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西双版纳州景洪市勐龙镇2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  西双版纳州景洪市勐龙镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市勐龙镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、政府基本职能

（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、以及上级国家机关的决定、对本行政区内的经济、社会等各种事项作出决定命令和本级人民代表大会的决定。

（2）执行本区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。

（3）管理本区域内的人力资源社会保障、科技文化、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

（4）积极搞好农业产业调整、扶持农村经济发展、努力培育新的农业支柱产业、不断增加农民收入。

（5）依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

（6）完成市委、市人民政府交办的其他工作。

2、镇文化广播电视服务中心基本职能

（1）运用各种文艺与手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。

（2）利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。

（3）指导村委会群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。

（4）协助政府和文化主管部门做好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。

3、镇社会保障服务中心基本职能

（1）开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作。

（2）认真做好为自谋职的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关手续。

（3）开发公益性岗位，组织实施就业项目。

（4）协助社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。

（5）组织动员未能继续升学的新生劳动力参加预备培训，组织开展就业服务。

（6）负责参保离退休人员的社会化管理，协助有关部门在离退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动。

（7）做好劳动保障统计和调查工作。

（8）承办社会救助等工作。

4、镇财政所基本职能

（1）认真贯彻落实《统计法》、财经法律法规及相关政策。

（2）承担编制镇财政预决算职责。

（3）负责惠农政策资金兑付管理。

（4）负责对行政区域内财政资金实施监管。

（5）负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管。

（6）负责镇行政事业单位非税收入管理和财政票据监管工作。

（7）负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管。

（8）负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（9）负责农村土地承包管理、农民负担监督管理。

（10）负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。

5、镇村镇规划建设服务中心基本职能

（1）贯彻和执行《城镇规划法》、《环境保护法》等有关法律、法规。

（2）负责组织编制村镇规划，并监督实施；负责违章建筑的处理工作。

（3）负责市级建设行政主管部门授权的建设工程项目的设计管理和施工管理。

（4）负责村镇建设民族特色化的规划、推广、管理和实施。

（5）负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。

（6）根据授权负责建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。

（7）负责村镇建设技术咨询、服务；负责建设统计、建设档案管理等。

（8）贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。

（9）负责编制辖区内环境污染事故应急处理预案或方案；按规定向镇党委政府和市环保行政主管部门报告本区域内的环境污染事故或隐患。

（10）协助辖区镇政府拟定环境保护工作规划和年度计划；参与制定经济和社会发展规划、区域经济开发规划、产业发展规划等；参与审核勐龙镇总体规划中的环境保护内容，负责组织开展农村生态环境保护、生态镇、生态村申报工作。

（11）负责监督管理辖区内生态环境保护。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协助做好对农村饮用水源保护以及主要河流、水库及区域水源地的保护和监管工作。

（12）负责组织开展农村环境综合整治工作。做好辖区内农村生活垃圾和生活污水处理，土壤污染、农村面源污染、规模化畜禽养殖污染防治等工作。

（13）负责监督管理辖区内大气、水体、土壤、固体废物、噪声、振动、辐射等污染防治工作；协助市职能股室做好排污许可证核发及换证、污染企业限期治理等工作。

（14）协助做好辖区内环境监察和环境保护的行政执法工作，开展环境保护行政执法检查，调查处理环境污染事故、生态破坏事件；对区域内环境违法行为现场调查，提出处理意见；协助管理和调查处理环境问题的来信来访、环境污染纠纷、投诉。

（15）协助市环保行政主管部门做好辖区内污染企业排污申报登记工作；监管区域内建设项目环境保护“三同时”执行情况。

（16）负责做好辖区内环境保护宣传教育。组织、指导和协调辖区内企事业单位开展生态建设和环境保护宣传教育工作，推动公众参与环境保护。

6、镇交通和安全生产服务中心基本职能

（1）承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。

（2）负责公路运输，维护镇村客货运输秩序和道路交通安全。

（3）配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援工作。

（4）负责受理群众投诉、违法行为举动的调查处理。

（5）负责移民安置等服务性工作。

7、镇农业技术推广站基本职能

（1）宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫法》、《农机监理条例》等法律法规。

（2）结合实际，因地制宜地制定本行政区域的农业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术推广项目，逐步提高科技普及率和科技对农业的贡献率。

（3）在密切合作的基础上，明确职责，责任到人，实际奖惩制度，做好粮、糖、茶、农机等的一条龙服务工作。

（4）收集农业技术推广服务的典型经营，建立健全农业科技档案，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的技术问题。

（5）做好对农作物和农业灾害的监测、预防、防治和处置，农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验。

8、镇林政资源管理站基本职能

（1）宣传贯彻、党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的林业做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《林业法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》及森林和野生动植物资源保护等法律法规。

（2）结合实际，因地制宜地制定本行政区域的林业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的林业技术项目，逐步提高科学技术。

（3）收集林业技术推广服务的典型经验，建立健全林业科技档案，做好各种林业统计工作。加强对农村干部和林业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的问题。

（4）组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；开展森林资源调查造林统计检查验收及林业统计和森林资源档案管理工作；做好森林防火及森林病虫害工作。

9、镇水利资源管理站基本职能

（1）调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。

（2）大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；做好水费计征工作；组织群众进行小型水利、人畜饮水建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。

（3）合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛；不断提高有效灌溉率，以适应农村经济发展的需要。

10、镇畜牧兽医站基本职能

（1）宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，根据相关部门授权，严格执行《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规。

（2）负责本镇畜牧业发展规划，并组织落实畜牧业发展各项工作任务和指标。

（3）负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广，动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查和动物及动物产品的检疫等工作；负责本镇兽医卫生监督工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、全面实施提升人居环境行动，镇容镇貌大幅改善。紧紧围绕镇党委部署要求，全力补齐危房改造短板，采取“一门三窗、一顶三围、一纠一偏、一缝一墩、一粉一色、一阳台一造型、一厨一卫”的标准，全镇范围内统一标准实施改造。农村危房改造737户，其中建档立卡户165户开工率100%，三类人员253户开工率100%，脱贫巩固户24户开工率100%，档外非4类295户开工率100%。全面落实河道综合治理各项措施，加强对镇域内流域环境卫生治理力度，对13条主要灌渠进行疏通，清理土方55200方，修复渡槽1处，农村安全饮水改建1处，灌溉设施5处，协助推进完成建设南阿河中小河流第三期治理工程第六标段，投资412万元。推行“路长制”长效管理机制，以“精细化养护、规范化管理、标准化服务”为目标，对镇辖区内（省、县、村）3条路段实施“路长制”管理，其中：省道景大公路曼康湾至莫掌路段，全长23.97公里，途径7个村委会；县道曼费至勐宋公路分为两个路段，全长25.9公里（其中曼费至曼广夯公路8.8公里、曼广夯至勐宋公路17.1公里）途径4个村委会；乡道勐龙至曼兵完小路段10.7公里，途径3个村委会。目前“路长制”全长共计60.57公里，涉及到11个村委会，安装路长公示牌13块，投入资金3.3万元，用较少的投入取得了良好的效果。

2、发展产业扶持项目。推进少数民族团结示范村建设项目。为保障群众长期稳定增收，与有一定影响力和实力的企业或合作社，投入产业扶持专项资金，帮助贫困户签订产业帮扶协议，加快建档立卡户脱贫致富步伐。以产业扶贫资金入股企业和合作社的“贫困户+企业”、“贫困户+合作社”经营模式参股企业分红，保障贫困农户收入的持续性和稳定性。2018年共投入财政专项扶贫资金205.96万元，涉及项目共12项，建档立卡贫困人口220户899人享受到扶贫资金帮扶。投入财政专项扶贫资金240万元，推进坝卡村委会批沙新寨、曼戈龙上寨两个示范村基础设施建设、发展坝卡村委会批沙新寨、曼戈龙上寨、邦飘村委会查乐雅康村、陆拉村委会札温丙村集体经济。

3、多措并举抓项目，基础设施建设日趋完善。全年在建和完工项目共计23宗，涉及1239.848万元。完成曼勐、曼亮伞讷活动场地建设彩票公益金项目，布荷大寨足球场地和戈别老寨、曼戈龙下寨、回沙拉村小组、吕相村、贺管村篮球场地的体育彩票公益金项目。继续推进勐宋村委会2018年边境县村级“四位一体”建设试点项目。整合中央、省级、州市级财政资金，投资1020万元完成曼汤、曼远片区2017年农业综合开发项目工程建设。投资309.14万元建设覆盖23个自然村的农村饮水安全巩固提升工程顺利施工。积极推进农村公路和桥梁建设。完成曼迈至曼兵完小公路7.4公里、曼广夯线至札温丙公路6公里、勐宋至曼卖窑公路1.636公里等三条公路的道路硬化工程，建成曼南坎八队桥、曼肯桥、龙秋中寨桥、三分场曼迷桥、六分场曼迈桥等五座桥梁。在建桥梁2座，分别是南盆1号桥、南盆2号桥。在建公路27条共153.31公里。加强农村公路日常管护工作，投入资金414.43万元用于公路防护工程建设，维修水毁、路基坍塌6个点，增设9条乡道公路安全警示标牌87块，确保道路通畅。

4、民生保障不断增强。一是采取“政府推、干部带、宣传促、政策引”的措施和办法，全面落实惠民政策，2018年累计开展贫困人口就业培训948人次，实现就业转移542人次，其中省外转移19人，超额完成年度计划转移人数。聘用建档立卡贫困人口护林员60名，按每人每月800元的标准兑现劳务费补助。乡镇退耕还林面积为5200亩，补助资金65万元，涉及建档立卡贫困户204户1000人。“万吨水泥进村”工作启动以来，两批次共计发放水泥2000吨，覆盖邦飘、勐宋、陆拉等13个村委会37个村民小组。二是严格执行云南省健康扶贫30条措施，全面完成因病致贫户摸底、普查签约、访视体检、卫生室标准化建设等工作，助力推动“基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障”四重保障，达到应保尽保。三是始终坚持把“不让一个孩子失学”作为“控辍保学”工作的奋斗目标，推陈出新针对建档立卡采取“五位一体”控辍保学制度，义务教育适龄儿童采取“4对1”挂钩劝返责任机制，明确各级职责，压实责任，严格按照《勐龙镇行政村控辍保学奖惩办法（试行）》对村委会、村小组进行奖惩，各个成员单位之间建立信息共享机制和量化考核机制，不断改善教育环境、转变教育观念、落实惠民政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市勐龙镇2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1. 勐龙镇人民政府，勐龙镇人民政府内设机构有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、党建办公室、扶贫开发办公室。

2. 勐龙镇财政所

3. 勐龙镇社会保障服务中心

4. 勐龙镇村镇规划建设服务中心

5. 勐龙镇交通和安全生产服务中心

6. 勐龙镇文化广播电视服务中心

7. 勐龙镇农业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳州景洪市勐龙镇2018年末实有人员编制123人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市勐龙镇2018年度收入合计46,162,734.22元。其中：财政拨款收入44,301,734.22元，占总收入的95.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,861,000.00元，占总收入的4.03%。与上年对比减少19,105,227.62元，下降29.27%，主要原因是其他收入减少，上年市住建局汇入人居环境经费、市委组织部汇入村民小组活动场所建设经费、一水两污建设项目省级专项资金、国土局返还矿产资源规费等经费减少。

 

 

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市勐龙镇2018年度支出合计56,843,657.38元。其中：基本支出40,606,297.67元，占总支出的71.44%；项目支出16,237,359.71元，占总支出的28.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出0.00%。与上年对比增加3,679,622.48元,增长6.92%，主要是人员经费增加、单位基本养老保险和职业年金新增核算。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳州景洪市勐龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,606,297.67元。与上年对比增加7,108,230.94元,增长21.22%,主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的16.45%。 

 

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳州景洪市勐龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,237,359.71元。与上年对比减少3,428,608.46元,下降17.43%，主要原因是项目支出减少。具体项目开支：1.市乡人大代表活动费及履职经费、乡镇人大主席团经费106,392.00元、2.南嗨村委会扶贫经费2,000.00元、3.为民服务中心及公共资源交易中心运行费228,718.36元、4.边境事业建设管理费12,000.00元、5.政府水厂消毒药、电费及工资64,513.87元、6.乡镇扶贫工作经费10,000.00元、7.甲相同志一次性抚恤金及丧葬补助费117,432.00元、8.畜禽禁养区自愿关闭搬迁奖励资金10,000.00元、9.打击走私工作经费29,674.68元、10.“四位一体”项目前期费485,500.00元、11.2016年度优秀领导班子奖励经费2,000.00元、12.双语教育宣传费27,759.00元、13.反渗透工作经费支出20,000.00元、14.基层科普行动农业培训及购置蜂箱54,000.00元、15.中央补助地方公共文化服务体系建设项目544,182.00元、16.资助接受教育、义务教育阶段残疾人学生补助、贫困残疾人子女补助17,000.00元、17.残疾会议费、培训费及办公支出28,925.00元、18.残疾人创业就业扶持20,000.00元、19.残疾联络员补助45,000.00元、20.森林管护费10,000.00元、21.陆拉村委会陆拉村民小组天然林保护工作开支20,000.00元、22.森林防火工作支出73,775.00元、23.森林管护支出231,597.00元、24.完善退耕还林补助650,000.00元、25.集镇卫生清扫清运承包费436,660.00元、26.土地建设专管员补助70,400.00元、27.城建环境卫生垃圾清扫临时工工资25,395.32元、28.环卫车辆燃油费34,718.85元、29.卫生费收费员劳务费51,399.87元、30.垃圾场承包费30,000.00元、31.购置垃圾桶及管理费26,800.00元、32.城建环境卫生电费、水费3,641.00元、33.集镇管理经费200,000.00元、34.勐龙镇城镇总体规划修编及发展区域控制详细规划编制前期工作经费500,000.00元、35.城乡统筹工作支出9,210.00元、36.热作发展项目75,000.00元、37.农产品质量安全检测项目27,240.00元、38.非洲猪瘟防控工作7,600.00元、39.水稻病虫害防治46,800.00元、40.农机购置补贴994,200.00元、41.橡胶造林和抚育补助490,000.00元、42.勐宋村委会森林管护工作经费135,200.00元、43.勐宋村委会丫口村小组防火线补助经费20,000.00元、44.打击整治破坏森林资源违法违规行为专项行动工作14,445.00元、45.公益林补偿360,550.00元、46.水利建设管理维护项目319,220.00元、47.曼伞村基层组织文化活动场所建设项目220,000.00元、48.专项扶贫项目5,651,100.00元、49.其他扶贫项目支出947,021.00元、50.村级公益事业一事一议建设项目480,000.00元、51.小额担保贷款工作支出9,920.00元、52.公路养护448,203.06元、53.勐龙镇保障性住房项目款58,191.70元、54.退休人员住房补贴133,975.00元、55.体育彩票公益金项目450,000.00元、56.社会公益事业彩票公益金项目1,150,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐龙镇2018年度一般公共预算财政拨款支出41,456,559.53元,占本年支出合计的72.93%。与上年对比增加5,616,203.57元,增长15.67%，主要原因是扶贫项目资金增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,296,578.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.01%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出54,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于基层科普行动农业培训及购置蜂箱；

  7.文化体育与传媒（类）支出1,352,222.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于镇文化广播电视服务中心人员工资及公用经费支出、公共文化服务体系建设项目；

  8.社会保障和就业（类）支出2,910,889.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于离休职工离休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、残疾人康复补助、残疾人创业就业扶持、高龄补贴；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,774,006.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于登革热药品费、计生宣传员生活补助、计生管理培训费、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险；

  10.节能环保（类）支出1,615,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于森林管护费、退耕还林补助、陡坡地治理补助；

  11.城乡社区（类）支出2,926,812.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于镇村镇规划建设服务中心人员工资及公用经费支出、集镇管理、城乡统筹工作经费支出、城镇总体规划修编及重点发展区域控制规划设计费；

  12.农林水（类）支出19,883,178.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.96%。主要用于镇农服中心人员工资及公用经费支出、村级一事一议项目、村组干部生活补助、公益林护林员工资、省级天保管护费、专项扶贫资金项目、曼伞村委会文化室建设、农机购置补贴、省级农业生产发展培训费、农产品质量安全检测工作支出、、非洲猪瘟防控工作支出、水稻重大病虫害防治药品费、小额担保贷款工作支出；

  13.交通运输（类）支出448,203.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于公路养护支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出779,160.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于镇交通和安全生产服务中心人员工资及公用经费支出、；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出1,415,596.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于在职职工住房公积金、退休人员住房补贴、勐龙镇保障性住房工程款；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐龙镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,187,800.00元，支出决算为399,329.05元，完成预算的33.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为244,490.41元，完成预算的43.97%；公务接待费支出决算为154,838.64元，完成预算的24.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在日常开支中，严格控制三公经费支出数，推行厉行节约工作长效机制，规范接待管理、禁止铺张浪费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少319,621.71元，下降44.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少103,586.08元，下降29.76%；公务接待费支出决算减少216,035.63元，下降58.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在保障工作正常开支的同时，坚持贯彻落实勤俭节约原则，及时调整不必要的支出，节约经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出244,490.41元，占61.23%；公务接待费支出154,838.64元，占38.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出244,490.41元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出244,490.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展农危房改造工作、森林防火工作、打击走私工作、征地工作、城乡统筹工作、综治维稳、边境管控、扶贫工作、提升人居环境建设等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出154,838.64元。其中：

国内接待费支出154,838.64元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,096人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展平安创建工作、农危房改造工作、妇联工作、扶贫工作、征地工作、禁毒防艾工作、团委活动、城乡统筹工作、参观警示教育、“五四”活动、调解土地纠纷、综治边境维稳、边境管控、人大交流活动、核对残联人信息工作、项目检查验收接待、人居环境检查、宗教调研、政协交流学习活动、地质灾害巡查、征兵工作、非洲猪瘟防控、农经统计工作、农村文艺调研演员排练、泼水节活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市勐龙镇2018年机关运行经费支出2,676,618.03元，与上年对比减少1,420,666.35元,下降34.67%，主要原因是进一步规范会计核算，坚持厉行节约原则，压缩日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳州景洪市勐龙镇资产总额119,814,119.22元，其中，流动资产28,247,376.72元，固定资产26,738,905.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程63,704,518.00元，无形资产0.00元，其他资产1,123,319.45元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,355,759.44元，其中;流动资产增加7,627,537.44元，固定资产增加728,222.00元,对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平，无形资产与上年持平，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值185,800.00元；报废报损资产2项，账面原值185,800.00元，实现资产处置收入600元；出租房屋183.5平方米，账面原值145095.18元，实现资产使用收入51,641.67元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额613,137.00元,其中：政府采购货物支出613,137.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额613,137.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

2018年项目支出16,237,359.71元，其中:本级预算安排项目支出6个,金额997,940.00元。

（二）项目支出绩效自评

开展了4个项目的绩效自评,评价结果为优的有4个,良的0个,中的0个,差的0个,发现问题0个

（三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数4个,金额871,220.00万元。

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评表。

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

监督索引号53280119056001111

西双版纳州景洪市勐龙镇2018年度部门决算公开表20191022102422148.xls