中，流动资产3,422,830.70元，固定资产387,834.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,120.13元，主要是减少结转结余傣药南药发展资金100,000元，其中;流动资产减少35,320.13元，主要是是减少结转结余傣药南药发展资金100,000元；固定资产增加4,200元,主要是购入办公桌椅1套，传真一体机1台和档案柜2组，与上年对比对外投资及有价证券、在建工程、无形资产和其他资产都与上年一致无增减变动；资产处置报费支出与上年一致无增减，无资产处置报废情况。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4,200元,其中：政府采购货物支出4,200元，主要是购入办公桌椅1套，传真一体机1台和档案柜2组;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额4,200元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年项目支出2,052,959.76元，其中：市本级预算安排支出1个，金额1,151,000元。

(二) 项目支出绩效自评

开展了1个项目的绩效自评，评价结果为优的有0个，良的0个，中的1个，差的0个。根据年初西双版纳州环境友好型生态胶园建设领导小组办公室关于下达2018年环境友好型生态胶园和生态茶园任务的通知（西生态胶园办发[2018]号），及中国足球彩票关于《2018年景洪市环境友好型生态胶园建设实施方案》和《景洪市2018年生态茶园建设实施方案》的批复（景政复[2018]348号）下达的目标任务，完成了10.62万亩环境友好型生态胶园和6.57万亩生态茶园的建设任务，开展生态茶园建设技术培训1000人次，分别完成计划数106.20%、216.70%和100%。

（三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数1个，金额1,151,000元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年我单位不属于部门整体支出绩效自评试点单位。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表1-附表5）

五、其他重要事项情况说明

景洪市发展生物产业办2018年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“两园”建设---是指环境友好型生态胶园建设和生态茶园建设项目。

监督索引号53280111032601111

中国足球彩票发展生物产业办公室2018年度部门决算公开表.xls