公开目录

第一部分  景洪市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市人民医院是一所非营利性二级乙等综合性公立医院，承担着全市50多万居民的基本医疗服务、常见病、多发病的诊疗，危急重症病人的救治，重大疑难疾病的初诊、处置和转诊，适宜技术的推广应用，自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院、基层卫生人员教学培训和技术指导工作；承担着社区卫生服务和景洪市城乡一体化医疗卫生救治体系的建设。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度，医院全年总收入216,418,150.22元，全年总支出204,394,457.74元，年末财政补助结转1,245,627.24元，年末非财政补助结转: 1,811,908.04元。截至2018年10月全院完成总诊疗人次达43万人次，同比增长9.77%；完成门急诊人次29万人次，同比增长6.75%；住院人次14065人，同比增长5.35%；留观病人4万人次，同比增长10.76%；完成手术台次3296台次，同比下降1.55%；病床使用率91.5%，同比增长10.91%；病床周转次数37.6 ，同比增长9.94%；平均住院日7.3天，同比增长1.39%（增加0.1天）。

为进一步提高我院管理水平，按照《中国足球彩票印发景洪市关于建立现代医院管理制度的实施意见的通知》（景政办发〔2018〕53号）文件精神，我院积极安排部署，将各项制度的建设工作分配到各责任科室，设定完成目标和时限并由行政办公室督导完成进度。现我院已完成了章程的制定，建立健全了医院民主管理制度、医疗安全管理制度等十二项现代医院管理制度。各项制度的建立健全，为处理好医院和政府关系，充分释放医院活力，更好地满足人民群众看病就医需求，实现医院治理体系和治理能力现代化，推进健康中国建设打下了坚实基础。

坚持以目标、问题为导向，积极推进提质达标建设工作。制定了《景洪市人民医院服务能力提升实施方案》、《景洪市人民医院提质达标工作实施方案》等4个方案、办法。从解读培训学习《县医院医疗服务能力基本标准》到任务分解，按照既定时间表、路线图，积极开展自评自查，共计整理全院数据90余份，核对各科室上报数据上万个。认真梳理发现的问题，进行全面整改。坚持以病人为中心，医疗质量为核心的服务宗旨，逐步完善科室部门设置，加强人才引进与培养，加大投入，引进新技术、新设备，提升信息化水平。本年10月16日，我院接受了省卫计委提质达标评审验收。此次提质达标验收，进一步推动了我院综合能力的建设，我院将始终坚持在持续改进上下功夫，在补齐短板上做文章，以评促建，以评促发展，全面提升医院综合服务能力和服务水平，不断满足广大人民群众的健康需求。

为了更好地发挥我院在农村三级医疗服务网中的龙头带动辐射作用，尽快实现“大病不出县，小病不出村”的目标，在上级部门的正确指导下，我院积极加快推进景洪市区域医疗服务共同体建设，制定了《景洪市人民医院紧密型医共体试点方案》。方案明确具体工作由我院负责实施，构建“管理、责任、服务、利益、发展”共同体，实行行政管理、人员管理、绩效分配考核、财务管理、设备管理、药品、耗材及后勤物资管理、业务管理、建立农村急救平台统一管理、医保资金统一管理、信息化建设10个方面统一管理。以区域信息化建设平台为载体，全面推动医疗卫生工作重心下移和优质医疗资源下沉，开展远程医疗，提高医共体内成员单位医疗服务能力、技术水平、管理水平，为当地人民群众提供优质、安全、高效、连续的医疗健康服务。不断以各种方式对各分院的管理人员和医务人员进行培训。今年8月同时下派3名管理兼业务骨干到3家分院任副职。今年1-10月，组织专家到各分院授课3次，共计120人次参加，接收各分院推荐的12位医务人员到我院免费进修，业务知识讲座5次，共计80人次参加。根据各分院实际需求，重点指导各分院开展泌尿外科、妇产科、五官科、儿科和急救及护理技术服务等，加强对常见病、多发病等重点疾病的规范防治。与十三家分院、四家社区卫生服务中心签订双向转诊协议，积极协调总院与各分院的预留床位。截至10月，共接收各分院上转患者595人次，下转患者82人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市人民医院2018年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员200人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市人民医院2018年度收入合计216,418,150.22元。其中：财政拨款收入19,083,630.91元，占总收入的8.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入195,681,184.77元，占总收入的90.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,653,334.54元，占总收入的0.76%。

           

二、支出决算情况说明

景洪市人民医院2018年度支出合计204,394,457.74元。其中：基本支出199,585,487.13元，占总支出的97.65%；项目支出4,808,970.61元，占总支出的2.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出199,585,487.13元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.19%。

基本支出按支出科目分布情况：

工资福利支出为83,377,158.27元，占基本支出的41.78%，同比增长30.85%。
商品和服务支出为116,130,251.36元，占基本支出的58.19%，同比增长4.50%。

对个人和家庭的补助为78,077.50元，占基本支出的0.04%，同比下降99.11%。
基本建设支出为 0元，占基本支出的0 %。
其他资本性支出为0元，占基本支出的0 %。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,808,970.61元。

项目支出按支出科目分布情况：

工资福利支出为561,578.21元，占项目支出的11.68%，同比下降79.92%。
商品和服务支出为695,177.92元，占项目支出的14.46%，同比下降81.87%。

对个人和家庭的补助为537,758.66元，占项目支出的11.18%，同比增长45.88%。

基本建设支出为 0元，占项目支出的0 %
其他资本性支出为3,014,455.82元，占项目支出的62.68%，同比下降75.47%。

景洪市人民医院2018年度支出分析图

            

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出20,174,399.49元,占本年支出合计的9.87%。比上年下降了14,259,604.31元，增幅-41.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出100,974.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于事业单位编内人员养老保险费81,374.40，就业见习补贴19,600.00元

9.医疗卫生与计划生育（类）支出20,073,425.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.50%。主要用于公立医院支出14,381,174.00元；基层医疗卫生机构2,002,377.82元；公共卫生371,270.00元；行政事业单位医疗3,318,603.27元。

其中：工资福利支出17,818,493.11元；商品和服务支出188,478.16元；对个人和家庭的补助46,198.00元；其他资本性支出2,020,255.82元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市人民医院2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市人民医院资产总额258,555,370.45元，其中，流动资产134,463,287.56元，固定资产103,606,353.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程19,272,653.30元，无形资产1,213,076.46元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,586,820.49元，其中;流动资产增加12,159,260.46元，固定资产减少9,002,923.38元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加1,655,652.30元，无形资产减少225,168.89元，其他资产增加0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额351,288.00元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出351,288.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年项目支出0万元，其中：市本级预算安排项目支出0个，金额0万元。

（二）项目支出绩效自评

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位。

（三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理项目数0个，金额0万元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。