公开目录

第一部分  景洪市曼飞龙水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市曼飞龙水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市曼飞龙水库管理所是市水务局下属事业单位，主要职能是维护水利设施的正常运行和防洪排涝工作，同时养殖推广各种名、特、优水产品。

（二）2018年度重点工作任务介绍

景洪市曼飞龙水库管理所2018年主要工作任务：

1、强化了责任意识，确保水库安全运行。坚持水库大坝24小时值班守卫；分别对闸门启闭机、以及水情测报系统等设备进行全面的检查维护，保障设备随时处于良好的工作状态；汛期坚持24小时轮流值班制度，保证了水库安全运行。

2、强化灌区运行管理，确保农灌供水安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市曼飞龙水库管理所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市曼飞龙水库管理所2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市曼飞龙水库管理所2018年度收入合计1,969,111.51元。其中：财政拨款收入1,860,212.08元，占总收入的94.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入108,899.43元，占总收入的5.53%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加407,803.58元，增长26.12%。其中财政拨款收入比上年增加298,904.15元，增长19.14%，主要原因分析：本年新招录用1人，工资大幅增加及非税收入渔塘承包费增加。经营收入较上年增加108,899.43元，增加100%。

二、支出决算情况说明

景洪市曼飞龙水库管理所2018年度支出合计1,868,979.83元。其中：基本支出934,433.36元，占总支出的50.00%；项目支出934,546.47元，占总支出的50.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加316,439.65元, 增长20.38%。其中：基本支出比上年增加190,296.52元，增长25.57%，项目支出比上年增加126,143.13元，增长15.60%，主要原因分析：本年新招录人员1人，基本工资标准调整，奖励性绩效工资提高，工资大幅加。同时执收成本相应增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市曼飞龙水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出934,433.36元。与上年对比增加190,296.52元，增长25.57%，主要原因分析：本年新招录人员1人，基本工资标准调整，奖励性绩效工资提高，工资大幅加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.53%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市曼飞龙水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出934,546.47元。与上年对比增加126,143.13元，增长15.60%，主要原因分析：本年非税执收成本增加。主要支出为13个自收自支人员人工资五险及10个退休工人的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市曼飞龙水库管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,868,979.83元,占本年支出合计的100.00%。增加298,904.15元，增长19.14%，主要原因分析：本年新招录用1人，工资大幅增加及非税收入渔塘承包费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出81,884.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于事业单位退休公用经费500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出77,607.60元，机关事业单位职业年金缴费支出3,777.28元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出77,328.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于事业单位基本医疗险46,080.60元，公务员医疗补助28,071.60元，工伤生育保险3,176.53元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,652,132.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.40%。主要用于基本支出717,585.75元（其中：工资福利支出666,445.68元，商品和服务支出51,140.07元）；项目支出934,546.47元（其中：工资福利支出927,346.47元，对个人和家庭的补助支出7,200元）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出57,634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于住房公积金支出57,634.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市曼飞龙水库管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 我单位车辆为非编制车，公务车运行费用在其他交通费用反映。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位车辆为非编制车，公务车运行费用在其他交通费用反映。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位未发生国内接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生国（境）外接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市曼飞龙水库管理所2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市曼飞龙水库管理所资产总额38,803,006.84元，其中，流动资产498,056.51元，固定资产38,304,950.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少539,231.31元，其中;流动资产增加64,053.69元，固定资产减少603,285.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值455,800.00元；报废报损资产16项，账面原值147,485.00元，实现资产处置收入3,950.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	38,803,006.84	498,056.51	38,304,950.33	2,526,559.71	290,840		35,487,550.62		0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。