当前位置: 中国足球彩票扶贫开发办公室2018年度部门决算公开报告
监督索引号53280111032801000
公开目录
第一部分 中国足球彩票扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国足球彩票扶贫开发办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、州、市扶贫开发工作的方针政策；研究拟定全市扶贫工作的方针政策和扶贫规划发展战略并组织实施。
2.编制扶贫开发、精准扶贫工作中长期规划和年度计划，指导全市乡镇开展扶贫开发工作。负责全市扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，建立市级扶贫开发项目库。
3.督促检查市级机关企事业单位、社会团体参与扶贫，做好挂钩扶贫和对口帮扶的协调服务工作；根据国家、省扶持标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作。
4.负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。
5.负责全市扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作。
6.负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作，组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款、企业贴息贷款投放工作。
7.负责组织实施全市扶贫重点乡和重点村整乡、村推进项目建设、安居工程、扶贫移民搬迁、产业开发扶贫项目工作。
8.负责全市社会扶贫工作，外资扶贫协调衔接管理工作，组织协调市直部门、单位和企事业开展结对帮扶工作，负责省州市部门挂联乡（镇）包村扶贫的协调和联络工作。
9.负责全市扶贫开发工作人员和乡镇兼职人员的业务培训；全市扶贫劳务技能培训项目、贫困村互助资金的组织和实施工作。
10.负责全市精准扶贫动态管理和贫困人口统计、监测，贫困户建档立卡项目库管理分析贫困原因，为市委市政府扶贫决策提供依据。
11.承办市委、市政府交办的其他工作。
(2)机构设置情况
中国足球彩票扶贫开发办公室共有4个内设机构，分别是：综合股、社会发展股、项目管理股、帮扶协作股。
1.综合股。负责机关日常运转，负责机关规章制度的修订完善和监督执行；负责党组会议、班子（扩大）会议、主任办公室会议决定事项和领导安排事项的督察督办；负责文书处理、办公自动化、机要、保密、档案、群众来访等工作，负责扶贫年鉴撰写；负责机关财务；负责公务接待、车辆管理、后勤服务工作；负责机关机构编制、人事、劳动工资和退休人员管理工作；负责全办的经费管理工作；负责党风廉政建设和反腐败目标管理工作及纪检监察工作；负责目标责任制考核和工作人员年度考核工作；负责机关党建、精神文明建设的日常工作；负责全办综合材料撰写工作。
2.社会发展股。负责研究提出扶贫开发相关政策和管理细则；负责研究制定脱贫攻坚考核方案，牵头开展扶贫开发工作成效考核等工作；负责全市建档立卡贫困对象动态管理；负责贫困村互助资金指导、管理；负责小额扶贫贷款工作；负责乡镇（街道）干部扶贫政策和业务管理培训；负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作；承担职责范围对应的统计监测及信息工作。
3.项目管理股。负责编制全市扶贫开发中长期规划，建立扶贫开发项目库；负责研究制定基础设施建设扶贫的政策和管理细则；负责审核、申报基础设施建设扶贫项目，协调落实各类扶贫项目建设资金和检查项目建设情况；负责整村推进、安居工程等扶贫项目组织管理实施工作；负责贫困村扶贫项目后续管理指导工作；负责全市扶贫项目的规划管理工作；负责会同有关部门做好扶贫资金管理和绩效等工作；负责协助指导做好易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象的有关工作；承担职责范围对应的统计监测及信息工作。
4.帮扶协作股。负责精准扶贫档案管理工作；负责沪滇扶贫协作工作及协作机制建设等工作；承担东西扶贫协作监测统计等工作；承担市沪滇扶贫协作领导小组办公室日常工作；承担州（市）机关、企事业单位挂钩帮扶工作的协调服务，协助组织部门做好全市驻村扶贫工作队选派、培训管理、考核、表彰；负责协调推进全市结对帮扶，动员企业非公经济和社会组织参与扶贫工作，承担“10·17”扶贫日活动“万企帮万村”行动和助盲脱贫等工作；负责全市“挂包帮”“转走访”工作联席会议办
公室日常工作；承担职责范围对应的统计监测及信息工作。
（三）2018年度重点工作任务介绍
1. 全力推进“五个一批”工程
(1)发展生产脱贫一批。坚持“以短养长、以短促长”原则，全力扶持建档立卡贫困户发展特色种植养殖产业。
(2)易地扶贫搬迁脱贫一批。全面扫尾2017年搬迁任务，完善搬迁点基础设施，提升公共服务水平，让群众搬得进、留得住、能致富。
(3)生态补偿脱贫一批。认真落实退耕还林政策，为建档立卡贫困人口落实退耕还林工程，聘用建档立卡贫困人口为护林员。
(4)发展教育脱贫一批。落实教育资助和雨露计划政策，继续做好省军区和上海松江区对口帮扶教育资助工作，严防贫困家庭孩子因贫困而辍学。
(5)社会兜底脱贫一批。落实民政救助、医疗救助、兜底救助等政策，加强对建档立卡贫困人口、特困分散供养、残疾、低保等重点对象的兜底保障水平，实现应兜尽兜。
2、实施危房改造工程
加快推进农村人居提升环境建设项目点住房建设，全力以赴打好消除农村危房攻坚战，全面完成存量贫困户危房改造，确保建档立卡贫困户和脱贫户有安全稳固住房保障。
3. 实施健康扶贫
全面落实健康扶贫30条，加强贫困地区公共医疗卫生基础设施和公共服务体系建设，让贫困户少生病、方便看病、看得起病。
4. 实施就业扶贫
加大农村劳动力培训转移就业力度，完善企业、工厂吸纳贫困人口就业扶持政策措施，引导就近就地转移就业。
5. 全面发展贫困行政村公共服务、活动场所以及村集体经济
落实政策要求，创新发展模式，确保脱贫出列贫困行政村公共服务和活动场所达标，村集体经济年收入达2万元以上。
6. 实施道路建设
在2017年行政村道路100%硬化的基础上，全面加快自然村硬化道路建设。
7. 打好直过民族攻坚战
聚焦“直过民族”聚居区脱贫，严格落实直过民族脱贫攻坚“两方案”“一计划”，打好勐龙拉祜族村寨和勐旺瑶族村寨脱贫攻坚战。
8. 开展扶贫领域作风专项治理
认真落实《国务院扶贫开发领导小组关于开展扶贫领域作风问题专项治理的通知》要求，制定工作方案，重点治理扶贫领域存在的责任不实、措施不实、作风不实、工作不实、资金管理不规范、考核不严等问题，以扶贫领域监督执纪问责和扶贫系统党风廉政建设倒逼工作落实，以铁的纪律保障全市脱贫
攻坚工作顺利推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国足球彩票扶贫开发办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国足球彩票扶贫开发办公室2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国足球彩票扶贫开发办公室2018年度收入合计46,259,319.09元。其中：财政拨款收入41,259,815.54元，占总收入的89.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,999,503.55元，占总收入的10.81%。与上年对比增加12162222.94元，主要原因是省转贷新增债务资金比上年增加5,000,000元、万吨水泥进村项目4,094,948.79元及人员工资增加等。
二、支出决算情况说明
中国足球彩票扶贫开发办公室2018年度支出合计45,786,733.12元。其中：基本支出1,861,125.61元，占总支出的4.06%；项目支出43,925,607.51元，占总支出的95.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加12,369,466.11元，主要原因是省转贷新增债务资金比上年增加5,000,000元、万吨水泥进村项目4,094,948.79元及人员工资增加等。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国足球彩票扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,861,125.61元。与上年对比增加266,354.08元，主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.89%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国足球彩票扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,925,607.51元。与上年对比增加12,103,092.03元,主要原因是省转贷新增债务资金比上年增加5,000,000元、万吨水泥进村项目4,094,948.79元。2018年16个行政村脱贫退出、卫生室建设、危房改造项目、学校基础设施建设、农村人居环境提升建设项目等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国足球彩票扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出41,781,001.94元,占本年支出合计的91.25%。与上年对比增加9,989,605.81元,主要原因是省转贷新增债务资金比上年增加5,000,000元、万吨水泥进村项目4,094,948.79元及人员工资增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出114,795.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于在职人员养老保险支出和职业年金支出元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出105,497.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、生育保险及工伤保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出41,383,095.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.05%。主要用于万吨水泥进村项目、2018年16个行政村脱贫退出、卫生室建设、危房改造项目、学校基础设施建设、农村人居环境提升建设项目等；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出76,893.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于编外人员工资；
19.住房保障（类）支出100,721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于其他保障性安居工程支出、住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨
款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国足球彩票扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为234,851.00元，完成预算的78.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为229,562.00元，完成预算的76.52%；公务接待费支出决算为5,289.00元，完成预算的1.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是购置公务用车预算是250,000.00元，实际购置公务用车217,692.00元。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加206,286.00元，增长722.16%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加209,107.00元，增长1,022.28%；公务接待费支出决算减少2,821.00元，下降34.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置1辆。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出229,562.00元，占97.75%；公务接待费支出5,289.00元，占2.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出229,562.00元。其中：
公务用车购置支出217,692.00元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是车牌号：旧车云K36717，多年来，经常出现故障、维修费高、耗油量较大，由于机构改革等多种原因已无法交保险、车检，并已达到报废年限。
公务用车运行维护支出11,870.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5,289.00元。其中：
国内接待费支出5,289.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待10.17扶贫日文艺演出队及动态管理和数据信息采集核查核准方面接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国足球彩票扶贫开发办公室2018年机关运行经费支出202,707.94元，与上年对比增加108,586.39元,主要原因用于本单位购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、交通补贴及其他商品服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国足球彩票扶贫开发办公室资产总额2,043,649.77元，其中，流动资产1,364,280.77元，固定资产679,369.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加401,619.30元，其中;流动资产增加431,699.30元，固定资产减少30,080.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值288,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
其他固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2,043,649.77 |
1,364,280.77 |
679,369.00 |
217,692.00 |
461,677.00 |
||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额257,920.00元,其中：政府采购货物支出257,920.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280111032801111
