第一部分  景洪市农业和科技信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市农业和科技信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责建立农产品信息网络体系，为农产品营销组织与个人提供信息、政策等服务。为政府和业务部门进行宏观管理和指导农业生产与决策提供依据。做好维护管理，保障景洪市数字乡村新农村建设信息网、景洪农业和科技信息网、景洪市三农通平台、景洪市农业和科技局政府信息公开网、阳光政府网站等5个信息网络服务平台的安全运行和西双版纳特色农产品展示平台、景洪市农业和科技微信公众号等2个平台搭建工作，做好信息的采编、审核、发布、更新工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（—）2018年，景洪市农业和科技信息中心共采集农业信息2111条,审核发布信息2041条，采用率达96.68%。

（二）在景洪市农业信息网上共计发布农业和科技信息、供求信息、通知公告、图片信息、扶贫信息等2041条，全年，景洪市农业和科技信息网的访问量达4600次；在景洪市政府信息公开网（农科局操作权限部分）共计发布信息667条，其中：脱贫攻坚88条、重点领域27条次；阳光政府网站发布重点工作426条；发布重要事项2条，党建简报13期，工作简报14期，群众路线4期，党风廉政简报16篇，政务信息18期，重点工作18期，党委信息上报31篇。

（三）目前中国足球彩票三农通用户2.9万人，截至2018年11月景洪市三农通联络站采集645条，审核发布信息625条，其中，市级发布42条，乡镇发布375条，供求信息全市发布34条。促成澳洲坚果苗交易58万株，平均价格10元/株,交易额574万元；促成其它果苗5.11万株，交易额50.04万元; 促成橡胶苗交易3万株，价格8元/株，交易额24万元。促成东试早柚子交易80吨，交易价格7000元/吨，交易额56万元；促成生猪交易174头，交易额24万元。截至11月底共促成交易总额728.04万元。

（四）认真维护、管理局综合大楼的弱电系统正常运行，配合局行政办公室做好会议工作，按照省农业厅要求继续完善局五楼会议厅的视频设备。

（五）确保96128阳光政务信息查询专线、“三农”信息服务无缝覆盖系统“12316 ”2个查询电话运行正常。

（六）依托新型社会化服务体系建设项目，建立了“新型农业社会化服务企业微信群”， 目前该群已有成员369人与上年相比增长了35%，主要包括了一些企业管理人员、合作社负责人、村委会负责人、个体户等，为企业与企业之间、企业与农户之间搭建了一个信息交流平台，成员在群里寻找商品的买家或卖家，并通过群内成员，介绍群以外的买家和卖家，扩宽了农产品的销售渠道，同时在群里还讨论病虫害防治技术。

（七）根据云南省信息进村入户工程工作要求，目前中国足球彩票已完成84个行政村“云农12316”三农综合信息服务平台（益农信息社），益农信息社挂牌，完成8个乡镇、1个街道办的34个村标准社、示范社、简易社选点及信息员的培训工作，并该管理员、企业信息员、村干部、益农信息员等77人。

（八）扎实推进产业扶贫工作，景洪市农业和科技信息中心按照景洪市农业和科技局统一部署挂钩勐养镇产业扶贫工作，2018年，勐养镇共有建档立卡贫困户299户、贫困人口1185人，涉及7个村委会；根据贫困户需求目前开展坚果种植、芒果、柚子、生猪养殖等技术培训15期，培训人员956人次，投入资金6700元，确保贫困户劳动力（16岁—60岁）全部参加产业技术培训。

（九）全面开展信息员培训工作，为加强景洪农业和科技信息网建设提供信息员写作水平，完成信息员写作、摄影技术培训，开展信息员培训1期共78人，发放材料163份。扎实开展信息进村入户信息员培训，目前开展信息员培训1期85人，发放资料103余份。

(十)完善配合局办工作，促进服务效能提升。景洪市农业和科技信息中心积极配合市农业和科技局组织的各项活动工作。一是积极配合主管局开展科技下乡活动，宣传推介农业新技术、新品种和农业信息化，共参与10多场次“送科技下乡”活动，派发各类宣传资料一万多份，为农民提供最直接、最有效的科技服务，成效明显，深受农户欢迎。二是积极配合第五届中国南亚博览会和第十四次农博会的筹备和展览工作，大力宣传推介我州的涉农企业，认真制作推出专题信息报道，实时播报最新动态。三是积极配合局机关落实精准扶贫工作，对景洪市农业和科技局开展的扶贫工作进行实时报道16期。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市农业和科技信息中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市农业和科技信息中心2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市农业和科技信息中心2018年度收入合计2,091,456.60元。其中：财政拨款收入2,091,456.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1.12万元，主要原因分析由于人员调动，工资福利支出收入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市农业和科技信息中心2018年度支出合计2,152,371.02元。其中：基本支出2,091,456.60元，占总支出的97.17%；项目支出60,914.42元，占总支出的2.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加12.08万元,主要原因分析由于受调资影响，工资福利支出收入增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市农业和科技信息中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,091,456.60元。与上年对比增加7.4万元,主要原因分析由于受调资影响，工资福利支出收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.24%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市农业和科技信息中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,914.42元。与上年对比减少2.51万元,主要原因分析项目任务减少，项目资金支出减少。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市农业和科技信息中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2,091,456.60元,占本年支出合计的97.17%。与上年对比增加14.60万元,主要原因分析由于受调资影响，工资福利支出收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出21563.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。用于“数字乡村”网络维护等农业发展基金，支出办公经费280.00元，差旅费21,283.70元。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出183,603.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。科目为2080502事业单位离退休费800.00元,用于商品和服务支出800.00元;科目为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出179,827.00元,用于支付机关事业单位基本养老保险缴费;科目为2080506机关事业单位职业年金缴费支出2,976.40元,用于职业年金缴费

9.医疗卫生与计划生育（类）支出165,204.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。科目为2101102事业单位医疗101,529.60元，用于事业单位工作人员医疗费；科目为2101103公务员医疗补助55,772.70元，用于事业单位工作人员公务员医疗补助; 科目为2101199其他行政事业单位医疗支出7,902.18元，用于事业单位工作人员医疗费;

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,616,225.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%。科目为2130104 事业运行1,616,225.72元，用于事业单位人员工资1,474,152.07元和公用经费142073.65元(其中:办公费17,951.47元;水费4,718.00元;电费3,035.00元;邮电费7,331.90元;差旅费9,200.00元;公务接待费1,150.00元;工会经费30,350.60元;福利费312.00元;公务用车运行维护费22,348.28元;其他商品和服务支出精准扶贫9,500.00元;对个人和家庭的补助抚恤金33,200.00元)。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出126,423.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。科目为2210201住房公积金126,423.00元;

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他支出（类）支出13416.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。科目为2299901其他支出13,416.10元,用于差旅费5,000.00元,培训费8,416.10元。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市农业和科技信息中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为23,498.28元，完成预算的93.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,348.28元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为1,150.00元，完成预算的4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年车辆运行费增加是因为下乡开展农业产业扶贫培训、基层信息采集、检查基层信息工作、云农12316益农信息社选择点，因车辆严重老化，超负荷运行，维修费和燃修费较高。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4,030.83元，增长20.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,880.83元，增长14.80%；公务接待费支出决算增加1,150.00元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年车辆运行费增加是因为下乡开展农业产业扶贫培训、基层信息采集、检查基层信息工作、云农12316益农信息社选择点，因车辆严重老化，超负荷运行，维修费和燃修费较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,348.28元，占95.11%；公务接待费支出1,150.00元，占4.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出22,348.28元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,348.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展农业产业扶贫培训、基层信息采集、检查基层信息工作、云农12316益农信息社选择点，因车辆严重老化，超负荷运行，维修费和燃修费较高。

3.公务接待费支出1,150.00元。其中：

国内接待费支出1,150.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市农业和科技信息中心2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市农业和科技信息中心资产总额798,316.63元，其中，流动资产189,090.63元，固定资产609,226.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,344,171.00元，其中;流动资产增加162,523.19元，固定资产减少291,572.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产减少1,215,122.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总7740元,其中：政府采购货物支出7740元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额7740元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

景洪市农业和科技信息中心2018年度部门决算公开表.xls