公开目录

第一部分  西双版纳农垦医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳农垦医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳农垦医院是集医疗、教学、科研为一体的综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作。设有临床科室、医技科室和职能科室。临床科室包括（骨科、肿瘤科、外科、眼耳鼻喉科、内科、口腔科、急诊医学科、重症医学科）、医技科室包括（医学检验科、医学影像科、超声影像科、内镜科、功能科、手术室、供应室）、职能科室包括（院办、党办、医务科、护理部、感控办、财务科、医保办、人事科、采购办、绩效办、项目办、设备科、总务科、纪检审办、保卫科）。现有开放床位503张。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年西双版纳农垦医院工作开展情况及主要事业成效。1、落实对口支援/帮扶工作。2018年我院对口支援医院有9家，我院通过对受援医院的实地调研，充分考虑受援医院的具体需求，同时结合我院的实际情况，医院制定了《2018年西双版纳农垦医院对口支援工作实施方案》，派驻医务人员、教学查房、专家坐诊、开展义诊、培训、业务指导、短期学习、进修等多种帮扶形式，不断提高受援医院的医疗卫生水平；2、加强医务人员专业技术培养。鼓励医务人员参加相关专业委员会年会、学术论坛会，参加相关会议56个；3、加强对医疗质量核心制度落实的监管工作；4、加强基层中傣医药能力提升；5、加强继续教育、学术培训工作。2018年共发表学术论文19篇，其中国家级期刊14篇，省级期刊5篇。承办、协办继续医学教育项目国家级2期，省级3期和州市级4期。医院各业务职能部门组织实施院级业务培训40余次，3500余人次参训，远程教育12次，400余人次参训；6、助理全科培训管理工作；7、西双版纳农垦医院专科联盟的成立。确定了以西双版纳农垦医院为主体，1市2县，1家三级医院、10家二级医院、13家乡镇卫生院、卫生服务中心共24家成员单位组成西双版纳农垦医院专科联盟；8、为稳步增进傣医药学稳步发展，增强傣医药服务能力。10月，我院与滇西应用技术大学傣医药学院签署教学实践基地并挂牌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳农垦医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳农垦医院2018年末实有人员编制377人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制377人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员335人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳农垦医院2018年度收入合计239,501,168.80元。其中：财政拨款收入12,586,113.49元，占总收入的5.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入225,094,899.99元，占总收入的93.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,820,155.32元，占总收入的0.76%。与上年对比收入减少61,203,347.73元，主要原因:1、财政拨款收

入较上年减少58,660,836.51元(2017年财政拨款用于医院改扩建项目5000万元);2、事业收入较上年减少2,573,334.27元,是因为我院是在2017年8月26日取消药品加成。

西双版纳农垦医院收入构成

          

二、支出决算情况说明

西双版纳农垦医院2018年度支出合计275,868,989.23元。其中：基本支出247,035,862.19元，占总支出的89.55%；项目支出28,833,127.04元，占总支出的10.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少9,027,645.31元,主要原因:1、取消药品加成，药品费减少；2、控制耗材占比,卫生材料费减少。

西双版纳农垦医院支出构成图

单位：元

          

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳农垦医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出247,035,862.19元。支出较上年同期减少的主要原因是: 1、取消药品加成，药品费减少；2、控制耗材占比,卫生材料费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.48%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳农垦医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,833,127.04元。与上年对比减少2,754,460.62元,主要是今年较去年同期减少材料拨款支出6，200，000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳农垦医院2018年度一般公共预算财政拨款支出37,695,614.53元,占本年支出合计的13.66%。与上年对比减少7,677,976.13元,主要原因是今年较去年同期减少材料拨款支出6，200，000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出28,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于科技成果奖励；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出344,354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于事业单位离退休人员经费；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出37,323,260.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.01%。主要用于公立医院支出35,225,371.34元；公共卫生支出3,817元；行政事业单位医疗支出1,758,583.49元；其他医疗卫生与计划生育支出335,488.7元。

其中：工资福利支出10,878,083.49元；商品和服务支出37,981元；对个人和家庭的补助329,160.7元；资本性支出(基本建设25,539,271.34元;资本性支出538,764元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳农垦医院2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳农垦医院资产总额259,732,382.31元，其中，流动资产117,942,824.45元，固定资产63,595,721.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程73,153,747.02元，无形资产2,225,193.00元，其他资产2,814,896.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）51,230,477.19元，其中;流动资产增加（减少）16,976,700.73元，固定资产增加（减少）-10,729,565.30元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）42,765,687.76元，无形资产增加（减少）81,866.00元，其他资产增加（减少）2,135,788.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10170元,其中：政府采购货物支出10170元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年项目支出2883.31万元,其中:医院改扩建项目支出2553.93万元。

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。