公开目录

第一部分  景洪市农业机械化技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市农业机械化技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展全市新型职业农民培育项目、完成教育培训、认定管理、绿色证书发放、政策引导、跟踪服务；承担农业机械驾驶操作技能和使用维护培训；开展农机技术知识社会化服务；交流信息及农机化新技术的推广应用工作及各类农民实用技术培训。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

2018年我校在市委、市政府和市农业和科技局的直接领导下，在各相关业务部门的支持配合下，统一思想、提高认识，按照我校2018年度的工作计划，围绕中国足球彩票中心工作，始终以服务“三农”、提高农业机械化成人教育培训和新型职业农民培育工作为中心，认真开展了各项工作。其中：

1、开展省级新型职业农民培育140人，培训尚未结束。项目资金20万元。资金支出97047元，年末该项目资金结转结余102953元。

2、开展农业化技术推广与农机购置补贴培训110人，项目资金2万元。培训率达100%，项目资金支出2万元。

3、 完成农机化教育培训（拖拉机驾驶员）110人，比去年同期的28人增长392.8%，发放各种农机宣传资料300多份。

4、2018年根据市局分解农民实用技术培训工作任务数1000人，开展培训29期，培训6005人次，已完成任务数的600.5%。

5、完成产业扶贫培训1041户1252人次，含建档立卡户701户946人次；完成了建档立卡贫困户、有产业发展能力和产业发展意愿的贫困户农业技术培训全覆盖。

6、参与各部门开展安全生产、禁毒防艾、消防安全、抗旱防洪、农机现场演示会等培训2026人。

7、发送工作简报、各类信息68条。

8、完成2015-2017年新型职业农民培育后续跟踪回访服务15期364人。

根据景洪市扶贫工作会议精神，我校结合实施新型职业农民培育项目，对有劳动能力、愿意接受农业新技术的贫困户进行科技培训，帮助贫困户提高生产技能，发展产业增收致富。让贫困人口掌握生产技能，确保贫困户稳定脱贫，不返贫，并带动当地群众发展农业，增加农民经济收入。

通过培训，让农民了解中央和地方对农民的优惠政策和农村法律法规知识，提升了自身素质，提高了专业技能和经营管理水平，使参训学员转变就业观念，从而提高了农民就地就近就业能力、创业能力和辐射带动能力，促进了农民增产增收。通过培训改变了传统保守的思路，认识创业的最佳时机，激发了创业激情与潜力，增强了抵御创业风险的能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市农业机械化技术学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市农业机械化技术学校2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市农业机械化技术学校2018年度收入合计2,269,916.28元。其中：财政拨款收入2,269,916.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少746694.18元，主要原因是在职职工人员工资停发而减少拨款收入。

二、支出决算情况说明

景洪市农业机械化技术学校2018年度支出合计2,664,271.95元。其中：基本支出2,209,245.25元，占总支出的82.92%；项目支出455,026.70元，占总支出的17.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少125492.47元,主要原因是我单位培训任务减少，项目开展及培训工作中项目支出费用减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市农业机械化技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,209,245.25元。与上年对比增加274,973.83,主要原因本年度人员工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.69%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市农业机械化技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出455,026.70元。与上年对比减少400,466.3元,主要原因是项目培训任务数减少，项目开展及培训工作中支出费用减少。具体项目开支及开展工作情况是1、2050302中专教育3350元，2、2060403产业技术研究与开发7964元，3、2130106科技转化与推广服务117047元，4、2130199其他农业支出326665.7元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市农业机械化技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出2,413,076.98元,占本年支出合计的90.57%。与上年对比减少376,687.44元,主要原因分析因为单位在职职工因刑事拘留停发1-12月岗位工资而减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出205,350.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于1、离退休人员经费2,800.00元，2、职工基本养老保险缴费支出191,966.40元，3、职工职业年金缴费支出10,584.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出183,963.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于1、单位人员医疗费101,464.20元，2、公务员医疗补助75,620.40元，3、其他行政事业单位医疗支出6,878.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,900,999.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%。主要用于1、事业运行1,537,844.00元，2、科技转化与推广服务117,047.00元，3、其他农业支出246,108.70元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出122,763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于单位职工住房公积金122,763.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市农业机械化技术学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65,000.00元，支出决算为7,858.36元，完成预算的12.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,858.36元，完成预算的12.1%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是其一2018年培训项目减少，公务用车量减少，车辆维护维修费减少。其二是压缩公务用车购运行维护费及公务接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少28,144.98元，下降78.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少27,184.98元，下降77.58%；公务接待费支出决算减少960.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是其一2018年培训项目减少，公务用车量减少，车辆维护维修费减少。其二是压缩公务用车购运行维护费及公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,858.36元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,858.36元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,858.36元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市农业机械化技术学校2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市农业机械化技术学校资产总额3,168,000.32元，其中，流动资产703,274.98元，固定资产2,464,725.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,406,653.85元，其中;流动资产减少1,428,653.85元，固定资产增加22,000.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额22,000.00元,其中：政府采购货物支出22,000.00元;政府采购工程支出XX元;政府采购服务支出XX元;授予中小企业合同金额22,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

景洪市农业机械化技术学校2018年度部门决算公开表.xls