当前位置: 景洪市农业机械推广站2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市农业机械推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市农业机械推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市农业机械推广站属事业单位，承担全市的农业机械化新技术和新机具推广项目，开展技术引进、试验、示范和推广工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
景洪市农业机械推广站在市农业和科技局的正确领导和上级业务部门的指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习实践科学发展观、十八大、十九大精神，紧紧围绕农机化新机具、新技术推广这个主题，以提高农机装备水平，发展农村先进生产力为着力点，明确目标任务，强化工作措施，认真贯彻执行党的路线、方针和农机化政策法规，加强制度建设，加大宣传力度，大力推广耕作机械、种植机械及适宜山区的小型收割机械等先进适宜的机具，为推动中国足球彩票农机化工作再上新台阶贡献力量，现将景洪市农机推广站工作开展情况汇报如下：
1、农机购置补贴工作
2018年景洪市中央财政农业机械购置补贴项目资金为520.054万元(2017年结转540元)。在项目开展过程中根据《云南省2018年农业机械购置补贴实施方案》的要求，中国足球彩票及时成立购机补贴领导小组，下设了办公室。并结合中国足球彩票实际，撰写了《景洪市2018年农业机械购置补贴实施方案》，严格按照实施方案的要求展开工作。首先在景洪市农业信息网、景洪市农机购置补贴专栏、数字乡村网、景洪市电视台等媒体对补贴政策进行广泛宣传，其次印发了宣传单，并发放到各个乡镇及主要街道，让广大农民朋友充分了解农业机械购置补贴这一惠农政策的操作程序、补贴产品的种类、补贴标准及补贴的对象、范围，这项工作在具体的实施中做到公平、公正、公开，阳光操作。截至2018年11月19日，景洪市共完成录入农机购置补贴资金520.01万元，带动农户投入资金1560.03万元，受益农户271户，补贴机具457台。其中：耕整地机械104台，补贴资金14.98万元；种植施肥机械2台，补贴资金5.84万元；田间管理机械79台，补贴资金6.07万元；收获机械32台，补贴资金122.92万元；收货后处理机械6台，补贴资金15.25万元；农产品初加工机械163台，补贴资金35.8万元；动力机械67台，补贴资金310.75万元，其他机械4台，补贴资金8.4万元。于2018年10月23日提交财政兑付资金为368.58万元，现景洪市财政正在兑付过程中。
2、水稻机插秧技术推广工作
为确实做好水稻机插秧工作，我站加大对机插秧技术的宣传力度，宣传国家对插秧机的补贴政策和对推广应用机插秧的扶持政策，充分发挥农机推广站的职能，于2018年3月至7月间到景讷乡、勐旺乡、中国足球彩票、开展了4期水稻机插秧技术推广培训工作。通过培训及现场演示，景洪市2018年共完成水稻机插秧技术推广面积10100亩。其中：景讷乡2200亩，勐旺乡3000亩，中国足球彩票2810亩，勐龙镇1089亩，嘎洒镇157亩，勐养镇754亩。2019年计划完成11000亩左右。
3、农机具推广
为加大“三农”工作的力度，更好地服务基层、服务群众，针对中国足球彩票水稻、香蕉、生姜、玉米机械化播种和收获水平过低的现状，我站认真贯彻落实云南省农业厅文件精神，立足实际、强化宣传、推广示范、提高水平，促进农机农艺融合，有效推进水稻、玉米播种、收获机械化进程，降低农民劳动强度，提升农业现代化水平。我站在嘎洒、勐龙、普文、勐罕等乡镇开展农业科技下乡活动，组织农机经销商调运农机具现场进行演示，通过现场操作和演示，进一步提高了广大机手的操作水平和群众对新型农机具的认识，促进了农民的购机热情，有效的带动中国足球彩票农业机械化的快速发展。目前，中国足球彩票玉米机播面积5400亩，机收面积已达47000亩。
4、农机技术培训工作
为做好中国足球彩票农机推广的各项工作， 2018年我站结合实际，积极开展各种技术培训，共举办各类培训班33期，培训人次达2029人次。其中：举办水稻机插秧3期，培训人员120人次；举办农机具操作、维修、保养2期，培训人员93人次；举办新型农机现场演示会8期，培训人员240人次合作社培训4期，培训人员256人次，举办农机购置补贴政策宣传培训16期，培训人员1320人，印制发放农机购置补贴宣传册（单）3万多份，出动农机购置补贴宣传车深入到每一个乡镇进行宣传。
5、农机产品质量监管工作
我站积极联合市农机监理站深入开展“3·15”农机质量宣传咨询活动，加大政策宣传力度，加大农机打假措施的落实，以质量促安全，以安全促和谐。并加大对购机补贴经销商的监督和管理，扩大农机产品质量监督投诉覆盖面，预防重大、突发性质量事故和集中投诉事件的发生。
6、扶持农机专业合作社发展工作
农机专业合作社能扩大农机作业服务规模，提高机械利用率和农机经营效益，有效解决农业机械大规模作业与农户小规模生产的矛盾，加大扶持创建农机专业合作社一直是我站的工作要点，在以下几方面提供帮助：一是积极和省、州相关部门联系，为他们提供物化补助；二是为合作社争取相关项目资金；三是帮助合作社完善各类规章制度，向标准化、规模化发展。
截至2018年6月，景洪市共有惠农、利民、多利、家乡、哂哩、农友6家农机专业合作社。现6家合作社已在机械化育插秧技术推广、农机化作业工作上取得了显著的经济和社会效益。合作社还积极响应党和政府“发展替代种植，进行绿色禁毒”的号召，将机耕机耙业务发展到了缅甸第四特区和老挝境内，有效地促进了当地经济的发展和边疆的和谐稳定。截至2018年10月，各合作社开展机耕面积37058亩，机收面积3400亩，机插面积1880亩，缅甸机耕作业3970亩。
现6个农机专业合作社在开展机耕机耙和机插服务的同时，充分利用与农民群众面对面地沟通交流、手把手地教授农机具的使用、维修技术，大力开展和宣传农机推广、农机购置补贴及国家一系列惠农支农强农政策的活动，使景洪市的农民群众在学习农技、借助农策、运用农具的能力得到进一步提升。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市农业机械推广站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农业机械推广站2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市农业机械推广站2018年度收入合计1,212,776.86元。其中：财政拨款收入1,212,776.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：2018年度总收入1,212,776.86元，上年总收入1,302,581.78元，本年收入比上年减少84,804.92元，总收入比上年减少6.54％，原因是：①206科学技术支出比上年减少5000元，减少100%；②208社会保障就业支出比上年减少28573.84元，减少20.26%；③210医疗卫生与计划生育支出比上年增加14818.92元,增长14.93%;④213农林水支出比上年减少67634元，减少6.86%；⑤住房保障支出比上年减少3416元,减少4.83%。详见本年收入与上年收入对比分析情况表。
★2018年度各项收入占总收入的比重，详见下图：
二、支出决算情况说明
景洪市农业机械推广站2018年度支出合计1,230,909.40元。其中：基本支出1,082,776.86元，占总支出的87.97%；项目支出148,132.54元，占总支出的12.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2018年度总支出1,230,909.40元，上年总支出1,535,572.12元，本年支出比上年减少304,662.72元，总支出比上年减少19.84％，主要原因是：①减少退休人员费用；②项目资金支出减少；③住房公积金支出住房公积金减少。
★2018年度各项支出占总支出的比重，详见下图：
（2）收入支出按部门所属单位分布情况,详见下表:
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景洪市农业机械推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,082,776.86元。与上年对比增加7753.45元，增长1%,主要原因分析：工资福利支出增加，退休人员工资纳入社保，减少退休人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.63%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景洪市农业机械推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148,132.54元。与上年对比减少312,416.17元,主要原因分析项目资金支出减少。主要原因分析：项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：2060403产业技术研究与开发支出13,000元；2130106科技转化与推广服务支出135,132.54元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农业机械推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出1,214,909.40元,占本年支出合计的98.70%。与上年对比减少258,010.69元,主要原因分析：①政策性增资，支出增加；②追加事业人员正常晋升工资及变动工资支出；③项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出112,460.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于:2080502事业单位离退休支出1,850元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86,196.00；2080506机关事业单位职业年金缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出114,066.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于：2101102事业单位医疗支出65,249.40元；2101103公务员医疗补助支出45,983.25元; 2101199其他行政事业单位医疗支出2,789.05元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出921,047.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.81%。主要用于：2130104事业运行支出788,915.00元；2130106科技转化与推广服务支出132,132.54元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出67,335.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于：2210201住房公积金支出63,471.00元；2210203购房补贴支出3,864.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市农业机械推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,400元，支出决算为11,892.19元，完成预算的52.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,792.19元，完成预算的53.96%；公务接待费支出决算为1,100.00元，完成预算的175%。本年“三公”经费支出数11,892.19元与年初预算数20,400元，相比减少8,507.81元，其中：公务用车运行维护费减少9,207.81元，减少46.04%；接待费增加700.00元，增长175%。变动原因是：①厉行节约,单位严格控制支出。②接待费全年预算数仅仅400元,远远不够开支。全年公务接待2批次25人次,人均接待费44元。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少58,946.86元，下降83.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少56,053.86元，下降83.86%；公务接待费支出决算减少2,893.00元，下降72.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:①厉行节约,单位严格控制支出。②接待费全年预算数仅仅400元,远远不够开支。全年公务接待2批次25人次,人均接待费44元。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,792.19元，占90.75%；公务接待费支出1,100.00元，占9.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10,792.19元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10,792.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于承担全市的农业机械化新技术和新机具推广项目，开展技术引进、试验、示范和推广工作 所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,100.00元。其中：
国内接待费支出1,100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 上级部门检查工作、业务部门办理业务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市农业机械推广站2018年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景洪市农业机械推广站资产总额1,056,257.88元，其中，流动资产240,209.88元，固定资产816,048.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-737,507.25元，其中;流动资产减少737,509.25元，固定资产增加2.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
